按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，部門預(yù)算編報(bào)內(nèi)容包括預(yù)算單位的全部收支情況?！?/p>
一、單位概況
開江縣財(cái)政局是政府組成部門，基本職能及主要工作擬訂全縣財(cái)稅（含財(cái)政、預(yù)算、稅收、非稅收入、財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)、國(guó)有資產(chǎn)等，下同）發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃、實(shí)施辦法和改革方案并組織實(shí)施，分析預(yù)測(cè)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，參與制定各項(xiàng)宏觀經(jīng)濟(jì)管理辦法，提出運(yùn)用國(guó)家、省、州財(cái)稅政策實(shí)施宏觀調(diào)控和綜合平衡社會(huì)財(cái)力的建議，擬訂縣和鄉(xiāng)鎮(zhèn)、政府與企業(yè)的分配意見，完善鼓勵(lì)公益事業(yè)發(fā)展的財(cái)稅管理辦法。貫徹執(zhí)行國(guó)家財(cái)稅方面的法律、法規(guī)和方針、政策，負(fù)責(zé)組織起草地方性財(cái)稅實(shí)施辦法和規(guī)章制度并組織實(shí)施。按照管理權(quán)限管理全縣稅政事項(xiàng)。承擔(dān)各項(xiàng)財(cái)政收支管理的責(zé)任。負(fù)責(zé)編制年度縣級(jí)預(yù)決算草案并組織執(zhí)行。受縣政府委托，向縣人民代表大會(huì)報(bào)告全縣和縣級(jí)預(yù)算及其執(zhí)行情況，向縣人大常委會(huì)報(bào)告決算。組織制定經(jīng)費(fèi)開支標(biāo)準(zhǔn)、定額，負(fù)責(zé)審核批復(fù)部門（單位）的年度預(yù)決算。完善轉(zhuǎn)移支付制度。負(fù)責(zé)政府非稅收入管理。負(fù)責(zé)政府性基金管理，按規(guī)定管理行政事業(yè)性收費(fèi)。管理財(cái)政票據(jù)。組織實(shí)施彩票管理政策和有關(guān)辦法，按規(guī)定管理彩票資金。組織制定全縣國(guó)庫管理制度、國(guó)庫集中收付制度，指導(dǎo)和監(jiān)督國(guó)庫業(yè)務(wù)，按規(guī)定開展國(guó)庫現(xiàn)金管理工作。負(fù)責(zé)制定政府采購制度，監(jiān)督管理全縣政府采購工作。內(nèi)設(shè)辦公室、會(huì)議接待中心、綜合股、財(cái)稅法規(guī)股、預(yù)算股、國(guó)庫股、非稅管理股、行政政法股等23個(gè)職能科室。
二、收支預(yù)算總體情況
2018年財(cái)政一般收入預(yù)算總額為1245.28萬元。一般收入預(yù)算總額較2017年減少增加46.09萬元，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加46.09萬元?！ ?/p>
2018年財(cái)政支出預(yù)算總額為1245.28萬元，其中：工資和福利支出1005.31萬元，商品和服務(wù)支出96.9萬元，項(xiàng)目支出 140萬元。支出預(yù)算總額較2017年增加46.09萬元，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算增加46.09萬元?！ ?/p>
三、財(cái)政撥款支出預(yù)算情況
財(cái)政撥款支出主要用于保障部機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等工作的開展?！ 』局С?，是用于保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)?！ №?xiàng)目支出，是用于財(cái)政評(píng)審專家勞務(wù)費(fèi)等方面?！ ?/p>
按支出功能分類主要用于以下方面:
（一）一般公共服務(wù)支出 1105.28萬元，主要用于部機(jī)關(guān)及事業(yè)單位等工資福利支出（含基本工資、績(jī)效津補(bǔ)貼、社會(huì)保障費(fèi)等）、商品和服務(wù)支出（含辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待等）?！ ?/p>
（二）項(xiàng)目支出 140萬元，用于2018年機(jī)關(guān)辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)租金、設(shè)備維護(hù)支出、等經(jīng)費(fèi)。
四、運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
運(yùn)行經(jīng)費(fèi)96.8萬元，主要用于用于2018年機(jī)關(guān)辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)等經(jīng)費(fèi)?！ ?/p>
五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況
（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)
2018年因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元?！ ?/p>
（二）公務(wù)接待費(fèi)
2018年公務(wù)接待費(fèi) 1萬元,較2017年預(yù)算數(shù)減少0萬元，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定及省委省政府十項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，控制公務(wù)接待支出。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
2018年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，未購置公務(wù)用車。
六、政府采購安排情況
年初預(yù)算未安排政府采購。
七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
我單位房屋類資產(chǎn)共計(jì)4500平方米，價(jià)值667.38萬元，車輛共計(jì)0輛，價(jià)值0萬元。
八、績(jī)效目標(biāo)情況說明
我單位預(yù)算未安排績(jī)效目標(biāo)。
名詞注解
1．地方一般公共預(yù)算收入。即地方公共財(cái)政收入，是指實(shí)施分稅制財(cái)政體制改革后，各級(jí)財(cái)政部門依法組織納入本地區(qū)（或本級(jí)）預(yù)算管理的各項(xiàng)收入，包括稅收收入和非稅收入。其中：稅收收入主要包括增值稅、企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅、資源稅等；非稅收入主要包括納入預(yù)算管理的專項(xiàng)收入、行政事業(yè)性收費(fèi)收入、罰沒收入、國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。
2．地方一般公共預(yù)算支出。即地方公共財(cái)政支出，是指通過地方一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的相關(guān)支出。
3．三公經(jīng)費(fèi)。指因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
附件：2018年部門預(yù)算公開表_財(cái)政局
