按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，部門(mén)預(yù)算編報(bào)內(nèi)容包括預(yù)算單位的全部收支情況。

一、單位概況

開(kāi)江縣民政局是政府組成部門(mén)，主管全縣社會(huì)事務(wù)、社會(huì)救助、社會(huì)福利、區(qū)劃地名等方面的工作，內(nèi)設(shè)辦公室（規(guī)劃財(cái)務(wù)股）、救助股（低收入認(rèn)定中心）、福利股、社會(huì)事務(wù)股（慈善辦）、區(qū)劃政權(quán)股（地名辦）等5個(gè)職能股室，及直屬事業(yè)單位：城鄉(xiāng)低保中心、殯葬管理所、民政執(zhí)法隊(duì)、婚姻登記處、救助站、兒童福利院、老年大學(xué)、頤養(yǎng)中心敬老院、明月中心敬老院、天年中心敬老院、晚晴中心敬老院、福壽中心敬老院、逸仙中心敬老院等 。

二、收支預(yù)算總體情況

2020年財(cái)政一般收入預(yù)算總額為827.49萬(wàn)元。一般收入預(yù)算總額較2019年減少收入155.48萬(wàn)元，主要原因是機(jī)構(gòu)改革職能、人員編制劃出。

2020年財(cái)政支出預(yù)算總額為827.49萬(wàn)元，其中：工資和福利支出536.69萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出62.16萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出2.68萬(wàn)元，項(xiàng)目支出225.96萬(wàn)元。支出預(yù)算總額較2019年減少支出155.48萬(wàn)元，主要原因是機(jī)構(gòu)改革職能、人員編制劃出。

三、財(cái)政撥款支出預(yù)算情況

財(cái)政撥款支出主要用于保障民政局機(jī)關(guān)、直屬單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)、全縣社會(huì)救助、城鄉(xiāng)低保、區(qū)劃地名、敬老院管理等工作的開(kāi)展。

基本支出，是用于保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

項(xiàng)目支出，是用于中心敬老院臨時(shí)人員工資及社保繳費(fèi)、自收自支人員工資及社保繳費(fèi)和辦公費(fèi)用等。

按支出功能分類(lèi)主要用于以下方面:

（一）一般公共服務(wù)支出601.53萬(wàn)元，主要用于局機(jī)關(guān)及事業(yè)單位等工資福利支出（含基本工資、績(jī)效津補(bǔ)貼、社會(huì)保障費(fèi)等）、商品和服務(wù)支出（含辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待等）。

（二）項(xiàng)目支出 225.96萬(wàn)元，用于2020年中心敬老院臨時(shí)人員工資及保險(xiǎn)、自收自支人員工資及保險(xiǎn)和工作經(jīng)費(fèi)。

四、運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

運(yùn)行經(jīng)費(fèi)62.16萬(wàn)元，主要用于用于2020年機(jī)關(guān)及直屬單位辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)等經(jīng)費(fèi)。

五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況

（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)

2020年因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

2020年公務(wù)接待費(fèi) 4.8萬(wàn)元,較2019年預(yù)算數(shù)減少0.48萬(wàn)元，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定及省委省政府十項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，控制公務(wù)接待支出。

（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

2020年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.5萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0萬(wàn)元、運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù) 1.5萬(wàn)元, 較2019年預(yù)算數(shù)減少4.5萬(wàn)元。主要原因是機(jī)構(gòu)改革職能劃出，減少公務(wù)車(chē)輛，控制公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。

六、政府采購(gòu)安排情況

年初預(yù)算未安排政府采購(gòu)。

七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

我單位房屋類(lèi)資產(chǎn)共計(jì)12830平方米，價(jià)值1745.7萬(wàn)元，車(chē)輛共計(jì)1輛，價(jià)值10.48萬(wàn)元。

八、績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明

我單位保留項(xiàng)目預(yù)算有中心敬老院臨時(shí)人員工資及社保繳費(fèi)、自收自支人員工資及社保繳費(fèi)和辦公經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目，共計(jì)資金 225.96萬(wàn)元?？?jī)效目標(biāo)為保障全縣中心敬老院（含兒童福利院）65名臨時(shí)人員工資及社保經(jīng)費(fèi)，完成中心敬老院集中供養(yǎng)特困老人生活及護(hù)理等工作；保障民政局殯館所2名自收自支人員工資及社保經(jīng)費(fèi)和辦公經(jīng)費(fèi)，完成本職崗位職能職責(zé)及民政局安排的工作等任務(wù)。

名詞注解

1.地方一般公共預(yù)算收入。即地方公共財(cái)政收入，是指實(shí)施分稅制財(cái)政體制改革后，各級(jí)財(cái)政部門(mén)依法組織納入本地區(qū)（或本級(jí)）預(yù)算管理的各項(xiàng)收入，包括稅收收入和非稅收入。其中：稅收收入主要包括增值稅、企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅、資源稅等；非稅收入主要包括納入預(yù)算管理的專(zhuān)項(xiàng)收入、行政事業(yè)性收費(fèi)收入、罰沒(méi)收入、國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。

2.地方一般公共預(yù)算支出。即地方公共財(cái)政支出，是指通過(guò)地方一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的相關(guān)支出。

3.三公經(jīng)費(fèi)。指因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

附件：1.民政局2020年預(yù)算公開(kāi)表

          2.民政局2020年部門(mén)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)批復(fù)表

          3.民政局2020年三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)表

民政局2020年預(yù)算公開(kāi)表.XLS 民政局2020年部門(mén)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)批復(fù)表.xls 民政局2020年三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)表.xls