按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，部門預(yù)算編報內(nèi)容包括預(yù)算單位的全部收支情況。
一、單位概況
開江縣民政局機關(guān)內(nèi)設(shè)股室辦公室（增掛規(guī)劃財務(wù)股）、救災(zāi)股、優(yōu)撫安置股（增掛“雙擁辦”）、區(qū)劃政權(quán)股（增掛地名辦）、社會事務(wù)股、社會救助股六個股室，另設(shè)縣慈善會辦公室。民政局下設(shè)地名辦、老齡辦、軍隊離退休干部休養(yǎng)所、光榮院、低保中心、救助管理站、婚姻登記處、殯葬管理服務(wù)所、民政執(zhí)法隊、明月敬老院、福壽敬老院、逸仙敬老院、晚晴敬老院、天年敬老院、頤養(yǎng)敬老院、救災(zāi)救助物資儲備中心、老年大學(xué)共17個直屬事業(yè)單位。
二、收支預(yù)算總體情況
2018年開江縣民政局一般收入預(yù)算總額為967.75萬元，一般收入預(yù)算總額較2017年增加82.65萬元。
2018年開江縣民政局支出預(yù)算總額為967.75萬元，其中：社會保障與就業(yè)支出873.37萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出37.44萬元，住房保障支出56.94萬元，支出預(yù)算總額較2017年增加82.65萬元。
三、財政撥款支出預(yù)算情況
財政撥款支出主要用于保障局機關(guān)正常運轉(zhuǎn)等工作的開展。
基本支出，是用于保障機關(guān)正常運轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。
項目支出，是用于民政2018年其他專項工作及活動經(jīng)費等。
按支出功能分類主要用于以下方面:
?。ㄒ唬┮话愎卜?wù)支出722.67萬元，主要用于局機關(guān)、下屬事業(yè)單位等工資福利支出（含基本工資、績效津補貼、社會保障費等）、商品和服務(wù)支出（含辦公費、印刷費、差旅費、維修費、車輛運行、公務(wù)接待等）。
（二）其他項目支出245.08萬元，用于民政2018年其他專項工作及活動經(jīng)費、中心敬老院臨時人員工資及保險等。
四、運行經(jīng)費情況
運行經(jīng)費967.75萬元，主要用于2018年機關(guān)辦公費、印刷費、差旅費等經(jīng)費。
五、財政撥款“三公”經(jīng)費情況
?。ㄒ唬┮蚬鰢ň常┙?jīng)費
2018年因公出國（境）費0萬元。
?。ǘ┕珓?wù)接待費
2018年公務(wù)接待費5.28萬元,與2017年預(yù)算數(shù)持平，主要原因是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定及省委省政府十項規(guī)定，厲行節(jié)約，控制公務(wù)接待支出。
?。ㄈ┕珓?wù)用車購置及運行維護費
2018年公務(wù)用車購置及運行維護費預(yù)算數(shù)6萬元, 主要用于保障機關(guān)公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費支出。與2017年預(yù)算數(shù)持平，主要原因是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定及省委省政府十項規(guī)定，厲行節(jié)約，控制公務(wù)用車購置及運行維護費支出。
2018年未安排購置公務(wù)用車。
六、政府采購安排情況
年初預(yù)算未安排政府采購。
七、國有資產(chǎn)占用情況
我單位房屋類資產(chǎn)共計12830平方米，價值1745.7萬元，車輛共計6輛，價值92.3萬元。
八、績效目標情況說明
我單位重點項目預(yù)算有邊界勘界及行政區(qū)劃調(diào)整工作、印制全縣優(yōu)撫對象慰問信、低保工作、雙擁活動、八一慰問活動及其他專項工作、救災(zāi)工作等項目，共計資金55萬元，績效目標為印制全縣優(yōu)撫對象慰問信4萬張、開展縣內(nèi)行政區(qū)劃調(diào)整工作、參加區(qū)域邊界聯(lián)合檢查及調(diào)解邊界糾紛、搞好救災(zāi)應(yīng)急演練開展擁軍優(yōu)屬和軍地聯(lián)歡活動及慰問活動、開展烈士“公祭”活動、深入開展“低保+N”專項整治活動，以城鄉(xiāng)低保清理排查為主線，對涉及民生領(lǐng)域的困難對象全面開展清理排查，按照“應(yīng)保盡保、應(yīng)退盡退、公平公正、動態(tài)管理”的原則，通過再次復(fù)核清理，杜絕“關(guān)系?！薄叭饲楸！?，精準識別兜底對象。
名詞注解：
1．地方一般公共預(yù)算收入。即地方公共財政收入，是指實施分稅制財政體制改革后，各級財政部門依法組織納入本地區(qū)（或本級）預(yù)算管理的各項收入，包括稅收收入和非稅收入。其中：稅收收入主要包括增值稅、企業(yè)所得稅、個人所得稅、資源稅等；非稅收入主要包括納入預(yù)算管理的專項收入、行政事業(yè)性收費收入、罰沒收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。
2．地方一般公共預(yù)算支出。即地方公共財政支出，是指通過地方一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的相關(guān)支出。
3．三公經(jīng)費。指因公出國（境）費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費。
附：開江縣民政局2018年部門預(yù)算公開表
