第一部分 部門概況
一、基本職能及主要工作
（一）基本職能。
?。?）貫徹執(zhí)行國家和省有關(guān)民政工作的法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策，擬訂全縣民政事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、工作計(jì)劃和政策，并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。
?。?）擬訂全縣民間組織登記管理實(shí)施辦法，依法對社會團(tuán)體和民辦非企業(yè)單位進(jìn)行登記管理和執(zhí)法監(jiān)察。
（3）擬訂地方性優(yōu)撫政策、標(biāo)準(zhǔn)和辦法并監(jiān)督實(shí)施，承擔(dān)對退役軍人、公務(wù)員、人民警察等人員的傷殘?jiān)u定上報(bào)工作和撫恤工作，擬訂退役士兵、復(fù)員干部、傷病殘退役軍人、移交地方政府安置的軍隊(duì)離退休干部和軍隊(duì)無軍籍退休退職職工安置政策，并按計(jì)劃組織實(shí)施。負(fù)責(zé)原襄渝鐵路西段民兵民工患矽肺病人員資格審查上報(bào)及補(bǔ)助工作，調(diào)研、處理復(fù)員退伍軍人問題工作，負(fù)責(zé)
（4）負(fù)責(zé)全縣組織、協(xié)調(diào)救災(zāi)工作，組織自然災(zāi)害救助應(yīng)急體系建設(shè)，負(fù)責(zé)組織核查災(zāi)情，儲備、管理和分配救災(zāi)款物并監(jiān)督使用，組織、指導(dǎo)救災(zāi)捐贈，承擔(dān)縣減災(zāi)委員會辦公室具體工作。
?。?）擬訂全縣社會救助規(guī)劃、政策和標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施，健全城鄉(xiāng)社會救助體系，負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)居民最低生活保障、五保供養(yǎng)、醫(yī)療救助、臨時(shí)救助和城市低收入家庭認(rèn)定工作。
?。?）擬訂全縣城鄉(xiāng)基層群眾自治建設(shè)和社區(qū)建設(shè)政策，指導(dǎo)城鄉(xiāng)社區(qū)服務(wù)體系建設(shè)，提出加強(qiáng)和改進(jìn)城鄉(xiāng)基層政權(quán)建設(shè)的建議，指導(dǎo)村（居）民委員會開展民主選舉、民主決策、民主管理和民主監(jiān)督工作，推動基層民主政治建設(shè)。
?。?）擬訂全縣行政區(qū)劃管理政策和行政區(qū)域界線、地名管理辦法，負(fù)責(zé)全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)的設(shè)立、撤銷、變更和政府駐地遷移的審核報(bào)批工作。組織、指導(dǎo)全縣行政區(qū)域界線的勘定和管理工作，調(diào)處行政區(qū)域邊界爭議。負(fù)責(zé)地名命名、更名審核報(bào)批，發(fā)布標(biāo)準(zhǔn)地名，規(guī)范地名標(biāo)志的設(shè)置管理，開展地名信息服務(wù)。
（8）擬訂殯葬、救助管理政策并組織實(shí)施，負(fù)責(zé)推進(jìn)殯葬改革，負(fù)責(zé)城市生活無著流浪乞討人員救助管理和流浪乞討未成年人救助保護(hù)工作，指導(dǎo)殯葬、救助服務(wù)機(jī)構(gòu)管理工作。負(fù)責(zé)婚姻登記、兒童收養(yǎng)政策的實(shí)施，指導(dǎo)婚姻服務(wù)機(jī)構(gòu)管理工作。
?。?）認(rèn)定福利企業(yè)資格，管理社會福利機(jī)構(gòu)。負(fù)責(zé)本級福利彩票公益金的分配、監(jiān)管工作。指導(dǎo)孤兒、殘疾人等特殊群體權(quán)益保障工作。組織擬訂促進(jìn)慈善事業(yè)發(fā)展的政策，組織、指導(dǎo)社會捐助工作。
?。?0）會同有關(guān)部門擬訂社會工作發(fā)展規(guī)劃、政策和職業(yè)規(guī)范，推進(jìn)社會工作人才隊(duì)伍建設(shè)和相關(guān)志愿者隊(duì)伍建設(shè)。
（二）2018年重點(diǎn)工作完成情況
(一)2018年工作開展情況
2018年，我局高度重視項(xiàng)目資金爭取工作，多次到省市民政部門匯報(bào)，提前規(guī)劃做好項(xiàng)目儲備和前期準(zhǔn)備工作，向上積極爭取項(xiàng)目資金達(dá)到2.4585億元，完成目標(biāo)任務(wù)的104.62%，超目標(biāo)任務(wù)1085萬元。尤其是爭取養(yǎng)老服務(wù)體系項(xiàng)目資金達(dá)2033萬元，創(chuàng)歷年新高，名列全市第二，進(jìn)一步精準(zhǔn)保障民生和夯實(shí)了民生基礎(chǔ)設(shè)施，民政保障對象的幸福感獲得感逐年提升。
1、實(shí)施兜底保障，實(shí)現(xiàn)兩線合一
深入開展“低保+N”專項(xiàng)整治活動，以城鄉(xiāng)低保清理排查為主線，對涉及民生領(lǐng)域的困難對象全面開展清理排查，按照“應(yīng)保盡保、應(yīng)退盡退、公平公正、動態(tài)管理”的原則，通過再次復(fù)核清理，杜絕“關(guān)系?！薄叭饲楸！保珳?zhǔn)識別兜底對象。對扶貧對象中部分或完全喪失勞動能力，無法依靠產(chǎn)業(yè)扶持和就業(yè)幫助脫貧且屬于“六有”數(shù)據(jù)平臺中的建檔立卡貧困對象，按程序全部納入兜底補(bǔ)差保障。截至目前，全縣有城市低保對象8912人，農(nóng)村低保對象42189名，已累計(jì)發(fā)放城市低保金2456萬元，累計(jì)發(fā)放農(nóng)村低保金7931萬元。動態(tài)取消城鄉(xiāng)低保對象7854人，新增城鄉(xiāng)低保對象4387人，新增納入建檔立卡貧困戶928人為最低生活保障對象。
2、防止返貧現(xiàn)象，醫(yī)療救助先行
進(jìn)一步加大醫(yī)療救助力度，在全縣推行了“醫(yī)前、醫(yī)中、醫(yī)后”救助新模式，將全縣建檔立卡貧困家庭納入大病救助范圍，對低收入人群中的老年人、殘疾人和未成年人患有重特大疾病家庭也納入救助范圍，擴(kuò)大了醫(yī)療救助對象和范圍，并對重點(diǎn)救助對象提高救助比例，將政策范圍內(nèi)的自付費(fèi)用提高至按70%予以救助。對救助對象提高了救助限額，由過去救助限額8000元提高至10000元，切實(shí)解決了困難群眾因病致病因病返貧問題。截止11月底，實(shí)施醫(yī)療救助18201人次，發(fā)放醫(yī)療救助資金2385.7萬元。對269名癌癥、45名尿毒癥、2825名精神病等重大疾病的困難家庭，在新農(nóng)合和城鎮(zhèn)醫(yī)保報(bào)銷的基礎(chǔ)上，按照比例及時(shí)進(jìn)行了醫(yī)療救助。
3、抓好社會福利，孤殘保障落實(shí)
一是孤兒生活保障落實(shí)。全縣有孤兒103名（其中機(jī)構(gòu)養(yǎng)育孤兒30人），特困兒童314人，機(jī)構(gòu)養(yǎng)育孤兒每人每月發(fā)放資金補(bǔ)助1300元，特困兒童每人每月發(fā)放資金補(bǔ)助400元，全部落實(shí)發(fā)放到位。二是落實(shí)殘疾生活補(bǔ)助，為全縣59316人次的低收入殘疾人發(fā)放生活補(bǔ)助612.04萬元；為全縣一、二級重度殘疾（其中一級殘疾按每人每月100元的標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放，二級殘疾按每人每月80元的標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放）的76513人次發(fā)放護(hù)理補(bǔ)貼519.24萬元。三是福彩發(fā)行再創(chuàng)創(chuàng)高。截至目前，銷售情況：1月-11月電腦票銷售1496.7萬元，預(yù)計(jì)全年銷售1670萬元。刮刮樂銷售140萬，預(yù)計(jì)全年銷售152萬元。中福在線銷售708萬元，預(yù)計(jì)全年銷售780萬元。全年預(yù)估銷售合計(jì)2602萬元。
4、重視涉軍維穩(wěn)，優(yōu)待撫恤落實(shí)
一是撫恤補(bǔ)助按時(shí)按標(biāo)發(fā)放。全年截止第三季度發(fā)放各類撫恤補(bǔ)助金2081.2761萬元，其中：發(fā)放傷殘撫恤金876人次、468.4624萬元，“三屬”撫恤金147人次、78.949萬元，在鄉(xiāng)老復(fù)員軍人生活補(bǔ)助金526人次、200.4498萬元，帶病回鄉(xiāng)退伍軍人生活補(bǔ)助金3620人次、621.9116萬元，參戰(zhàn)人員生活補(bǔ)助金723人次、129.8094萬元，傷殘民工生活補(bǔ)助金41人次、13.6941萬元，部分農(nóng)村籍年滿60歲退役士兵生活補(bǔ)助費(fèi)10386人、481.9185萬元。二是精心做好退役士兵安置。接收2018年自主就業(yè)退役士兵131人、完成轉(zhuǎn)業(yè)士官22人的安置工作。同時(shí)對自主就業(yè)退役士兵進(jìn)行集中理論培訓(xùn)和職業(yè)技能培訓(xùn)，參加理論培訓(xùn)97人全部取得合格證，其中技能培訓(xùn)71人。2018年6月前，已完成2017年206名自主就業(yè)退役士兵地方一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助523.55萬元發(fā)放工作。三是成立了退役軍人志愿服務(wù)隊(duì)?！捌咭弧焙汀鞍艘弧逼陂g開展到烈士陵園祭奠、慰問困難退役軍人、聽越戰(zhàn)老兵講故事、脫貧攻堅(jiān)知識有獎(jiǎng)競答和趣味競技比賽等系列活動，增強(qiáng)他們的自豪感和社會的認(rèn)可度，樹立正能量。四是涉軍維穩(wěn)做到“六到位”。政策宣傳到位、思想疏導(dǎo)到位、走訪慰問到位、公益性崗位安置到位、及時(shí)解困幫扶到位、穩(wěn)控措施到位，通過“六到位”舉措做好了涉軍信訪維穩(wěn)工作。截至目前，解決涉軍人員參保和醫(yī)療困難490人、210萬元，解決生活困難 120人、38萬元，協(xié)調(diào)解決住房 15 戶。公益性崗位60個(gè)，落實(shí)了崗位補(bǔ)貼和養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)保相關(guān)待遇，較好地解決了部分退役人員的訴求。對重點(diǎn)優(yōu)撫對象和涉軍上訪群體5900余人，發(fā)放慰問金120萬元。迄今為止，我縣涉軍人群無越級進(jìn)京赴省上訪情況發(fā)生。
5、強(qiáng)化消防安全，全面整改到位
一是組織重視到位。為切實(shí)抓好民政服務(wù)機(jī)構(gòu)消防安全工作，先后四次召開了消防安全整改落實(shí)緊急會議，統(tǒng)一了思想、提高了認(rèn)識。二是制度落實(shí)到位。成立以局長為組長，班子成員為副組長，相關(guān)股室工作人員為成員的安全工作領(lǐng)導(dǎo)小組，下發(fā)了消防安全整改和消防安全專項(xiàng)文件，會同消防部門組成養(yǎng)老機(jī)構(gòu)消防安全專項(xiàng)檢查工作組，對兒童福利院、敬老院、光榮院、日間照料中心、民辦養(yǎng)老院等社會福利機(jī)構(gòu)進(jìn)行了專項(xiàng)檢查。抽調(diào)專人負(fù)責(zé)安全工作，建立了工作臺賬，制定了工作方案，落實(shí)了監(jiān)管制度。三是監(jiān)督檢查到位。會同消防部門對全縣社會福利機(jī)構(gòu)消防安全整改落實(shí)情況進(jìn)行了拉網(wǎng)式檢查，對民辦養(yǎng)老機(jī)構(gòu)進(jìn)行了跟蹤檢查。在突出抓好專項(xiàng)檢查的同時(shí)，注重經(jīng)常性檢查和監(jiān)管工作，對養(yǎng)老機(jī)構(gòu)、社區(qū)日間照料中心、兒童福利院等機(jī)構(gòu)開展定期和不定期檢查、電話問詢督促等方式加強(qiáng)管理。對個(gè)別存在問題比較嚴(yán)重的鄉(xiāng)鎮(zhèn)敬老院，進(jìn)一步加大了監(jiān)管力度，對其住房結(jié)構(gòu)、消防設(shè)施、飲食安全等進(jìn)行深入檢查，堅(jiān)持每周至少檢查1至2次，切實(shí)做到心中有數(shù)，對發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)整改。
6、解決群眾急難，臨時(shí)救助拓展
為進(jìn)一步發(fā)揮社會救助托底線、救急難的作用，解決城鄉(xiāng)困難群眾因病、因?yàn)?zāi)、子女就學(xué)或其他不可抗拒因素等原因造成的生活暫時(shí)性、突發(fā)性困難，根據(jù)《開江縣城鄉(xiāng)困難群眾臨時(shí)救助實(shí)施辦法的通知》（開江府發(fā)〔2015〕14號文件精神，及時(shí)給各鄉(xiāng)鎮(zhèn)撥付臨時(shí)救助資金，對各鄉(xiāng)鎮(zhèn)上報(bào)的救助對象，進(jìn)行集體審批，銀行打卡直法發(fā)放。截止11月底，共計(jì)發(fā)放臨時(shí)救助資金222.82萬元，其中給20個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)下?lián)芘R時(shí)救助資金124萬元，委托鄉(xiāng)鎮(zhèn)對困難群眾予以救助；縣民政局直接審批解決臨時(shí)救助對象712人次，發(fā)放臨時(shí)救助資金98.82萬元。
7、夯實(shí)養(yǎng)老機(jī)構(gòu)，質(zhì)量不斷提升
一是持續(xù)開展居家養(yǎng)老服務(wù)。采取政府購買居家養(yǎng)老服務(wù)方式，共計(jì)投入300.42萬元為10014名60周歲以上的散居特困人員供養(yǎng)對象，城鄉(xiāng)低收入家庭中60周歲以上的失能、殘疾、獨(dú)居老人，城鎮(zhèn)低收入家庭中80周歲以上的老人，提供助餐、助浴、助潔、助急、助醫(yī)等居家養(yǎng)老服務(wù)。二是全面實(shí)施養(yǎng)老機(jī)構(gòu)床位改造。為全面推進(jìn)公辦養(yǎng)老機(jī)構(gòu)床位適老化提升工程，更好地滿足農(nóng)村老年人養(yǎng)老服務(wù)需求，全年實(shí)施了公辦養(yǎng)老機(jī)構(gòu)適老化床位改造360張（其中晚晴敬老院110張、福壽敬老院120張、社會福利救助中心130張）。
8、實(shí)施防災(zāi)減災(zāi)，體系逐步完善
一是建立防災(zāi)減災(zāi)機(jī)制。為確保群眾生命財(cái)產(chǎn)得以保障，縣上出臺了《中開江縣委、開江縣人民政府關(guān)于推進(jìn)防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)體制機(jī)制改革的實(shí)施意見》、《開江縣自然災(zāi)害救助應(yīng)急預(yù)案》，制定了可行的搶險(xiǎn)救災(zāi)工作預(yù)案，開展了救災(zāi)救助應(yīng)急演練。二是做好防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)工作。上級共計(jì)下達(dá)2017年至2018年冬春救助資金396萬元，年初對20個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)發(fā)放219萬元用于解決40305人名受災(zāi)群眾（其中：缺口糧18492人、缺衣被22809人、需要其他救助25493人）的生活救助，剩余177萬元采購救災(zāi)物資，用于突發(fā)性災(zāi)民臨時(shí)性救助和寒冬送溫暖所需。
9、管好社會事務(wù)，服務(wù)科學(xué)規(guī)范
一是政務(wù)服務(wù)規(guī)范有序。加強(qiáng)婚姻、收養(yǎng)、社團(tuán)登記法律法規(guī)宣傳，開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)，嚴(yán)格依法辦理婚姻、收養(yǎng)、社團(tuán)登記服務(wù)，婚姻、收養(yǎng)、社團(tuán)登記合格率達(dá)到了100%。截止11月15日，全縣辦理婚姻登記6292對，其中辦理結(jié)婚登記3379對，離婚登記1600對，補(bǔ)領(lǐng)結(jié)婚登記1105對，補(bǔ)領(lǐng)離婚登記179件，辦理收養(yǎng)登記2對。辦理社團(tuán)登記8家（社會團(tuán)體6家、民辦非企業(yè)各2家），對全縣65家社會團(tuán)體（合格31家）、80家民辦非企業(yè)單位（合格64家）依法開展了年檢，登記合格率達(dá)到95%。二是流浪乞討及早救助。嚴(yán)格按照《救助管理機(jī)構(gòu)基本規(guī)范》和《流浪乞討未成年人救助保護(hù)機(jī)構(gòu)基本規(guī)范》文件要求，對進(jìn)出救助站人員建立檔案；對需入院治病的人員及時(shí)護(hù)送定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)救治，并安排專人看護(hù)，全年無一起危重病人因未及時(shí)救治死亡的事件。截止11月，共接待求助人員413人次，其中：男性251人次，女性162人次；省外受助人員205人，省內(nèi)救助208人。值得一提的是云南巧家疑似精神障礙的中年婦女郭有珍，縣救助管理站在不放棄尋找的宗旨下，于今年幫她尋找到了離別二十二年之久的親人，郭有珍終于回到了云南巧家。三是殯葬執(zhí)法依法開展。積極推行惠民殯葬政策，對凡符合免費(fèi)條件的群眾實(shí)行免費(fèi)安葬，具有開江縣戶籍的城鄉(xiāng)居民均可免費(fèi)享受基本殯葬服務(wù)。截止11月，火化遺體230具。四是留守兒童得到關(guān)愛。堅(jiān)持每季度對農(nóng)村留守兒童數(shù)據(jù)進(jìn)行錄入更新，確保了農(nóng)村留守兒童數(shù)據(jù)的真實(shí)準(zhǔn)確；加強(qiáng)對農(nóng)村留守兒童關(guān)愛保護(hù)的監(jiān)督檢查，對各鄉(xiāng)鎮(zhèn)開展農(nóng)村留守兒童工作情況進(jìn)行了督促檢查，及時(shí)指導(dǎo)委托監(jiān)護(hù)人簽訂責(zé)任書156份；對農(nóng)村留守兒童開展系列關(guān)愛活動。六一兒童節(jié)前夕，對農(nóng)村留守兒童進(jìn)行走訪了慰問，寶塔小學(xué)、新寧一小、胡家溝小學(xué)開展了為農(nóng)村留守兒童集體過生日、送牛奶、贈書包、文具和書籍等活動。
10、實(shí)施區(qū)劃政權(quán)，示范試點(diǎn)創(chuàng)建
按時(shí)完成了村（居）委會賦碼工作、第二次全國地名普查數(shù)據(jù)入庫工作；對村（社區(qū)）主任進(jìn)行了第二輪培訓(xùn)；全縣196個(gè)村、31個(gè)社區(qū)完成了村規(guī)民約（居民公約）修訂工作，依法開展了村（居）務(wù)公開、民主管理工作；牽頭擬訂了“橄欖社區(qū)廉潔細(xì)胞”示范創(chuàng)建實(shí)施方案和“全縣社區(qū)廉潔細(xì)胞實(shí)施方案”。立足社區(qū)，創(chuàng)新治理。牽頭做好了法律進(jìn)社區(qū)、城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理進(jìn)社區(qū)、全民閱讀進(jìn)社區(qū)工作。
11、夯實(shí)民政隊(duì)伍，能力水平提升
一是強(qiáng)化學(xué)習(xí)，提升素質(zhì)。以黨建引領(lǐng)和“三大活動”為契機(jī)，利用中心組學(xué)習(xí)、主題黨日活動、三會一課、微講堂、農(nóng)民夜校等形式，開展了集中宣講、自學(xué)討論等活動，弄懂了習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想、黨的十九大精神和民政政策法規(guī)，提高了思想素質(zhì)，增強(qiáng)了服務(wù)能力。二是強(qiáng)化培訓(xùn)，提高技能。通過參加全國、省市民政系統(tǒng)和全縣舉辦的各項(xiàng)政策法規(guī)、政治理論、民政政策等內(nèi)容的培訓(xùn)，增強(qiáng)了政策運(yùn)用能力和為民服務(wù)的意識。三是創(chuàng)先爭優(yōu)，正面激勵(lì)。開展“我是黨員我?guī)ь^，爭做出
(二)取得的成績及主要經(jīng)驗(yàn)
1、取得的成績。全
2、主要經(jīng)驗(yàn)。 一是資金投入是保障。積極向省、市匯報(bào)，爭取省級專項(xiàng)資金，保證了民生項(xiàng)目順利實(shí)施，推動了民生工程加快發(fā)展。二是創(chuàng)新載體是手段。以“黨建+”模式為載體，充分發(fā)揮扶貧救助疊加效應(yīng)，有效保障了兜底貧困對象順利脫貧，有效維護(hù)了社會和諧穩(wěn)定。三是公開運(yùn)行是核心。認(rèn)真貫徹依法治縣相關(guān)規(guī)定，大力推進(jìn)民政法制建設(shè)，不斷提高民政部門執(zhí)法水平，逐步形成了權(quán)責(zé)明確、行為規(guī)范、監(jiān)督有效、保障有力的民政行政執(zhí)法體制，全面打造了陽光民政。四是隊(duì)伍建設(shè)是基礎(chǔ)。狠抓民政隊(duì)伍思想作風(fēng)建設(shè)，不斷加
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
開江縣民政局下屬二級單位16個(gè)，其中行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位16個(gè)。
納入開江縣民政局2018年度部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：
1.開江縣擁軍優(yōu)屬、擁政愛民領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
2.開江縣地名委員會辦公室
3.開江縣民政局執(zhí)法隊(duì)
4.開江縣城鄉(xiāng)最低生活保障中心
5.開江縣軍隊(duì)離退休干部休養(yǎng)所
6.開江縣民政局婚姻登記處
7.開江縣救助管理站
8.開江縣光榮院
9.開江縣社會福利救助中心
10.開江縣殯葬管理服務(wù)所
11.開江縣晚晴中心敬老院
12.開江縣福壽敬老院
13.開江縣逸仙敬老院
14.開江縣頤養(yǎng)中心敬老院
15.開江縣天年中心敬老院
16.開江縣救災(zāi)救助物質(zhì)儲備中心
第二部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2018年度收、支總計(jì)45664.6萬元。與2017年相比，收、支總計(jì)各增加2133.9萬元，增長10.31%。主要變動原因是上級下達(dá)各類救濟(jì)等專項(xiàng)資金增加。
（圖1：收、支決算總計(jì)變動情況圖）
二、收入決算情況說明
2018年本年收入合計(jì)22832.3萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入22671.27萬元，占99.3%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入161.03萬元，占0.7%；國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
（圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）
三、支出決算情況說明
2018年本年支出合計(jì)22832.3萬元，其中：基本支出877.5萬元，占3.84%；項(xiàng)目支出21954.8萬元，占96.16%。
（圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年財(cái)政撥款收、支總計(jì)22832.3萬元。與2017年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加2133.9萬元，增長10.31%。主要變動原因是上級下達(dá)各類救濟(jì)等專項(xiàng)資金增加。
（圖4：財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動情況）
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出22671.27萬元，占本年支出合計(jì)的99.3%。與2017年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加1972.87萬元，增長9.53%。主要變動原因是一是上級下達(dá)各類救濟(jì)等專項(xiàng)資金增加，二是工資調(diào)標(biāo)及人員變動。
（圖5：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算變動情況）
?。ǘ┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出22671.27萬元，主要用于以下方面:社會保障和就業(yè)（類）支出22348.16萬元，占98.57%；衛(wèi)生健康支出268.41萬元，占1.2%；住房保障支出54.7萬元，占0.23%。
（圖6：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）
?。ㄈ┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
2018年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為22671.27萬元，完成預(yù)算100%。其中：
1、社會保障和就業(yè)22,348.17萬元，完成預(yù)算100%。其中：
?。?）社會保障和就業(yè)（類）民政管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）168.12萬元；
?。?）社會保障和就業(yè)（類）民政管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）46萬元；
?。?）社會保障和就業(yè)（類）民政管理事務(wù)（款）行政區(qū)劃和地名管理20萬元；
?。?）社會保障和就業(yè)（類）民政管理事務(wù)（款）其他民政管理事務(wù)支出（項(xiàng)）525.78萬元；
（5）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）92.64萬元；
?。?）社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）95萬元；
?。?）社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）傷殘撫恤（項(xiàng)）：378.9萬元；
?。?）社會保障和就業(yè)（類）退役安置（款）在鄉(xiāng)復(fù)員、退伍軍人生活補(bǔ)助（項(xiàng)）4004.43萬元；
?。?）社會保障和就業(yè)（類）退役安置（款）優(yōu)撫事業(yè)單位支出（項(xiàng)）50萬元；
?。?0）社會保障和就業(yè)（類）退役安置（款）農(nóng)村籍退役士兵老年生活補(bǔ)助（項(xiàng)）570萬元；
?。?1）社會保障和就業(yè)（類）退役安置（款）退役士兵安置（項(xiàng)）60.96萬元；
?。?2）社會保障和就業(yè)（類）退役安置（款）軍隊(duì)移交政府的離退休人員安置（項(xiàng)）71萬元；
?。?3）社會保障和就業(yè)（類）退役安置（款）軍隊(duì)移交政府離退休干部管理機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）22萬元；
?。?4）社會保障和就業(yè)（類）退役安置（款）退役士兵管理教育（項(xiàng)）38.38萬元；
?。?5）社會保障和就業(yè)（類）社會福利（款）兒童福利（項(xiàng)）220萬元；
?。?6）社會保障和就業(yè)（類）社會福利（款）其他社會福利支出（項(xiàng)）2033萬元；
?。?7）社會保障和就業(yè)（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人生活和護(hù)理補(bǔ)貼（項(xiàng)）1232.96萬元；
?。?8）社會保障和就業(yè)（類）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（項(xiàng)）3661萬元；
?。?9）社會保障和就業(yè)（類）最低生活保障（款）農(nóng)村最低生活保障金支出（項(xiàng)）6200萬元；
?。?0）社會保障和就業(yè)（類）臨時(shí)救助（款）臨時(shí)救助支出（項(xiàng)）200萬元；
?。?1）社會保障和就業(yè)（類）臨時(shí)救助（款）流浪乞討人員救助支出（項(xiàng)）91萬元；
（22）社會保障和就業(yè)（類）特困人員救助供養(yǎng)（款）城市特困人員救助供養(yǎng)支出（項(xiàng)）300萬元；
?。?3）社會保障和就業(yè)（類）特困人員救助供養(yǎng)（款）農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出（項(xiàng)）2180萬元；
?。?4）社會保障和就業(yè)（類）其他生活救助（款）其他農(nóng)村生活救助（項(xiàng)）87萬元。
2、衛(wèi)生健康支出：支出決算為268.41萬元，完成預(yù)算100%。其中：
?。?）衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）8.41萬元；
?。?）衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）21.48萬元；
（3）衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）6.38萬元；
?。?）衛(wèi)生健康（類）優(yōu)撫對象醫(yī)療（款）優(yōu)撫對象醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）232.14萬元；
3、住房保障（類）住房改革支出（款）支出決算為54.7萬元，完成預(yù)算100%。其中：住房公積金54.7萬元。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出877.5萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)817.97萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。
公用經(jīng)費(fèi)59.53萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明
?。ㄒ唬叭苯?jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為11.28萬元，完成預(yù)算99.8%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是對“三公”經(jīng)費(fèi)的嚴(yán)格規(guī)范、加強(qiáng)管理。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算6萬元，占53.2%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算5.28萬元，占46.8%。具體情況如下：
?。▓D8：“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出結(jié)構(gòu)）
1.因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元，年初未預(yù)算。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0次，出國（境）0人。
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出6萬元,完成預(yù)算100%。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2017年增加/減少0萬元。
其中：公務(wù)用車購置支出0萬元。截至2018年12月底，單位共有公務(wù)用車4輛，其中：轎車1輛、越野車2輛、皮卡車1輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出6萬元。主要用于開展民政業(yè)務(wù)工作等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出5.28萬元，完成預(yù)算5.28%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2017年減少0.02萬元，下降0.3%。主要原因是對“三公”經(jīng)費(fèi)的嚴(yán)格規(guī)范、加強(qiáng)管理。
主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動開支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。國內(nèi)公務(wù)接待97批次，653人次（不包括陪同人員），共計(jì)支出5.28萬元。其中：
外事接待支出0萬元，外事接待0批次，0人，共計(jì)支出0萬元。
其他國內(nèi)公務(wù)接待支出5.28萬元，主要用于接待上級檢查、督查、指導(dǎo)工，其他縣外來開江經(jīng)驗(yàn)交流等。
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明
2018年政府性基金預(yù)算撥款支出161.03萬元。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明
2018年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元。
十、預(yù)算績效情況說明
?。ㄒ唬╊A(yù)算績效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門（單位）在年初預(yù)算編制階段，沒有開展預(yù)算事前績效評估，沒有編制績效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過程中，沒有開展績效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，沒有開展績效目標(biāo)完成情況梳理填報(bào)。
?。ǘ╉?xiàng)目績效目標(biāo)完成情況。
本部門在2018年度部門決算中沒有反映項(xiàng)目績效目標(biāo)實(shí)際完成情況。（本單位部門項(xiàng)目績效目標(biāo)個(gè)數(shù)在5個(gè)以上的，選取5個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行公開，目標(biāo)個(gè)數(shù)在5個(gè)以下的，全部進(jìn)行公開，公開內(nèi)容包括完成情況綜述和完成情況表）。
1.0項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)0萬元，執(zhí)行數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的0%。通過項(xiàng)目實(shí)施，保障（支持、促進(jìn)、提高……）了0(按照項(xiàng)目總體目標(biāo)簡要描述項(xiàng)目成效），發(fā)現(xiàn)的主要問題：0。下一步改進(jìn)措施：0
2.0項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)0萬元，執(zhí)行數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的0%。通過項(xiàng)目實(shí)施，保障（支持、促進(jìn)、提高……）了0(按照項(xiàng)目總體目標(biāo)簡要描述項(xiàng)目成效），發(fā)現(xiàn)的主要問題：0。下一步改進(jìn)措施：0
3.0項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)0萬元，執(zhí)行數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的0%。通過項(xiàng)目實(shí)施，保障（支持、促進(jìn)、提高……）了0(按照項(xiàng)目總體目標(biāo)簡要描述項(xiàng)目成效），發(fā)現(xiàn)的主要問題：0。下一步改進(jìn)措施：0
項(xiàng)目支出績效目標(biāo)完成情況表 (2018 年度)
（三）部門開展績效評價(jià)結(jié)果。
本部門沒有對2018年部門整體支出績效評價(jià)情況開展自評，《XX部門2018年部門整體支出績效評價(jià)報(bào)告》見附件。
本部門自行組織對0項(xiàng)目、0項(xiàng)目開展了績效評價(jià)，《XXX項(xiàng)目2018年績效評價(jià)報(bào)告》見附件。（非涉密部門均需公開部門整體支出評價(jià)報(bào)告，部門自行組織的績效評價(jià)情況根據(jù)部門實(shí)際公開）
十一、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2018年，民政局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出877.5萬元，比2017年減少6.8萬元，下降0.77%。主要原因是退休、調(diào)出等減少人員。
?。ǘ┱少徶С銮闆r
2018年，開江縣民政局政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。主要用于…（具體工作）。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占有使用情況
截至2018年12月31日，開江縣民政局共有車輛4輛，其中：部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車2輛、其他用車1輛，其他用車主要是用于流浪乞討人員救助，單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
第三部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
2.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
3、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
4.社會保障和就業(yè)（類）民政管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)日常的運(yùn)轉(zhuǎn)支出，保障局機(jī)關(guān)在職人員的人員經(jīng)費(fèi)及基本支出。
5.社會保障和就業(yè)（類）民政管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：指印刷宣傳資料、委托業(yè)務(wù)開展、專項(xiàng)工作開展的公務(wù)用車、差旅費(fèi)、會議費(fèi)等支出。
6.社會保障和就業(yè)（類）民政管理事務(wù)（款）行政區(qū)劃和地名管理：指行政區(qū)劃勘界、開展創(chuàng)平安邊界活動，以及行政區(qū)劃和地名管理支出。
7.社會保障和就業(yè)（類）民政管理事務(wù)（款）其他民政管理事務(wù)支出（項(xiàng)）：指除上述開支以外的民政業(yè)務(wù)專項(xiàng)開支。
8.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指局機(jī)關(guān)及直屬事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
9.社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）：指主要反映烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補(bǔ)助費(fèi)。
10.社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）傷殘撫恤（項(xiàng)）：指反映按規(guī)定用于傷殘人員的撫恤金和按規(guī)定開支的各種傷殘補(bǔ)助費(fèi)。
11.社會保障和就業(yè)（類）退役安置（款）在鄉(xiāng)復(fù)員、退伍軍人生活補(bǔ)助（項(xiàng)）：指在鄉(xiāng)退伍紅軍老戰(zhàn)士（含西路軍紅軍老戰(zhàn)士、紅軍失散人員）、1954年10月31日前入伍的在鄉(xiāng)復(fù)員軍人、按規(guī)定辦理帶病回鄉(xiāng)手續(xù)的退伍軍人生活補(bǔ)助。
12.社會保障和就業(yè)（類）退役安置（款）優(yōu)撫事業(yè)單位支出（項(xiàng)）：指由民政部門管理的優(yōu)撫事業(yè)單位支出，對集體優(yōu)撫事業(yè)單位的補(bǔ)助等支出。
13.社會保障和就業(yè)（類）退役安置（款）農(nóng)村籍退役士兵老年生活補(bǔ)助（項(xiàng)）：指1954年11月1日試行義務(wù)兵役制后至《退役士兵安置條例》實(shí)施前入伍、年齡在60周歲以上（含60周歲）、未享受到國家定期撫恤補(bǔ)助的農(nóng)村籍退役士兵的老年生活補(bǔ)助。
14.社會保障和就業(yè)（類）退役安置（款）退役士兵安置（項(xiàng)）：指對符合條件的退役士兵、專業(yè)士官的安置支出。
15.社會保障和就業(yè)（類）退役安置（款）軍隊(duì)移交政府的離退休人員安置（項(xiàng)）：指移交政府的軍隊(duì)離退休人員安置支出。
16.社會保障和就業(yè)（類）退役安置（款）軍隊(duì)移交政府離退休干部管理機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）：指民政局管理的軍隊(duì)移交政府安置的離退休干部管理機(jī)構(gòu)列入事業(yè)編制的人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)以及管理機(jī)構(gòu)用房建設(shè)經(jīng)費(fèi)等支出。
17.社會保障和就業(yè)（類）退役安置（款）退役士兵管理教育（項(xiàng)）：指退役士兵職業(yè)教育、專業(yè)士官待分配期間管理教育、醫(yī)療等支出。
18.社會保障和就業(yè)（類）社會福利（款）兒童福利（項(xiàng)）：指對兒童提供福利服務(wù)方面的支出。
19.社會保障和就業(yè)（類）社會福利（款）其他社會福利支出（項(xiàng)）：指除上述項(xiàng)目以外其他用于社會福利方面的支出。
20.社會保障和就業(yè)（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人生活和護(hù)理補(bǔ)貼（項(xiàng)）：指困難殘疾人生活補(bǔ)貼和重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼支出。
21.社會保障和就業(yè)（類）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（項(xiàng)）：指城市最低生活保障對象的最低生活保障金支出。
22.社會保障和就業(yè)（類）最低生活保障（款）農(nóng)村最低生活保障金支出（項(xiàng)）：指農(nóng)村最低生活保障對象的最低生活保障金支出。
23.社會保障和就業(yè)（類）臨時(shí)救助（款）臨時(shí)救助支出（項(xiàng)）：指用于城鄉(xiāng)生活困難居民的臨時(shí)救助支出。
24.社會保障和就業(yè)（類）臨時(shí)救助（款）流浪乞討人員救助支出（項(xiàng)）：指用于生活無著落的流浪乞討人員的救助支出和救助管理機(jī)構(gòu)的運(yùn)轉(zhuǎn)支出。
25.社會保障和就業(yè)（類）特困人員救助供養(yǎng)（款）城市特困人員救助供養(yǎng)支出（項(xiàng)）：指城市特困人員救助供養(yǎng)支出。
26.社會保障和就業(yè)（類）特困人員救助供養(yǎng)（款）農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出（項(xiàng)）：指農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出。
27.社會保障和就業(yè)（類）其他生活救助（款）其他農(nóng)村生活救助（項(xiàng)）：指除最低生活保障、臨時(shí)救助、特困人員供養(yǎng)、自然災(zāi)害生活救助外，用于城鄉(xiāng)生活困難居民生活救助的其他支出。
28.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指局機(jī)關(guān)在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)支出。。
29.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指直屬事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)支出。
30.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：指局機(jī)關(guān)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。
31.衛(wèi)生健康（類）優(yōu)撫對象醫(yī)療（款）優(yōu)撫對象醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：指按規(guī)定補(bǔ)助優(yōu)撫對象的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
32.住房保障（類）住房改革支出（款） 住房公積金（項(xiàng)）：指局機(jī)關(guān)及直屬事業(yè)單位在職人員單位繳納的住房公積金支出。
33.其他支出（類）彩票公益金及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）用于社會福利的彩票公益金支出（項(xiàng)）：指用于社會福利和社會救助的彩票公益金支出。
34.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
35.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
36.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
37.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第四部分 附件
附件1
XX部門2018年部門整體支出績效評價(jià)報(bào)告
一、部門（單位）概況
?。ㄒ唬C(jī)構(gòu)組成。
?。ǘC(jī)構(gòu)職能。
（三）人員概況。
二、部門財(cái)政資金收支情況
?。ㄒ唬┎块T財(cái)政資金收入情況。
?。ǘ┎块T財(cái)政資金支出情況。
三、部門整體預(yù)算績效管理情況（根據(jù)適用指標(biāo)體系進(jìn)行調(diào)整）
（一）部門預(yù)算管理。
包括部門績效目標(biāo)制定、目標(biāo)完成、預(yù)算編制準(zhǔn)確、支出控制、預(yù)算動態(tài)調(diào)整、執(zhí)行進(jìn)度、預(yù)算完成情況和違規(guī)記錄等情況。
?。ǘｍ?xiàng)預(yù)算管理。
包括專項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目程序嚴(yán)密、規(guī)劃合理、結(jié)果符合、分配科學(xué)、分配及時(shí)、專項(xiàng)預(yù)算績效目標(biāo)完成、實(shí)施績效、違規(guī)記錄等情況。
?。ㄈ┙Y(jié)果應(yīng)用情況。
包括部門自評質(zhì)量、績效目標(biāo)公開和自評公開、評價(jià)結(jié)果整改和應(yīng)用結(jié)果反饋等情況。
四、評價(jià)結(jié)論及建議
?。ㄒ唬┰u價(jià)結(jié)論。
?。ǘ┐嬖趩栴}。
?。ㄈ└倪M(jìn)建議。
附件2
2018年XXX項(xiàng)目支出績效評價(jià)報(bào)告
一、評價(jià)工作開展及項(xiàng)目情況
項(xiàng)目評價(jià)實(shí)施方案情況（包括選點(diǎn)、評價(jià)指標(biāo)、評價(jià)方法、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表等情況）
二、評價(jià)結(jié)論及績效分析
?。ㄒ唬┰u價(jià)結(jié)論
項(xiàng)目績效評價(jià)總體結(jié)論（包括項(xiàng)目評價(jià)得分表）
（二）績效分析
1、項(xiàng)目決策
必要性和可行性分析（包括政策依據(jù)和政策完善，政策和需求的吻合程度分析），績效目標(biāo)設(shè)置情況（包括績效目標(biāo)設(shè)置的明確性和合理性）
2、項(xiàng)目管理
資金分配情況（資金分配管理的科學(xué)合理性）資，金使用情況（項(xiàng)目、資金管理的科學(xué)規(guī)范性）
3、項(xiàng)目績效
項(xiàng)目目標(biāo)完成情況（數(shù)量、質(zhì)量、時(shí)效、成本），項(xiàng)目效益情況（經(jīng)濟(jì)效益、項(xiàng)目社會效益、生態(tài)效益、可持續(xù)效益、公平性、資金使用效率、受益群體滿意度等）。
三、存在主要問題
四、相關(guān)措施建議
第五部分 附表
一、收入支出決算總表
二、收入總表
三、支出總表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表
