第一部分 部門概況
一、基本職能及主要工作
（一）主要職能
1.貫徹執(zhí)行國家和省、市有關(guān)民政工作的法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策，擬訂全縣民政事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、措施、標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施。
2.擬訂全縣社會團(tuán)體、社會服務(wù)機(jī)構(gòu)等社會組織登記和監(jiān)督管理辦法并組織實(shí)施，依法對社會組織進(jìn)行登記管理和執(zhí)法監(jiān)督。
3.牽頭擬訂全縣社會救助規(guī)劃、措施、標(biāo)準(zhǔn)，統(tǒng)籌推進(jìn)全縣社會救助體系建設(shè)，負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)居民最低生活保障、特困人員救助供養(yǎng)、臨時救助、生活無著流浪乞討人員救助工作。
4.擬訂全縣城鄉(xiāng)基層群眾自治建設(shè)和社區(qū)治理措施，指導(dǎo)城鄉(xiāng)社區(qū)治理體系、服務(wù)體系和治理能力建設(shè)，提出加強(qiáng)和改進(jìn)城鄉(xiāng)基層政權(quán)建設(shè)的建議，推動基層民主政治建設(shè)。
5.落實(shí)行政區(qū)劃管理政策和行政區(qū)域界線、地名管理辦法，負(fù)責(zé)全縣行政區(qū)劃設(shè)立、命名、撤銷、變更和政府駐地遷移審核報批工作，指導(dǎo)全縣行政區(qū)域界線的勘定、管理工作，調(diào)處行政區(qū)域邊界爭議，負(fù)責(zé)地名管理工作。
6.貫徹執(zhí)行婚姻管理政策，負(fù)責(zé)全縣婚姻登記管理工作，推進(jìn)婚俗改革。
7.落實(shí)殯葬管理法規(guī)政策，制定全縣殯葬管理服務(wù)規(guī)范并組織實(shí)施，負(fù)責(zé)殯葬管理工作，推進(jìn)殯葬改革。
8.落實(shí)社會福利事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策、標(biāo)準(zhǔn)，擬訂社會福利機(jī)構(gòu)管理辦法并指導(dǎo)實(shí)施，落實(shí)殘疾人權(quán)益保護(hù)政策。負(fù)責(zé)全縣康復(fù)輔助器具行業(yè)管理，統(tǒng)籌推進(jìn)殘疾人福利制度建設(shè)和康復(fù)輔助器具產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
9.統(tǒng)籌推進(jìn)、督促指導(dǎo)、監(jiān)督管理養(yǎng)老服務(wù)工作，擬訂養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃、措施、標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施，承擔(dān)老年人福利和特殊困難老年人救助工作，協(xié)調(diào)推進(jìn)農(nóng)村留守老年人關(guān)愛服務(wù)工作，承擔(dān)城鄉(xiāng)老年社會組織管理工作。
10.擬訂兒童福利、孤棄兒童保障、兒童收養(yǎng)、兒童救助保護(hù)措施和標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施，健全農(nóng)村留守兒童關(guān)愛服務(wù)體系和困境兒童保障制度，負(fù)責(zé)華僑以及居住在香港、澳門、臺灣地區(qū)的中國公民在全縣范圍內(nèi)收養(yǎng)子女的登記工作。
11.落實(shí)促進(jìn)慈善事業(yè)發(fā)展法律法規(guī)及政策，指導(dǎo)社會捐助工作。根據(jù)上級部署做好福利彩票銷售相關(guān)具體工作。
12.落實(shí)社會工作、志愿服務(wù)政策和標(biāo)準(zhǔn)，會同有關(guān)部門推進(jìn)全縣社會工作人才隊(duì)伍建設(shè)和志愿者隊(duì)伍建設(shè)。
13.依法依規(guī)負(fù)責(zé)康復(fù)輔助器具行業(yè)和社會福利、養(yǎng)老服務(wù)、殯葬服務(wù)、救助管理機(jī)構(gòu)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的職業(yè)健康、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、意識形態(tài)、審批服務(wù)便民化等工作。
14.完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
15.職能轉(zhuǎn)變?？h民政局應(yīng)強(qiáng)化基本民生保障職能，為困難群眾、孤老孤殘孤兒等特殊群體提供基本社會服務(wù)，促進(jìn)資源向薄弱地區(qū)、領(lǐng)域和環(huán)節(jié)傾斜。積極培育社會組織、社會工作者等多元參與主體，推動搭建基層社會治理和社區(qū)公共服務(wù)平臺。統(tǒng)籌推進(jìn)承擔(dān)行政職能的事業(yè)單位改革，將縣民政局所屬事業(yè)單位的行政職能交由縣民政局機(jī)關(guān)承擔(dān)。
（二）2019年重點(diǎn)工作完成情況
1.不斷完善社會救助保障體系助力脫貧攻堅(jiān)
我局始終堅(jiān)持把社會救助兜底保障助推脫貧攻堅(jiān)作為主責(zé)主業(yè)和中心任務(wù)。聚焦民生，加強(qiáng)政策制度相互銜接，社會救助各項(xiàng)工作有力有序推進(jìn)，充分發(fā)揮了最低生活保障、特困供養(yǎng)、臨時救助在脫貧攻堅(jiān)的兜底保障作用，為我縣打贏脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)做出了應(yīng)有的貢獻(xiàn)。
（1）抓兜底保障，實(shí)現(xiàn)“一超”目標(biāo)。嚴(yán)格落實(shí)貧困人口“兩不愁、三保障”標(biāo)準(zhǔn)，符合低保條件的貧困家庭及時納入保障范圍；不符合低保條件的，及時進(jìn)行了調(diào)查核實(shí)后清退。按照“應(yīng)保盡保、應(yīng)退盡退、公平公正、動態(tài)管理”的原則，對有勞動能力的貧困人口享受低保政策情況進(jìn)行摸底排查，杜絕“關(guān)系?！薄叭饲楸！?，精準(zhǔn)識別兜底對象。對我縣三個深度貧困村建檔立卡貧困人口中的低保對象，按照不低于我縣農(nóng)村低保標(biāo)準(zhǔn)的10%提高救助水平，確保兜底對象穩(wěn)定脫貧。截至目前，全縣有城市低保對象7808人，農(nóng)村低保對象36210名，已累計發(fā)放城市低保金2159.86萬元，累計發(fā)放農(nóng)村低保金8426.91萬元。全年共動態(tài)調(diào)整城鄉(xiāng)低保對象8044人，其中：新增城鄉(xiāng)低保對象4387人（包括新增納入建檔立卡貧困戶852人為最低生活保障兜底對象），取消城鄉(xiāng)低保對象3657人。
（2）開展臨時救助，解決急難。為進(jìn)一步發(fā)揮社會救助托底線、救急難的作用，解決城鄉(xiāng)困難群眾因病、因?yàn)?zāi)等根據(jù)《開江縣民政局關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)臨時救助管理工作的通知》（開江府發(fā)〔2018〕72號）文件精神，對各鄉(xiāng)鎮(zhèn)上報的臨時救助對象進(jìn)行及時審批發(fā)放。今年由縣民政局直接審批解決臨時救助對象共2615戶，發(fā)放臨時救助資金143.6萬元。
（3）清理特困人員，規(guī)范特困救助供養(yǎng)制度。全縣現(xiàn)有特困人員4349人，今年共發(fā)放特困供養(yǎng)人員救助金2174萬元。今年經(jīng)過清理排查，全縣共取消特困人員219人。同時，經(jīng)過本人申請，我局今年共新增符合條件的特困人員299人。
2.全面落實(shí)養(yǎng)老福利孤殘保障各項(xiàng)工作
（1）做好養(yǎng)老服務(wù)工作，提升養(yǎng)老服務(wù)質(zhì)量。一是持續(xù)開展居家養(yǎng)老服務(wù)。按照省、市、縣的工作安排，縣民政局在充分調(diào)研的基礎(chǔ)上，擬定了開江縣2019年政府購買居家養(yǎng)老服務(wù)的工作方案并報政府審定同意，共計投入270萬元，為全縣9000名60歲以上的散居特困人員、居家養(yǎng)老城鄉(xiāng)低收入家庭中失能、失智、殘疾獨(dú)居老年人，居家養(yǎng)老計劃生育特殊家庭老年人及城鄉(xiāng)低收入家庭中80周歲以上居家養(yǎng)老的老年人提供居家養(yǎng)老服務(wù)工作。二是全面實(shí)施養(yǎng)老機(jī)構(gòu)床位改造。全年實(shí)施了公辦養(yǎng)老機(jī)構(gòu)適老化床位改造380張（其中開江縣天年中心敬老院180張、開江縣逸仙中心敬老院200張）。三是按時發(fā)放高齡補(bǔ)貼。全年共發(fā)放高齡補(bǔ)貼870余萬元。
（2）抓好社會福利，孤殘保障落實(shí)。一是認(rèn)真落實(shí)孤兒生活保障。2019年按照分散供養(yǎng)900元每月、集中供養(yǎng)1400元每月的標(biāo)準(zhǔn)為我縣96名孤兒發(fā)放孤兒基本生活費(fèi)126.9750萬元。二是認(rèn)真落實(shí)困難殘疾人生活補(bǔ)貼和重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼。全年共計發(fā)放困難殘疾人生活補(bǔ)貼87940人次 791.2萬元，重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼66671人次581.2萬元。三是慈善扶貧工作持續(xù)推進(jìn)。今年共收到慈善扶貧基金148249元，完成定向捐贈457000元。資助貧困大學(xué)生和高中新生102名，發(fā)放資助金266000元。
3.科學(xué)規(guī)范執(zhí)行社會事務(wù)管理
（1）婚姻服務(wù)更加規(guī)范。今年我縣共辦理婚姻登記6090對，其中結(jié)婚登記3025對，離婚登記1275對，補(bǔ)領(lǐng)結(jié)婚登記1590對，補(bǔ)領(lǐng)離婚登記199件，無一例違法登記，無一例婚姻檔案遺失或損毀，登記合格率100%。共辦理收養(yǎng)登記2件。
（2）流浪乞討及早救助。嚴(yán)格按照《救助管理機(jī)構(gòu)基本規(guī)范》和《流浪乞討未成年人救助保護(hù)機(jī)構(gòu)基本規(guī)范》文件要求，對入站、出站人員建立檔案；對需入院治病的人員送入定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)救治，并安排專人看護(hù)，無一起危重病人因未及時救治救助死亡的事件。今年我縣救助站共接待求助人員507人，男273人，女234人，其中省外112人，省內(nèi)395人。
（3）殯葬執(zhí)法到位。為了更好地節(jié)約土地，倡導(dǎo)殯葬新風(fēng)尚，結(jié)合省、市相關(guān)文件精神，為在開江縣行政區(qū)域內(nèi)死亡并在殯儀館火化的人員提供惠民殯葬補(bǔ)貼。今年共補(bǔ)貼惠民殯葬資金60萬元。同時，對亂停亂設(shè)靈堂等違規(guī)違法行為依法進(jìn)行嚴(yán)厲打擊。今年全縣共火化遺體295具。
（4）社會組織不斷拓展。今年新登記成立社會組織4家（其中：社會團(tuán)體2家、民辦非企業(yè)2家），注銷社會團(tuán)體10家，完成對全縣63家社會團(tuán)體（其中：合格48家）、74家民辦非企業(yè)單位（其中：合格66家）的年檢工作。
（5）農(nóng)村留守兒童得到關(guān)愛保護(hù)。指導(dǎo)各村、社區(qū)建立留守兒童定期走訪排查機(jī)制，建立健全了農(nóng)村留守兒童和困境兒童關(guān)愛服務(wù)體系；切實(shí)加強(qiáng)對農(nóng)村留守兒童監(jiān)護(hù)工作的落實(shí)，督促法定監(jiān)護(hù)人履行監(jiān)護(hù)責(zé)任，提高監(jiān)護(hù)能力。全縣為11524名留守兒童，1524名困境兒童落實(shí)了監(jiān)護(hù)責(zé)任人，簽訂了監(jiān)護(hù)責(zé)任書。
4.穩(wěn)步推進(jìn)基層政權(quán)建設(shè)和城鄉(xiāng)社區(qū)治理工作
一是完成了村規(guī)民約（居民公約）的修訂。二是出臺了關(guān)于成立紅白理事會實(shí)施方案的通知。三是完成了提升鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府服務(wù)能力深化改革延期銷賬工作，為進(jìn)一步優(yōu)化鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府公共服務(wù)能力建設(shè)提供了時間保障。四是扎實(shí)開展掃黑除惡專項(xiàng)斗爭工作，廣泛宣傳掃黑除惡有關(guān)政策，提高了群眾對掃黑除惡專項(xiàng)斗爭的知曉度，重點(diǎn)篩查威脅基層政權(quán)安全以及把持基層政權(quán)的黑惡勢力。五是繼續(xù)做好了第二次全國地名普查成果轉(zhuǎn)換工作，有序推進(jìn)不規(guī)范地名清理整治。六是全力抓好區(qū)劃聯(lián)檢工作，積極參與平安邊界共建行動。
5.重點(diǎn)開展鄉(xiāng)鎮(zhèn)行政區(qū)劃調(diào)整工作
根據(jù)省市關(guān)于行政區(qū)劃調(diào)整改革工作的最新要求，縣民政局會同相關(guān)部門在縣委縣政府的領(lǐng)導(dǎo)下，結(jié)合開江實(shí)際情況，對全縣20個鄉(xiāng)鎮(zhèn)進(jìn)行了分片區(qū)調(diào)研、多層面座談，廣泛聽意見，反復(fù)研究討論，得到了市上領(lǐng)導(dǎo)和專家們的高度評價，
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
開江縣民政局下屬二級單位12個，其中行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位12個。
納入開江縣民政局2019年度部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：
1.開江縣地名委員會辦公室
2.開江縣民政局執(zhí)法隊(duì)
3.開江縣城鄉(xiāng)最低生活保障中心
4.開江縣民政局婚姻登記處
5.開江縣救助管理站
6.開江縣社會福利救助中心
7.開江縣殯葬管理服務(wù)所
8.開江縣晚晴中心敬老院
9.開江縣福壽敬老院
10.開江縣逸仙敬老院
11.開江縣頤養(yǎng)中心敬老院
12.開江縣天年中心敬老院
第二部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2019年度收、支總計14821.72萬元。與2018年相比，收、支總計各減少15421.44萬元，下降208.3%。主要變動原因是機(jī)構(gòu)改革相關(guān)職能及人員減少。
二、收入決算情況說明
2019年本年收入合計7410.86萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入7166.98萬元，占96.7%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入243.88萬元，占3.3%。
三、支出決算情況說明
2019年本年支出合計7410.86萬元，其中：基本支出777.49萬元，占10.49%；項(xiàng)目支出6633.37萬元，占89.51%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年財政撥款收、支總計14821.72萬元。與2018年相比，財政撥款收、支總計各減少15421.44萬元，下降208.3%。主要變動原因是機(jī)構(gòu)改革相關(guān)職能及人員減少。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2019年一般公共預(yù)算財政撥款支出7,166.99萬元，占本年支出合計的96.7%。與2018年相比，一般公共預(yù)算財政撥款減少15504.28萬元，下降216.33%。主要變動原因是機(jī)構(gòu)改革相關(guān)職能及人員減少。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2019年一般公共預(yù)算財政撥款支出7,166.98萬元，主要用于以下方面:社會保障和就業(yè)（類）支出7094.66萬元，占98.99%；衛(wèi)生健康支出28.48萬元，占0.4%；住房保障支出43.83萬元，占0.61%。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
2019年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為7166.98萬元，完成預(yù)算100%。
1.社會保障和就業(yè)7094.66萬元，完成預(yù)算100%。其中：
（1）社會保障和就業(yè)（類）民政管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）120.74萬元；
（2）社會保障和就業(yè)（類）民政管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）6萬元；
（3）社會保障和就業(yè)（類）民政管理事務(wù)（款） 基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)30萬元；
（4）社會保障和就業(yè)（類）民政管理事務(wù)（款）其他民政管理事務(wù)支出（項(xiàng)）517.87萬元；
（5）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項(xiàng)）66.56萬元；
（6）社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）傷殘撫恤（項(xiàng)）950萬元；
（7）社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）其他優(yōu)撫支出（項(xiàng)）82萬元；
（8）社會保障和就業(yè)（類）社會福利（款）兒童福利（項(xiàng)）150萬元；
（9）社會保障和就業(yè)（類）社會福利（款）老年福利（項(xiàng)）1040萬元；
（10）社會保障和就業(yè)（類）社會福利（款）其他社會福利支出（項(xiàng)）566萬元；
（11）社會保障和就業(yè)（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人生活和護(hù)理補(bǔ)貼（項(xiàng)）1143.56萬元；
（12）社會保障和就業(yè)（類）臨時救助（款）臨時救助支出（項(xiàng)）24.7萬元；
（13）社會保障和就業(yè)（類）臨時救助（款）流浪乞討人員救助支出（項(xiàng)）80萬元；
（14）社會保障和就業(yè)（類）特困人員救助供養(yǎng)（款）城市特困人員救助供養(yǎng)支出（項(xiàng)）300萬元；
（15）社會保障和就業(yè)（類）特困人員救助供養(yǎng)（款）農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出（項(xiàng)）2012.23萬元；
（16）社會保障和就業(yè)（類）其他生活救助（款）其他農(nóng)村生活救助（項(xiàng)）5萬元。
2.衛(wèi)生健康支出：支出決算為28.49萬元，完成預(yù)算100%。其中：
（1）衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）6.81萬元；
（2）衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）16.53萬元；
（3）衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）5.15萬元。
3.住房保障（類）住房改革支出（款）支出決算為43.83萬元，完成預(yù)算100%。其中：住房公積金43.83萬元。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出777.49萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)719.83萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出等。
日常公用經(jīng)費(fèi)57.66萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況說明
2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算為10.75萬元，完成預(yù)算95.3%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是對“三公”經(jīng)費(fèi)的嚴(yán)格規(guī)范、加強(qiáng)管理。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明
2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算6萬元，占55.8%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算4.75萬元，占44.2%。具體情況如下：
1.因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元，年初未預(yù)算。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0次，出國（境）0人。
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出6萬元,完成預(yù)算100%。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2018年增加/減少0萬元。
公務(wù)用車購置支出0萬元。截至2019年12月底，單位共有公務(wù)用車4輛，轎車1輛、越野車2輛、皮卡車1輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出6萬元。主要用于開展民政業(yè)務(wù)工作等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出4.75萬元，完成預(yù)算89.9%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2018年減少0.53萬元，下降10.1%。主要原因是對“三公”經(jīng)費(fèi)的嚴(yán)格規(guī)范、加強(qiáng)管理。
國內(nèi)公務(wù)接待138批次，986人次（不包括陪同人員），共計支出4.75萬元。主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動開支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明
2019年政府性基金預(yù)算撥款支出243.88萬元。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明
2019年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2019年，民政局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出120.74萬元，比2018年減少47.38萬元，下降39.24%。主要原因是機(jī)構(gòu)改革相關(guān)職能及人員減少。
（二）政府采購支出情況
2019年，民政局政府采購支出總額0萬元。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2019年12月31日，單位共有公務(wù)用車4輛，其中：轎車1輛、越野車2輛、皮卡車1輛。
（四）預(yù)算績效管理情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門（單位）在年初預(yù)算編制階段，組織對自收自支人員經(jīng)費(fèi)、低保救助工作經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車定額補(bǔ)助、救災(zāi)工作經(jīng)費(fèi)、臨時人員工資及保險經(jīng)費(fèi)、雙擁活動及其他專項(xiàng)活動經(jīng)費(fèi)、印制全縣優(yōu)撫對象慰問信經(jīng)費(fèi)、爭取項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi)、創(chuàng)平安邊界工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目開展了預(yù)算事前績效評估，對9個項(xiàng)目編制了績效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取9個項(xiàng)目開展績效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，沒有對項(xiàng)目開展績效目標(biāo)完成情況自評。
本部門按要求對2019年部門整體支出開展績效自評，從評價情況來看總體看，開江縣民政局預(yù)算編制及執(zhí)行決算較為準(zhǔn)確，支出管理較為規(guī)范，財務(wù)管理制度較完善，部門整體績效較好。《開江縣民政局2019年部門整體支出績效評價報告》見第四部分附件。
第三部分名詞解釋
1.財政撥款收入：單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
2.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。
3.經(jīng)營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
4.其他收入：單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。
5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：事業(yè)單位在當(dāng)年的財政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7.結(jié)余分配：事業(yè)單位按照事業(yè)單位會計制度的規(guī)定從非財政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。
8.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
9.社會保障和就業(yè)（類）民政管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）指反映行政單位的基本支出。
10.社會保障和就業(yè)（類）民政管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）指反映行政單位未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出。
11.社會保障和就業(yè)（類）民政管理事務(wù)（款）基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)（項(xiàng)）指反映開展村民自治、村務(wù)公開等基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)工作的支出。
12.社會保障和就業(yè)（類）民政管理事務(wù)（款）其他民政管理事務(wù)支出（項(xiàng)）指反映民政部門接待來訪、法制建設(shè)、政策宣傳方面的支出以及開展優(yōu)撫安置、救災(zāi)減災(zāi)、生活救助、社會福利、婚姻登記、社會事務(wù)、信息化建設(shè)等專項(xiàng)業(yè)務(wù)的支出。
13.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項(xiàng)）指反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)支出。
14.社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）傷殘撫恤（項(xiàng)）指反映按規(guī)定用于傷殘人員的撫恤金和按規(guī)定開支的各種傷殘補(bǔ)助費(fèi)。
15.社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）其他優(yōu)撫支出（項(xiàng)）指反映襄渝民兵民工及遺屬、矽肺病患者、精簡定救、場鎮(zhèn)定救等補(bǔ)助支出。
16.社會保障和就業(yè)（類）社會福利（款）兒童福利（項(xiàng)）指反映對兒童提供福利方面的支出。
17.社會保障和就業(yè)（類）社會福利（款）老年福利（項(xiàng)）指反映對老年人提供福利方面的支出。
18.社會保障和就業(yè)（類）社會福利（款）其他社會福利支出（項(xiàng)）指反映其他用于社會福利方面的支出。
19.社會保障和就業(yè)（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人生活和護(hù)理補(bǔ)貼（項(xiàng)）指反映困難殘疾人生活補(bǔ)貼和重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼支出。
20.社會保障和就業(yè)（類）臨時救助（款）臨時救助支出（項(xiàng)）指反映用于城鄉(xiāng)生活困難居民臨時救助支出。
21.社會保障和就業(yè)（類）臨時救助（款）流浪乞討人員救助支出（項(xiàng)）指反映用于生活無著落的流浪乞討人員的救助支出和救助管理站的運(yùn)轉(zhuǎn)支出。
22.社會保障和就業(yè)（類）特困人員救助供養(yǎng)（款）城市特困人員救助供養(yǎng)支出（項(xiàng)）指反映城市特困人員救助支出。
23.社會保障和就業(yè)（類）特困人員救助供養(yǎng)（款）農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出（項(xiàng)）指反映農(nóng)村特困人員救助支出。
24.社會保障和就業(yè)（類）其他生活救助（款）其他農(nóng)村生活救助（項(xiàng)）指反映除最低生活保障、臨時救助、特困人員供養(yǎng)、自然災(zāi)害生活救助外，用于農(nóng)村生活居民生活救助的其他支出。
25.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）指反映財政部門安排的行政單位基本醫(yī)療保險經(jīng)費(fèi)。
26.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）指反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險經(jīng)費(fèi)。
27.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）指反映財政部門安排公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。
28.住房保障（類）住房改革支出（款）支出住房公積金（項(xiàng)）指反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
29.基本支出：為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
30.項(xiàng)目支出：在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
31.“三公”經(jīng)費(fèi)：部門用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
第四部分 開江縣民政局2019年部門整體支出績效評價報告
一、部門（單位）概況
（一）機(jī)構(gòu)組成
1.內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)6個。即：辦公室（規(guī)劃財務(wù)股）、優(yōu)撫安置股、社會救助股、政權(quán)區(qū)劃股、社會事務(wù)和行政審批股、福利救災(zāi)股。
2.直屬事業(yè)單位16個。即：開江縣“雙擁”辦、地名辦、頤養(yǎng)敬老院、明月敬老院、福壽敬老院、逸仙敬老院、天年敬老院、晚晴中心敬老院、城鄉(xiāng)最低生活保障中心、軍隊(duì)離退休干部休養(yǎng)所、民政執(zhí)法隊(duì)、救助站、婚姻登記處、殯葬管理所、救災(zāi)救助物資儲備中心、光榮院。
（二）機(jī)構(gòu)職能
1.貫徹執(zhí)行國家和省、市有關(guān)民政工作的法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策，擬訂全縣民政事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、措施、標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施。
2.擬訂全縣社會團(tuán)體、社會服務(wù)機(jī)構(gòu)等社會組織登記和監(jiān)督管理辦法并組織實(shí)施，依法對社會組織進(jìn)行登記管理和執(zhí)法監(jiān)督。
3.牽頭擬訂全縣社會救助規(guī)劃、措施、標(biāo)準(zhǔn)，統(tǒng)籌推進(jìn)全縣社會救助體系建設(shè)，負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)居民最低生活保障、特困人員救助供養(yǎng)、臨時救助、生活無著流浪乞討人員救助工作。
4.擬訂全縣城鄉(xiāng)基層群眾自治建設(shè)和社區(qū)治理措施，指導(dǎo)城鄉(xiāng)社區(qū)治理體系、服務(wù)體系和治理能力建設(shè)，提出加強(qiáng)和改進(jìn)城鄉(xiāng)基層政權(quán)建設(shè)的建議，推動基層民主政治建設(shè)。
5.落實(shí)行政區(qū)劃管理政策和行政區(qū)域界線、地名管理辦法，負(fù)責(zé)全縣行政區(qū)劃設(shè)立、命名、撤銷、變更和政府駐地遷移審核報批工作，指導(dǎo)全縣行政區(qū)域界線的勘定、管理工作，調(diào)處行政區(qū)域邊界爭議，負(fù)責(zé)地名管理工作。
6.貫徹執(zhí)行婚姻管理政策，負(fù)責(zé)全縣婚姻登記管理工作，推進(jìn)婚俗改革。
7.落實(shí)殯葬管理法規(guī)政策，制定全縣殯葬管理服務(wù)規(guī)范并組織實(shí)施，負(fù)責(zé)殯葬管理工作，推進(jìn)殯葬改革。
8.落實(shí)社會福利事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策、標(biāo)準(zhǔn)，擬訂社會福利機(jī)構(gòu)管理辦法并指導(dǎo)實(shí)施，落實(shí)殘疾人權(quán)益保護(hù)政策。負(fù)責(zé)全縣康復(fù)輔助器具行業(yè)管理，統(tǒng)籌推進(jìn)殘疾人福利制度建設(shè)和康復(fù)輔助器具產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
9.統(tǒng)籌推進(jìn)、督促指導(dǎo)、監(jiān)督管理養(yǎng)老服務(wù)工作，擬訂養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃、措施、標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施，承擔(dān)老年人福利和特殊困難老年人救助工作，協(xié)調(diào)推進(jìn)農(nóng)村留守老年人關(guān)愛服務(wù)工作，承擔(dān)城鄉(xiāng)老年社會組織管理工作。
10.擬訂兒童福利、孤棄兒童保障、兒童收養(yǎng)、兒童救助保護(hù)措施和標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施，健全農(nóng)村留守兒童關(guān)愛服務(wù)體系和困境兒童保障制度，負(fù)責(zé)華僑以及居住在香港、澳門、臺灣地區(qū)的中國公民在全縣范圍內(nèi)收養(yǎng)子女的登記工作。
（三）人員概況
單位部門預(yù)算實(shí)有人員76名，其中在公務(wù)員14名、行政工勤2名、事業(yè)人員60名，自收自支人員2名。
二、部門財政資金收支情況
（一）部門財政資金收入情況
2019年我單位財政預(yù)算撥款收入982.97萬元，本年度完成財政撥款收入7405.86萬元。
（二）部門財政資金支出情況
2019年我單位預(yù)算財政撥款支出982.97萬元，完成財政撥款支出7405.86萬元，其中基本支出692.18萬元，項(xiàng)目支出6628.37萬元。
三、部門整體預(yù)算績效管理情況
（一）部門預(yù)算管理
1.切實(shí)做到了收支計劃積極穩(wěn)妥，杜絕瞞報、虛報的現(xiàn)象。收入預(yù)算編制要實(shí)事求是、科學(xué)預(yù)測，充分考慮減稅降費(fèi)政策等因素影響，與經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展新情況相適應(yīng)，與財政政策相銜接。
2.堅(jiān)持了“從緊編預(yù)算、從嚴(yán)控支出”，從嚴(yán)控制“三公經(jīng)費(fèi)”，大力壓減一般性支出，突出保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保基本民生、優(yōu)結(jié)構(gòu)。
3.各項(xiàng)收支全面、完整地納入部門綜合預(yù)算統(tǒng)一管理，沒在預(yù)算之外留有任何收支項(xiàng)目。堅(jiān)持收支統(tǒng)一管理，統(tǒng)籌安排，綜合平衡。
4.全面實(shí)施了預(yù)算績效管理，認(rèn)真編制績效目標(biāo)，強(qiáng)化支出責(zé)任，將績效評價貫穿整個預(yù)算編制、執(zhí)行和監(jiān)督的始終。大力推進(jìn)績效考評工作，實(shí)行績效評價結(jié)果與預(yù)算安排和政策調(diào)整掛鉤。
（二）結(jié)果應(yīng)用情況
1.
2.根據(jù)《開江縣財政局關(guān)于開展2019年項(xiàng)目支出績效運(yùn)行監(jiān)控的通知》（開財績[2019]4號）要求，我局對2019年項(xiàng)目支出績效運(yùn)行進(jìn)行了實(shí)時監(jiān)控。針對開江縣財政局《項(xiàng)目預(yù)算績效監(jiān)控綜合意見反饋表》提出的問題，成立了以局長為組長、分管領(lǐng)導(dǎo)為副組長、其他班子成員及相關(guān)股室負(fù)責(zé)人為成員的“預(yù)算績效運(yùn)行監(jiān)控問題整改”工作領(lǐng)導(dǎo)小組，局黨組會議專題研究2019年項(xiàng)目預(yù)算績效監(jiān)控整改落實(shí)工作，將整改工作落實(shí)到責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)、責(zé)任股室和具體責(zé)任人，并及時整改。2019年預(yù)決算沒有偏差。
3.2019年，“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況：因公出國出境支出0萬元，公務(wù)用車管理運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.00萬元 ，與上年對比增加0萬元；公務(wù)接待費(fèi)4.75萬元，與上年對比減少0.53萬元。
四、評價結(jié)論及建議
（一）評價結(jié)論
總體看，開江縣民政局預(yù)算編制及執(zhí)行決算較為準(zhǔn)確，支出管理較為規(guī)范，財務(wù)管理制度較完善，部門整體績效較好。
（二）存在問題
1.績效管理專職人員業(yè)務(wù)不夠?qū)I(yè)。
2.資產(chǎn)信息系統(tǒng)未能及時更新。
3.在政府采購執(zhí)行中，購置的設(shè)備實(shí)物及數(shù)量與預(yù)算編制的采購計劃存在個別差異。
（三）改進(jìn)建議
1.建議財政部門組織預(yù)算績效管理相關(guān)培訓(xùn)，不斷提高相關(guān)業(yè)務(wù)人員績效管理意識和工作水平。
2.加強(qiáng)資產(chǎn)管理信息系統(tǒng)的維護(hù)工作，及時錄入和更新購置的資產(chǎn)，使資產(chǎn)變動情況與上報數(shù)據(jù)一致。
3.強(qiáng)化政府采購預(yù)算管理，嚴(yán)格按照預(yù)算實(shí)施政府采購。
附件：1.2019年開江縣民政局部門決算編制說明
2.四川省達(dá)州市開江縣民政局（本級）公開
