按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，部門預(yù)算編報內(nèi)容包括預(yù)算單位的全部收支情況。
一、單位概況
開江縣自然資源局是政府組成部門，為正科級,加掛開江縣林業(yè)局牌子。主管全縣自然資源等方面的工作，主要職能職責(zé)是：按照規(guī)定權(quán)限，履行全民所有土地、礦產(chǎn)、森林、草原、濕地、水等自然資源資產(chǎn)所有者職責(zé)和所有國土空間用途管制職責(zé)。負(fù)責(zé)全縣自然資源調(diào)查監(jiān)測評價。負(fù)責(zé)全縣自然資源和不動產(chǎn)確權(quán)登記工作。負(fù)責(zé)全縣自然資源資產(chǎn)有償使用工作，負(fù)責(zé)全縣自然資源的合理開發(fā)利用。負(fù)責(zé)建立全縣國土空間規(guī)劃體系并監(jiān)督實施。負(fù)責(zé)全縣建設(shè)項目的選址定點、規(guī)劃審批工作。負(fù)責(zé)統(tǒng)籌全縣國土空間生態(tài)修復(fù)。負(fù)責(zé)組織實施最嚴(yán)格的耕地保護(hù)制度。負(fù)責(zé)管理全縣地質(zhì)勘查行業(yè)和地質(zhì)工作。負(fù)責(zé)落實綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求，組織編制并實施地質(zhì)災(zāi)害防治規(guī)劃和防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)。負(fù)責(zé)全縣礦產(chǎn)資源管理工作。負(fù)責(zé)全縣測繪地理信息的統(tǒng)一監(jiān)督管理工作。負(fù)責(zé)全縣林業(yè)及其生態(tài)保護(hù)修復(fù)的監(jiān)督管理。組織全縣林業(yè)生態(tài)保護(hù)修復(fù)和綠化造林工作。負(fù)責(zé)全縣森林、濕地資源及荒漠化防治工作的監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)全縣陸生野生動植物資源監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)監(jiān)督管理全縣森林公園、濕地公園、自然保護(hù)區(qū)、風(fēng)景名勝區(qū)、自然遺產(chǎn)、地質(zhì)公園等各類自然保護(hù)地。負(fù)責(zé)推進(jìn)全縣林業(yè)改革相關(guān)工作。擬訂全縣林業(yè)資源優(yōu)化配置及木材利用政策并監(jiān)督實施，組織、指導(dǎo)林產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督，指導(dǎo)生態(tài)扶貧相關(guān)工作。指導(dǎo)全縣國有林場基本建設(shè)和發(fā)展，組織林木種子種質(zhì)資源普查，組織建立種質(zhì)資源庫，負(fù)責(zé)良種選育推廣，管理林木種苗生產(chǎn)經(jīng)營行為，監(jiān)管林木種苗質(zhì)量。指導(dǎo)全縣森林公安工作，監(jiān)督管理全縣林業(yè)資金和國有資產(chǎn)，負(fù)責(zé)落實全縣綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃涉及森林防火相關(guān)要求，組織編制森林火災(zāi)防治規(guī)劃和防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)并指導(dǎo)實施，推動全縣自然資源領(lǐng)域科技發(fā)展和對外合作，配合國家、省、市對政府落實黨中央、國務(wù)院關(guān)于自然資源和國土空間規(guī)劃的重大方針政策、決策部署及法律法規(guī)執(zhí)行情況進(jìn)行督察。負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)和職業(yè)健康、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、審批服務(wù)便民化、意識形態(tài)等工作。完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
內(nèi)設(shè)辦公室、法規(guī)監(jiān)察和行政審批股（信訪室）股、自然資源調(diào)查確權(quán)登記和測繪地理信息管理股、自然資源所有者權(quán)益和開發(fā)利用股、國土空間規(guī)劃和用途管制股、建設(shè)工程規(guī)劃管理股、耕地保護(hù)和國土空間生態(tài)修復(fù)股、地質(zhì)災(zāi)害防治股、地質(zhì)勘查與礦產(chǎn)資源管理股、綠化造林產(chǎn)業(yè)股、森林資源和自然保護(hù)地管理股、財務(wù)與資金運用股、黨建辦（人事科教股）等13個職能科室。
二、收支預(yù)算總體情況
2020年財政一般收入預(yù)算總額為2362.9847萬元。一般收入預(yù)算總額較2019年1814.3533萬元增加收入548.6314萬元，主要原因是機構(gòu)改革，原國土資源局和林業(yè)局合并組建而成。
2020年財政支出預(yù)算總額為2362.9847萬元，其中：工資和福利支出1832.5143萬元，商品和服務(wù)支出227.44萬元，項目支出303.0304萬元。支出預(yù)算總額較2019年增加支出548.6314萬元，主要原因是機構(gòu)改革，原國土資源局和林業(yè)局合并組建而成。
三、財政撥款支出預(yù)算情況
財政撥款支出主要用于保障部機關(guān)正常運轉(zhuǎn)、全縣自然資源管理等工作的開展。
基本支出，是用于保障機關(guān)正常運轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。
項目支出，是用于綜合預(yù)算人員工資福利、辦公經(jīng)費支出和公務(wù)用車運行維護(hù)費等方面。
按支出功能分類主要用于以下方面:
（一）一般公共服務(wù)支出2059.9543萬元，主要用于局機關(guān)及事業(yè)單位等工資福利支出（含基本工資、績效津補貼、社會保障費等）、商品和服務(wù)支出（含辦公費、印刷費、差旅費、公務(wù)接待等）。
（二）項目支出303.0304萬元，用于綜合預(yù)算人員工資福利、辦公經(jīng)費支出和公務(wù)用車運行維護(hù)費等方面。
四、運行經(jīng)費情況
運行經(jīng)費200.44萬元，主要用于2020年機關(guān)辦公費、印刷費、差旅費等經(jīng)費。
五、財政撥款“三公”經(jīng)費情況
（一）因公出國（境）經(jīng)費
2020年因公出國（境）費0萬元。
（二）公務(wù)接待費
2020年公務(wù)接待費2.5萬元,較2019年預(yù)算數(shù)減少0.2萬元，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定、省委省政府十項規(guī)定及市縣相關(guān)規(guī)定，厲行節(jié)約，控制公務(wù)接待支出。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費
2020年公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費7萬元，其中：公務(wù)用車購置0萬元、運行維護(hù)費預(yù)算數(shù)7萬元, 主要原因是公車改革嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定及省委省政府十項規(guī)定，厲行節(jié)約，控制公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出。
六、政府采購安排情況
年初預(yù)算政府采購共計5萬元，主要用于購置電腦、GPS等辦公執(zhí)法用設(shè)備。
七、國有資產(chǎn)占用情況
我單位房屋類資產(chǎn)共計6993.02平方米(其中原林業(yè)局1888平方米，國土資源局5105.02平方米)，價值730.5846萬元（其中原林業(yè)局164.6799萬元，國土資源局569.5047萬元），車輛共計13輛(其中原林業(yè)局2輛防火專用車，國土資源局11輛執(zhí)法用摩托車)，價值42.80萬元(其中原林業(yè)局34.88萬元，國土資源局7.92萬元)。
八、績效目標(biāo)情況說明
2020年我局按要求編制了整體績效目標(biāo),從項目完成、項目效益、滿意度等方面設(shè)置了績效指標(biāo)，綜合反映項目預(yù)期完成的數(shù)量、成本、時效、質(zhì)量，預(yù)期達(dá)到的社會效益、經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響以及服務(wù)對象滿意度等情況。
名詞注解：
1．地方一般公共預(yù)算收入。即地方公共財政收入，是指實施分稅制財政體制改革后，各級財政部門依法組織納入本地區(qū)（或本級）預(yù)算管理的各項收入，包括稅收收入和非稅收入。其中：稅收收入主要包括增值稅、企業(yè)所得稅、個人所得稅、資源稅等；非稅收入主要包括納入預(yù)算管理的專項收入、行政事業(yè)性收費收入、罰沒收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。
2．地方一般公共預(yù)算支出。即地方公共財政支出，是指通過地方一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的相關(guān)支出。
3．三公經(jīng)費。指因公出國（境）費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費。
4.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）: 反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
5.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）:反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
6.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）:反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。
7.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）:反映財政部門集中安排的公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費。
8.自然資源海洋氣象等支出（類）國土資源事務(wù)（款）行政運行（項）:反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
9.自然資源海洋氣象等支出（類）國土資源事務(wù)（款）土地資源利用與保護(hù)（項）:反映國土資源部門土地利用監(jiān)測、耕地保護(hù)、土地分等定級、土地評估等方面的支出。
10. 自然海洋氣象等支出（類）國土資源事務(wù)（款）地質(zhì)災(zāi)害防治（項）:反映地質(zhì)災(zāi)害防治項目支出。
11.自然資源海洋氣象等支出（類）國土資源事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）:反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
12. 自然資源海洋氣象等支出（類）國土資源事務(wù)（款）其他國土資源事務(wù)支出（項）:反映除上述以外的其他用于國土資源事務(wù)方面的支出。
13.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
附件：開江縣自然資源局2020年部門預(yù)算表
開江縣自然資源局
2020年5月12日
