按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，部門預(yù)算編報(bào)內(nèi)容包括預(yù)算單位的全部收支情況。
一、單位概況
開江縣自然資源局是政府組成部門，履行統(tǒng)一行使全民所有自然資源資產(chǎn)所有者職責(zé)，統(tǒng)一行使所有國土空間用途管制和生態(tài)保護(hù)修復(fù)職責(zé)。承擔(dān)縣國土空間規(guī)劃委員會(huì)辦公室和縣土地管理委員會(huì)辦公室職能。內(nèi)設(shè)辦公室、法規(guī)監(jiān)察和行政審批股（信訪室）、自然資源調(diào)查確權(quán)登記和測(cè)繪地理信息管理股、自然資源所有者權(quán)益和開發(fā)利用股、國土空間規(guī)劃和用途管制股、建設(shè)工程規(guī)劃管理股、耕地保護(hù)和國土空間生態(tài)修復(fù)股、地質(zhì)災(zāi)害防治股、地質(zhì)勘查與礦產(chǎn)資源管理股、綠化造林產(chǎn)業(yè)股、森林資源和自然保護(hù)地管理股、財(cái)務(wù)與資金運(yùn)用股、黨建辦（人事內(nèi)審股）等13個(gè)職能科室。
二、收支預(yù)算總體情況
2021年財(cái)政一般收入預(yù)算總額為2405.4458萬元。一般收入預(yù)算總額較2020年2362.9960萬元增加收入42.4498萬元，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加39.9137萬元。
2021年財(cái)政支出預(yù)算總額為2405.4458萬元，其中：工資和福利支出1892.2793萬元，商品和服務(wù)支出195.8001萬元，項(xiàng)目支出317.3664萬元。支出預(yù)算總額較2020年增加支出42.4498萬元，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算增加39.9137萬元。
三、財(cái)政撥款支出預(yù)算情況
財(cái)政撥款支出主要用于保障部機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、統(tǒng)一行使全民所有自然資源資產(chǎn)所有者職責(zé)，統(tǒng)一行使所有國土空間用途管制和生態(tài)保護(hù)修復(fù)職責(zé)等工作的開展等。
基本支出，是用于保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
項(xiàng)目支出，是用于納入綜合預(yù)算的自收自支人員和護(hù)林防火專職巡山人員經(jīng)費(fèi)等方面。
按支出功能分類主要用于以下方面:
（一）一般公共服務(wù)支出20898.0794萬元，主要用于部機(jī)關(guān)及事業(yè)單位等工資福利支出（含基本工資、績(jī)效津補(bǔ)貼、社會(huì)保障費(fèi)等）、商品和服務(wù)支出（含辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待等）。
（二）項(xiàng)目支出317.3664萬元，用于2021年機(jī)關(guān)辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)租金、設(shè)備維護(hù)支出、等經(jīng)費(fèi)。
四、運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
運(yùn)行經(jīng)費(fèi)185.7196萬元，主要用于用于2021年機(jī)關(guān)辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)等經(jīng)費(fèi)。
五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況
（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)
2021年因公出國（境）費(fèi)0萬元。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
2021年公務(wù)接待費(fèi)2.4萬元,較2020年預(yù)算數(shù)減少0.1萬元，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定及省委省政府十項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，控制公務(wù)接待支出。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
2021年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6萬元，其中：公務(wù)用車購置0萬元、運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)6萬元, 主要原因是公車改革嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定及省委省政府十項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，控制公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。
六、政府采購安排情況
年初預(yù)算未安排政府采購。
七、國有資產(chǎn)占用情況
我單位房屋類資產(chǎn)共計(jì)6993.02平方米，價(jià)值690.9168萬元，車輛共計(jì)14輛（其中執(zhí)法用摩托車11輛價(jià)值7.92萬元，執(zhí)法用公務(wù)車3輛54.923萬元，在用車輛2輛，已報(bào)廢1輛），價(jià)值62.843萬元。
八、績(jī)效目標(biāo)情況說明
我單位重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算有2個(gè)項(xiàng)目，共計(jì)資金317.3664萬元，績(jī)效目標(biāo)如下。
（一）納入綜合預(yù)算的自收自支人員經(jīng)費(fèi)，項(xiàng)目資金296.1364萬元，年度目標(biāo)：在局黨組的領(lǐng)導(dǎo)下，在各自崗位做好征地拆遷、地籍測(cè)繪、土地礦山動(dòng)態(tài)巡查、辦公室工作，為單位自然資源管理工作提供人力和后勤保障。
績(jī)效指標(biāo)：
1.二級(jí)指標(biāo)項(xiàng)目完成指標(biāo)，三級(jí)指標(biāo)資金使用率指標(biāo)值>= 0.95
2.二級(jí)指標(biāo)效益指標(biāo)，三級(jí)指標(biāo)保障日常工資順利開展，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，指標(biāo)值做好經(jīng)費(fèi)保障
3.二級(jí)指標(biāo)滿意度指標(biāo)，三級(jí)指標(biāo)社會(huì)滿意度，指標(biāo)值>= 0.95
（二）森林防火專職巡山人員經(jīng)費(fèi)21.23萬元，年度目標(biāo)：控制一般森林火災(zāi)，杜絕較大以上森林火災(zāi)發(fā)生，火災(zāi)損失控制率0.1‰以內(nèi)
績(jī)效目標(biāo)：
1. 項(xiàng)目完成指標(biāo)：
（1）日常巡查次數(shù)(人次) >= 10000
（2）支出相符性>= 0.95
（3）森林火災(zāi)受害率(%)<= 0.0001
（4）森林防火安全檢查覆蓋率(%)>= 0.85
（5）宣傳教育培訓(xùn)人數(shù)>= 180
2.效益指標(biāo)
（1）保護(hù)森林資源，避免損失，指標(biāo)值：為國家森林資源避免不必要的經(jīng)濟(jì)損失
（2）維護(hù)林區(qū)社會(huì)穩(wěn)定，指標(biāo)值：控制較大以上森林火災(zāi)發(fā)生，避免造成林區(qū)群眾生產(chǎn)生活受到影響及恐慌。
3.三級(jí)指標(biāo)社會(huì)滿意度，指標(biāo)值>= 0.95
名詞注解
1．地方一般公共預(yù)算收入。即地方公共財(cái)政收入，是指實(shí)施分稅制財(cái)政體制改革后，各級(jí)財(cái)政部門依法組織納入本地區(qū)（或本級(jí)）預(yù)算管理的各項(xiàng)收入，包括稅收收入和非稅收入。其中：稅收收入主要包括增值稅、企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅、資源稅等；非稅收入主要包括納入預(yù)算管理的專項(xiàng)收入、行政事業(yè)性收費(fèi)收入、罰沒收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。
2．地方一般公共預(yù)算支出。即地方公共財(cái)政支出，是指通過地方一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的相關(guān)支出。
3．三公經(jīng)費(fèi)。指因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
附件：開江縣自然資源局2021年預(yù)算公開表
