第一部分 部門(mén)概況
一、基本職能及主要工作
（一）主要職能。
開(kāi)江縣自然資源局是政府組成部門(mén)，為正科級(jí),加掛開(kāi)江縣林業(yè)局牌子。主管全縣自然資源等方面的工作，主要職能職責(zé)是：按照規(guī)定權(quán)限，履行全民所有土地、礦產(chǎn)、森林、草原、濕地、水等自然資源資產(chǎn)所有者職責(zé)和所有國(guó)土空間用途管制職責(zé)。負(fù)責(zé)全縣自然資源調(diào)查監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)。負(fù)責(zé)全縣自然資源和不動(dòng)產(chǎn)確權(quán)登記工作。負(fù)責(zé)全縣自然資源資產(chǎn)有償使用工作，負(fù)責(zé)全縣自然資源的合理開(kāi)發(fā)利用。負(fù)責(zé)建立全縣國(guó)土空間規(guī)劃體系并監(jiān)督實(shí)施。負(fù)責(zé)全縣建設(shè)項(xiàng)目的選址定點(diǎn)、規(guī)劃審批工作。負(fù)責(zé)統(tǒng)籌全縣國(guó)土空間生態(tài)修復(fù)。負(fù)責(zé)組織實(shí)施最嚴(yán)格的耕地保護(hù)制度。負(fù)責(zé)管理全縣地質(zhì)勘查行業(yè)和地質(zhì)工作。負(fù)責(zé)落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求，組織編制并實(shí)施地質(zhì)災(zāi)害防治規(guī)劃和防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)。負(fù)責(zé)全縣礦產(chǎn)資源管理工作。負(fù)責(zé)全縣測(cè)繪地理信息的統(tǒng)一監(jiān)督管理工作。負(fù)責(zé)全縣林業(yè)及其生態(tài)保護(hù)修復(fù)的監(jiān)督管理。組織全縣林業(yè)生態(tài)保護(hù)修復(fù)和綠化造林工作。負(fù)責(zé)全縣森林、濕地資源及荒漠化防治工作的監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)全縣陸生野生動(dòng)植物資源監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)監(jiān)督管理全縣森林公園、濕地公園、自然保護(hù)區(qū)、風(fēng)景名勝區(qū)、自然遺產(chǎn)、地質(zhì)公園等各類(lèi)自然保護(hù)地。負(fù)責(zé)推進(jìn)全縣林業(yè)改革相關(guān)工作。擬訂全縣林業(yè)資源優(yōu)化配置及木材利用政策并監(jiān)督實(shí)施，組織、指導(dǎo)林產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督，指導(dǎo)生態(tài)扶貧相關(guān)工作。指導(dǎo)全縣國(guó)有林場(chǎng)基本建設(shè)和發(fā)展，組織林木種子種質(zhì)資源普查，組織建立種質(zhì)資源庫(kù)，負(fù)責(zé)良種選育推廣，管理林木種苗生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)行為，監(jiān)管林木種苗質(zhì)量。指導(dǎo)全縣森林公安工作，監(jiān)督管理全縣林業(yè)資金和國(guó)有資產(chǎn)，負(fù)責(zé)落實(shí)全縣綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃涉及森林防火相關(guān)要求，組織編制森林火災(zāi)防治規(guī)劃和防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)并指導(dǎo)實(shí)施，推動(dòng)全縣自然資源領(lǐng)域科技發(fā)展和對(duì)外合作，配合國(guó)家、省、市對(duì)政府落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院關(guān)于自然資源和國(guó)土空間規(guī)劃的重大方針政策、決策部署及法律法規(guī)執(zhí)行情況進(jìn)行督察。負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)和職業(yè)健康、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、審批服務(wù)便民化、意識(shí)形態(tài)等工作。完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
（二）2020年重點(diǎn)工作完成情況。
1.革弊立新，黨建引領(lǐng)全局工作。
一是大膽革新，強(qiáng)化隊(duì)伍建設(shè)。二是堅(jiān)守初心，強(qiáng)化作風(fēng)建設(shè)。三是追求進(jìn)步，強(qiáng)化理論學(xué)習(xí)。四是夯實(shí)基礎(chǔ)，強(qiáng)化組織建設(shè)。五是不拘形式，強(qiáng)化團(tuán)隊(duì)融合。六是端正態(tài)度，接受評(píng)議考核。
2.忠誠(chéng)擔(dān)當(dāng)，資源保障縣域發(fā)展。
一是縱橫圈點(diǎn)，做好空間規(guī)劃。二是立意深遠(yuǎn)，盤(pán)活土地經(jīng)營(yíng)。三是有序引導(dǎo)，做好礦政管理。四是堅(jiān)守底線，守護(hù)基礎(chǔ)資源。五是汗撒青山，做好林政管理。
3.公仆意識(shí)，無(wú)私服務(wù)企業(yè)居民。
一是關(guān)注民聲，重視遺留問(wèn)題。二是服務(wù)于民，做好登記工作。三是不遺不漏，做好調(diào)查確權(quán)。
4.執(zhí)法必嚴(yán)，全面落實(shí)依法治縣。
一是嚴(yán)格把關(guān)，做好行政審批。二是動(dòng)態(tài)巡查，做好基層執(zhí)法。三是有訴必應(yīng)，做好信訪工作。四是統(tǒng)一調(diào)度，做好專項(xiàng)行動(dòng)。
5.防火防災(zāi)，攜手共建安全防線。
一是緊盯險(xiǎn)情，做好森林防火。二是堅(jiān)守汛期，做好地災(zāi)防治。
6.攻堅(jiān)克難，行業(yè)助力精準(zhǔn)幫扶。
一是嚴(yán)格實(shí)施，做好生態(tài)扶貧。二是有序推進(jìn)，做好農(nóng)田整理。三是招商引資，做好增減掛鉤。四是結(jié)對(duì)共建，做好精準(zhǔn)扶貧。
7.深化改革，扎實(shí)推進(jìn)部門(mén)工作。
一是切合目標(biāo)，完成深改任務(wù)。二是銳意進(jìn)取，推動(dòng)林業(yè)科研。三是厘清思路，做好本職工作。
二、本職工作
內(nèi)設(shè)辦公室、法規(guī)監(jiān)察和行政審批股（信訪室）股、自然資源調(diào)查確權(quán)登記和測(cè)繪地理信息管理股、自然資源所有者權(quán)益和開(kāi)發(fā)利用股、國(guó)土空間規(guī)劃和用途管制股、建設(shè)工程規(guī)劃管理股、耕地保護(hù)和國(guó)土空間生態(tài)修復(fù)股、地質(zhì)災(zāi)害防治股、地質(zhì)勘查與礦產(chǎn)資源管理股、綠化造林產(chǎn)業(yè)股、森林資源和自然保護(hù)地管理股、財(cái)務(wù)與資金運(yùn)用股、黨建辦（人事科教股）等13個(gè)職能科室。
開(kāi)江縣自然資源局下屬二級(jí)單位25個(gè)，其中行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位2個(gè)，其他事業(yè)單位23個(gè)。
納入開(kāi)江縣自然資源局2020年度部門(mén)決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：開(kāi)江縣國(guó)土資源執(zhí)法監(jiān)察大隊(duì)、開(kāi)江縣森林病蟲(chóng)防治檢疫站、開(kāi)江縣地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測(cè)站、開(kāi)江縣土地收購(gòu)儲(chǔ)備中心、開(kāi)江縣土地整理中心、開(kāi)江縣護(hù)林防火指揮部辦公室、開(kāi)江縣營(yíng)林調(diào)查設(shè)計(jì)隊(duì)、開(kāi)江縣林政稽查隊(duì)、開(kāi)江縣征地事務(wù)所、開(kāi)江縣不動(dòng)產(chǎn)登記中心、開(kāi)江縣林業(yè)科研所、開(kāi)江縣林業(yè)工作站、開(kāi)江縣木材檢查站、開(kāi)江縣國(guó)土資源勘測(cè)規(guī)劃隊(duì)、開(kāi)江縣天然林資源保護(hù)工程領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室、開(kāi)江縣新寧自然資源所、開(kāi)江縣淙城自然資源所、開(kāi)江縣講治自然資源所、開(kāi)江縣甘棠自然資源所、開(kāi)江縣任市自然資源所、開(kāi)江縣廣福自然資源所、開(kāi)江縣長(zhǎng)嶺自然資源所、開(kāi)江縣普安自然資源所、開(kāi)江縣回龍自然資源所、開(kāi)江縣永興自然資源所。
第二部分 2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2020年度收、支總計(jì)59063.70萬(wàn)元。與2019年收、支總計(jì)86815.5萬(wàn)元，相比減少27751.8萬(wàn)元，減少31.97%。主要變動(dòng)原因是政府性基金支出降幅較大。
二、收入決算情況說(shuō)明
2020年本年收入合計(jì)26539.29萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入5798.56萬(wàn)元，占21.85%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入20740.73萬(wàn)元，占78.15%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2020年本年支出合計(jì)44071.77萬(wàn)元，其中：基本支出2419.39萬(wàn)元，占5.49%；項(xiàng)目支出41652.38萬(wàn)元，占94.51%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2020年財(cái)政撥款收、支總計(jì)59063.7萬(wàn)元。與2019年86,815.5萬(wàn)元相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)減少27751.8萬(wàn)元，減少31.97%。主要變動(dòng)原因是政府性基金支出降幅較大。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出6110.96萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%。與2019年4,147.90萬(wàn)元相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加1963.06萬(wàn)元，增長(zhǎng)47.33%。主要變動(dòng)原因是原林業(yè)局的基本支出合并原國(guó)土資源局的支出，統(tǒng)一填報(bào)，較上年增加1963.06萬(wàn)元，項(xiàng)目支出較上年增加61.85萬(wàn)元。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出6110.96萬(wàn)元，主要用于以下方面:社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出244.16萬(wàn)元，占4.0%；醫(yī)療衛(wèi)生支出104.28萬(wàn)元，占1.71%；住房保障支出156.13萬(wàn)元，占2.55%；自然資源海洋氣象等支出1594.72萬(wàn)元，占26.10%，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出848.56萬(wàn)元，占13.89%，農(nóng)林水支出2173.94萬(wàn)元，占35.57%，節(jié)能環(huán)保支出989.16萬(wàn)元，占16.19%。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
2020年般公共預(yù)算支出決算數(shù)為6110.96萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。其中：
1.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）: 支出決算為211.22萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
2. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）：支出決算32.94萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
3.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）:支出決算為21.61萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
4.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）:支出決算為66.26萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
5.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）:支出決算為16.41萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
6. 節(jié)能環(huán)保支出（類(lèi)）退耕還林還草（款）退耕現(xiàn)金（項(xiàng)）:支出決算為989.16萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
7. 農(nóng)林水支出（類(lèi)）林業(yè)和草原（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）:支出決算為147.35萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
8. 農(nóng)林水支出（類(lèi)）林業(yè)和草原（款）事業(yè)機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）:支出決算為573.68萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
9. 農(nóng)林水支出（類(lèi)）林業(yè)和草原（款）森林資源培育（項(xiàng)）:支出決算為1128.4萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
10. 農(nóng)林水支出（類(lèi)）林業(yè)和草原（款）森林生態(tài)效益補(bǔ)償(項(xiàng)) :支出決算為167.01萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
11. 農(nóng)林水支出（類(lèi)）其他農(nóng)林水支出（款）其他農(nóng)林水支出（項(xiàng)）：支出決算為120萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
12. 農(nóng)林水支出（類(lèi)）林業(yè)和草原（款）貸款貼息(項(xiàng)) :支出決算為7.5萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
13. 農(nóng)林水支出（類(lèi)）林業(yè)和草原（款）林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)(項(xiàng)):支出決算為167.01萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
14. 自然資源海洋氣象等支出（類(lèi)）自然資源事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：支出決算為302.8元，完成預(yù)算100%。
15. 自然資源海洋氣象等支出（類(lèi)）自然資源事務(wù)（款）自然資源規(guī)劃及管理（項(xiàng)）:支出決算為1.98萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
16. 自然資源海洋氣象等支出（類(lèi)）自然資源事務(wù)（款）土地資源利用與保護(hù)（項(xiàng)）:支出決算為292.96萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
17. 自然資源海洋氣象等支出（類(lèi)）自然資源事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）:支出決算為594.4萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
18. 國(guó)土海洋氣象等支出（類(lèi)）自然資源事務(wù)（款）其他國(guó)土資源事務(wù)（項(xiàng)）:支出決算為402.58萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
19. 住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:支出決算為156.13萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
20. 災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類(lèi)）自然災(zāi)害防治（款）地質(zhì)災(zāi)害防治(項(xiàng)):支出決算為350.92萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出2419.39萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)1181.14萬(wàn)元，主要包括：基本工資883.47萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼150.92萬(wàn)元、獎(jiǎng)金16.29萬(wàn)元、伙食補(bǔ)助費(fèi)0萬(wàn)元、績(jī)效工資478.95萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)211.22萬(wàn)元、職業(yè)年金繳費(fèi)0萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)121.19萬(wàn)元、其他工資福利支出85.61萬(wàn)元、離休費(fèi)0萬(wàn)元、退休費(fèi)0萬(wàn)元、撫恤金32.94萬(wàn)元、生活補(bǔ)助22.89萬(wàn)元、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助16.41萬(wàn)元、獎(jiǎng)勵(lì)金0.26萬(wàn)元、住房公積金156.13萬(wàn)元、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0萬(wàn)元等。
日常公用經(jīng)費(fèi)243.08萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)19.48萬(wàn)元、印刷費(fèi)18.6萬(wàn)元、咨詢費(fèi)2.5萬(wàn)元、手續(xù)費(fèi)0.48萬(wàn)元、水費(fèi)3.68萬(wàn)元、電費(fèi)6.45萬(wàn)元、郵電費(fèi)4.97萬(wàn)元、取暖費(fèi)0萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)5萬(wàn)元、差旅費(fèi)53.16萬(wàn)元、因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)4.9萬(wàn)元、租賃費(fèi)7.73萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)7.77萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)2.43萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)5.36萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)21.23萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)13.25萬(wàn)元、福利費(fèi)16.33萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.33萬(wàn)元、其他交通費(fèi)36.32萬(wàn)元、稅金及附加費(fèi)用0萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出2.55萬(wàn)元、辦公設(shè)備購(gòu)置5.0萬(wàn)元、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出0.56萬(wàn)元等。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為14.76萬(wàn)元，完成預(yù)算99.33%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)（或與預(yù)算數(shù)持平）的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行三公經(jīng)費(fèi)管理規(guī)定。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算12.33萬(wàn)元，占83.54%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算2.43萬(wàn)元，占16.46%。具體情況如下：
1.主要用于執(zhí)行公務(wù)、開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)開(kāi)支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待18批次，488人次（不包括陪同人員），共計(jì)支出2.43萬(wàn)元，具體內(nèi)容包括：（生活費(fèi)2.43萬(wàn)元）。其中：
外事接待支出0萬(wàn)元，外事接待0批次，0人，共計(jì)支出0萬(wàn)元。
其他國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出2.43萬(wàn)元，主要用于接受上級(jí)檢查工作、驗(yàn)收督查專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作。
2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算12.33萬(wàn)元，占83.54%，主要用于森林防滅火、森林病蟲(chóng)害防治等工作。
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明
2020年政府性基金預(yù)算撥款支出37960.81萬(wàn)元。
1. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）征地和拆遷補(bǔ)償支出（項(xiàng)）：支出決算17819.51萬(wàn)元，完成決算100%。
2. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）土地開(kāi)發(fā)支出（項(xiàng)）: 支出決算268.52萬(wàn)元，完成決算100%。
3.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）國(guó)有土地收益基金安排的支出（款）征地和拆遷補(bǔ)償支出（項(xiàng)）：支出決算2129.08萬(wàn)元，完成決算100%。
4. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）農(nóng)業(yè)土地開(kāi)發(fā)資金安排的支出（款）農(nóng)業(yè)土地開(kāi)發(fā)資金安排的支出（項(xiàng)）：支出決算54.01萬(wàn)元，完成決算100%。
5. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）土地儲(chǔ)備專項(xiàng)債券收入安排的支出（款）土地開(kāi)發(fā)支出（項(xiàng)）：支出決算17689.69萬(wàn)元，完成決算100%。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明
2020年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）政府采購(gòu)支出情況
2020年，開(kāi)江縣國(guó)土資源局政府采購(gòu)合同金額支出總額2331萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出367.11萬(wàn)元。主要用于購(gòu)置辦公用品和地質(zhì)災(zāi)害自動(dòng)化實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)預(yù)警體系建設(shè)項(xiàng)目。授予中小企業(yè)合同金額2331萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額2331萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。
（二）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2020年12月31日，共有車(chē)輛2輛。單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備2臺(tái)（套）。
（四）預(yù)算績(jī)效管理情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門(mén)（單位）在年初預(yù)算編制階段，組織對(duì)2個(gè)項(xiàng)目編制了績(jī)效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中，選取2個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展績(jī)效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對(duì)2個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效目標(biāo)完成情況自評(píng)。
本部門(mén)按要求對(duì)2020年部門(mén)整體支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，從評(píng)價(jià)情況來(lái)看2020年度我局整體目標(biāo)基本完成，得到了有關(guān)部門(mén)的好評(píng)。財(cái)政部門(mén)還抽取了1個(gè)項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)，從評(píng)價(jià)情況來(lái)看該項(xiàng)目完成進(jìn)度較好，與全市該項(xiàng)工作基本同步。
1.項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況。
本部門(mén)在2020年度部門(mén)決算中反映“開(kāi)江縣第三次全國(guó)國(guó)土調(diào)查項(xiàng)目”等1個(gè)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)實(shí)際完成情況。
開(kāi)江縣第三次全國(guó)國(guó)土調(diào)查項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)309萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為309萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，保障了開(kāi)展第三次土地調(diào)查數(shù)據(jù)分析、成果集成、工作總結(jié)以及地方調(diào)查成果驗(yàn)收等工作。基本完成了我縣三調(diào)工作，查清了全縣的幅員面積1031.45 平方公里的土地利用現(xiàn)狀，健全了土地調(diào)查、監(jiān)測(cè)和統(tǒng)計(jì)制度，強(qiáng)化土地資源信息社會(huì)化服務(wù)，通過(guò)調(diào)查，明確了土地權(quán)屬，減少矛盾糾紛，有利于社會(huì)穩(wěn)定，給各部門(mén)提供基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題：時(shí)間緊、任務(wù)重，我縣專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)保障難度大。下一步改進(jìn)措施：第三次國(guó)土調(diào)查涉及多個(gè)部門(mén)的業(yè)務(wù)和數(shù)據(jù)，將關(guān)系到相關(guān)部門(mén)已有成果和數(shù)據(jù)的銜接與調(diào)整，盡快足額籌措第三次土地調(diào)查經(jīng)費(fèi)。
2.部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。
本部門(mén)按要求對(duì)2020年部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)情況開(kāi)展自評(píng)，《開(kāi)江縣自然資源局2020年部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》見(jiàn)附件（附件1）。
1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。
2.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
3.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
4.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）: 反映由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
5.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）：反映烈士、工亡人員、病亡人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補(bǔ)助費(fèi)。
6.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）:反映單位為行政人員繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。
7.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）: 反映單位為事業(yè)人員繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。
8.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）: 反映單位公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。
9.自然資源海洋氣象等支出（類(lèi)）自然資源事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）:反映自然資源基本支出。
10. 自然資源海洋氣象等支出（類(lèi)）自然資源事務(wù)（款）國(guó)土整治（項(xiàng)）: 反映國(guó)土整治方面的支出。
11.自然資源海洋氣象等支出（類(lèi)）自然資源事務(wù)（款）自然資源規(guī)劃及管理（項(xiàng)）: 反映用于自然資源規(guī)劃、研究、管理方面的支出。
12.自然資源海洋氣象等支出（類(lèi)）自然資源事務(wù)（款）土地資源調(diào)查（項(xiàng)）: 反映用于土地資源調(diào)查評(píng)價(jià)、土地利用變更調(diào)查、地籍調(diào)查等方面的支出。
13.自然資源海洋氣象等支出（類(lèi)）自然資源事務(wù)（款）土地利用與保護(hù)調(diào)查（項(xiàng)）: 反映用于土地利用監(jiān)測(cè)、耕地保護(hù)、土地分等定級(jí)、土地評(píng)估等方面的支出。
14. 自然資源海洋氣象等支出（類(lèi)）自然資源事務(wù)（款）地質(zhì)礦產(chǎn)資源利用與保護(hù)（項(xiàng)）：反映地質(zhì)礦產(chǎn)資源、地質(zhì)環(huán)境、地質(zhì)遺跡等開(kāi)發(fā)、利用、監(jiān)測(cè)、保護(hù)等方面支出。
15. 自然資源海洋氣象等支出（類(lèi)）自然資源事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）: 反映事業(yè)單位的基本支出。
16.自然資源海洋氣象等支出（類(lèi)）自然資源事務(wù)（款）其他國(guó)土資源事務(wù)（項(xiàng)）: 反映除行政運(yùn)行、事業(yè)運(yùn)行、項(xiàng)目支出以外其他用于國(guó)土資源事務(wù)方面的支出。
17.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類(lèi)）自然災(zāi)害防治（款）地質(zhì)災(zāi)害防治（項(xiàng)）: 反映防治地質(zhì)災(zāi)害方面的支出。
18.住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）: 反映按規(guī)定的基本工資和津補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
19. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）征地和拆遷補(bǔ)償支出（項(xiàng)）：反映從國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入中安排的征地和收購(gòu)?fù)恋剡^(guò)程中支付的土地補(bǔ)償費(fèi)、安置補(bǔ)助費(fèi)、地上附著物和青苗補(bǔ)償費(fèi)、拆遷補(bǔ)償費(fèi)支出。
20.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）土地開(kāi)發(fā)支出（項(xiàng)）：反映從國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入中安排的用于前期土地開(kāi)發(fā)性支出以及與前期土地開(kāi)發(fā)相關(guān)的費(fèi)用等支出。
21.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）國(guó)有土地收益基金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）征地和拆遷補(bǔ)償支出（項(xiàng)）：反映從國(guó)有土地收益基金中用于收購(gòu)儲(chǔ)備土地過(guò)程中支付的土地補(bǔ)償費(fèi)、安置補(bǔ)助費(fèi)、地上附著物和青苗補(bǔ)償費(fèi)、拆遷補(bǔ)償費(fèi)支出。
22.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）農(nóng)業(yè)土地開(kāi)發(fā)資金安排的支出（款）農(nóng)業(yè)土地開(kāi)發(fā)資金安排的支出（項(xiàng)）：反映從計(jì)提的農(nóng)業(yè)土地開(kāi)發(fā)資金安排用于農(nóng)業(yè)土地開(kāi)發(fā)的支出。
23. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）土地儲(chǔ)備專項(xiàng)債券收入安排的支出（款）土地開(kāi)發(fā)支出（項(xiàng)）：反映土地儲(chǔ)備專項(xiàng)債券收入中安排的用于前期土地開(kāi)發(fā)性支出以及與前期土地開(kāi)發(fā)相關(guān)的費(fèi)用等支出。
24. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）土地儲(chǔ)備專項(xiàng)債券收入安排的支出（款）土地出讓業(yè)務(wù)支出（項(xiàng)）：反映土地出讓收入用于土地出讓過(guò)程中發(fā)生的費(fèi)用支出。
25.節(jié)能環(huán)保支出（類(lèi)）退耕還林還草（款）退耕現(xiàn)金（項(xiàng)）:反映專項(xiàng)用于退耕戶的現(xiàn)金補(bǔ)助支出。
26.農(nóng)林水支出（類(lèi)）林業(yè)和草原（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）:反映行政單位的基本支出。
27.農(nóng)林水支出（類(lèi)）林業(yè)和草原（款）事業(yè)機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）: 反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位的基本支出等支出。
28.農(nóng)林水支出（類(lèi)）林業(yè)和草原（款）森林資源培育（項(xiàng)）:反映育苗（種）、造林、撫育、退化林修復(fù)、義務(wù)植樹(shù)以及生物質(zhì)能建設(shè)等方面支出。
29.農(nóng)林水支出（類(lèi)）林業(yè)和草原（款）森林生態(tài)效益補(bǔ)償(項(xiàng)) :反映用于公益林保護(hù)和管理等方面支出。
30.農(nóng)林水支出（類(lèi)）其他農(nóng)林水支出（款）其他農(nóng)林水支出（項(xiàng)）：反映除化解債務(wù)支出以外其他用于農(nóng)林水方面的支出。
31.農(nóng)林水支出（類(lèi)）林業(yè)和草原（款）貸款貼息(項(xiàng)) :反映貸款的財(cái)政貼息支出。
32.農(nóng)林水支出（類(lèi)）林業(yè)和草原（款）林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)(項(xiàng)):反映病蟲(chóng)害等有害生物災(zāi)害、野生動(dòng)物疫病災(zāi)害等方面的支出。
33.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
34.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
35.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
36.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
37.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2020年項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià).pdf
2020年部門(mén)整體績(jī)效評(píng)價(jià).pdf
四川省達(dá)州市開(kāi)江縣自然資源局2020年公開(kāi).XLS
開(kāi)江縣自然資源局2020年部門(mén)決算編制說(shuō)明.pdf