目錄
第一部分 部門概況
一、基本職能及主要工作
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明
九、 國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 附件
附件1
附件2
第五部分 附表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十四、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第一部分 部門概況
一、基本職能及主要工作
（一）主要職能。
開江縣惠民幫扶中心事業(yè)編制6名，設(shè)正、副主任各1名，主任按副科級配備，為縣政府辦管理的事業(yè)單位。主要負(fù)責(zé)研究制定惠民幫扶工作的政策、規(guī)劃并組織實(shí)施，制定解決困難群眾最關(guān)心、最直接、最現(xiàn)實(shí)的生活難、就醫(yī)難、就學(xué)難、就業(yè)難、維權(quán)難等問題的扶持標(biāo)準(zhǔn)，提出惠民幫扶意見。協(xié)調(diào)各部門、社會各界的惠民幫扶工作。整合黨委、政府部門惠民幫扶資源，實(shí)行集中服務(wù)、整體聯(lián)動、優(yōu)化配置。組織、指揮、協(xié)調(diào)各部門、機(jī)構(gòu)在惠民幫扶中心調(diào)協(xié)工作窗口。對進(jìn)入中心的各工作窗口及其工作人員進(jìn)行日常管理和考核，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、督促、檢查中心各窗口、分中心的工作。會同相關(guān)部門對各服務(wù)陣地、各服務(wù)分中心的經(jīng)營、服務(wù)情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，及時(shí)制止和糾正存在的惠民政策不落實(shí)和商品、藥品、服務(wù)質(zhì)量等問題；受理對各服務(wù)陣地、服務(wù)分中心及其工作人員的投訴舉報(bào)，向有關(guān)部門、機(jī)構(gòu)提出處理建議。組織開展惠民幫扶宣傳工作，開展形式多樣的愛心幫扶活動。組織對惠民幫扶情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和動態(tài)監(jiān)測，負(fù)責(zé)惠民幫扶信息統(tǒng)計(jì)工作。負(fù)責(zé)有關(guān)惠民幫扶的地區(qū)交流與合作，協(xié)調(diào)外地支援我縣惠民幫扶和募捐活動的銜接工作。承辦縣政府交辦的其他事項(xiàng)。
（二）2020年重點(diǎn)工作完成情況。
1.強(qiáng)化組織領(lǐng)導(dǎo)、提升服務(wù)能力。今年1月修訂了《開江縣應(yīng)急幫扶資金使用管理辦法》，進(jìn)一步優(yōu)化了惠民幫扶流程和幫扶標(biāo)準(zhǔn)；縣政府常務(wù)副縣長和分管副縣長先后現(xiàn)場到中心指導(dǎo)工作，提出“開心辦?滿意歸”工作要求；建立惠民幫扶聯(lián)席會議制度，加強(qiáng)協(xié)調(diào)配合，及時(shí)解決惠民幫扶工作中出現(xiàn)的困難和問題。
2.加強(qiáng)陣地管理、作用發(fā)揮有序。今年由開江縣惠民幫扶中心牽頭，會同縣財(cái)政局、縣市監(jiān)局、縣商務(wù)局先后2次對2家惠民超市、4家惠民藥房、13個惠民幫扶站進(jìn)行督導(dǎo)檢查。要求服務(wù)陣地不要哄抬物價(jià)、優(yōu)惠對象精準(zhǔn)、優(yōu)惠藥品和物品精準(zhǔn)、享受優(yōu)惠比例合規(guī)，縣政府及時(shí)按照相關(guān)文件兌現(xiàn)補(bǔ)貼資金，讓城鄉(xiāng)困難群眾得實(shí)惠。
3.幫扶工作持續(xù)、品牌打造有序。中心結(jié)合實(shí)際積極開展惠民幫扶活動，打造惠民幫扶品牌。一是開展“惠民幫困助學(xué)活動”。資助在開江中學(xué)、任市中學(xué)、普安中學(xué)、講治中學(xué)，開江職業(yè)中學(xué)就讀高三并考上大學(xué)本科的貧困新生。共資助20名貧困新生，為每名貧困大學(xué)新生打卡直發(fā)2000元助學(xué)金，共發(fā)放助學(xué)金4萬元。二是開展“重陽節(jié)”慰問活動。為弘揚(yáng)中華民族尊老敬老的傳統(tǒng)美德，10月23日至26日，在全縣慰問高齡困難老人50人，發(fā)放慰問金1萬元。三是開展2021年元旦、春節(jié)惠民幫扶送溫暖活動。共慰問809人，慰問總金額24.87萬元。
4.深化中心建設(shè)、樹牢廉政意識。中心全體干部職工嚴(yán)格遵守《中國共產(chǎn)黨廉潔自律準(zhǔn)則》，加強(qiáng)廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控，切實(shí)履行黨風(fēng)廉政“一崗雙責(zé)”，堅(jiān)守底線、不越紅線，確保政令進(jìn)一步暢通，作風(fēng)進(jìn)一步改進(jìn)，服務(wù)水平進(jìn)一步提升。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
其他事業(yè)單位1個。幫扶中心設(shè)有一個股室，即綜合辦公室。
第二部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2020年度收、支總計(jì)58.71萬元。與2019年相比，收、支總計(jì)各增加10.43萬元，增長17.76%。主要變動原因是主要是人員工資增長和項(xiàng)目增加。
二、收入決算情況說明
2020年本年收入合計(jì)58.71萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入58.71萬元，占100%。
三、支出決算情況說明
2020年本年支出合計(jì)58.71萬元，其中：基本支出45.48萬元，占77%；項(xiàng)目支出13.23萬元，占23%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年財(cái)政撥款收、支總計(jì)58.71萬元。與2019年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加10.43萬元，增長17.76%。主要變動原因是主要是人員工資增長和項(xiàng)目增加。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出45.48萬元，占本年支出合計(jì)的77.47%。與2019年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加8.6萬元，增長18.91%。主要變動原因是人員工資增長和項(xiàng)目增加。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出45.48萬元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)（類）支出35.27萬元，占78%；社會保障和就業(yè)（類）支出4.68萬元，占10%；衛(wèi)生健康支出2.02萬元，占4%；住房保障支出3.51萬元，占8%。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
2020年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為45.47，完成預(yù)算100%。其中：
1.一般公共服務(wù)（類）基本支出: 支出決算為35.26萬元，完成預(yù)算100%。
2.社會保障和就業(yè)（類）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出: 支出決算為4.68萬元，完成預(yù)算100%。
3.衛(wèi)生健康（類）事業(yè)單位醫(yī)療:支出決算為2.02萬元，完成預(yù)算100%。
4.住房保障支出（類）住房公積金：支出決算為3.51萬元，完成預(yù)算100%。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出58.71萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)45.48萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出等。
日常公用經(jīng)費(fèi)13.23萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為0萬元，完成預(yù)算0%。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元，占0%。具體情況如下：
1.因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元。
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元。
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明
2020年政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明
2020年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2020年，縣惠民幫扶中心機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出13.23萬元，比2019年增加8.02萬元，增長60.61%，主要原因是……
（二）政府采購支出情況
2020年，縣惠民幫扶中心政府采購支出總額0萬元。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
（四）預(yù)算績效管理情況。
本單位無專項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目，因此未組織開展本部門項(xiàng)目支出績效評價(jià)/未組織開展項(xiàng)目支出績效評價(jià)）。
第三部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。如…（二級預(yù)算單位事業(yè)收入情況）等。
3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。如…（二級預(yù)算單位經(jīng)營收入情況）等。
4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。主要是…（收入類型）等。
5.使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。
6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。
8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
9.一般公共服務(wù)（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。
10.外交（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。
11.公共安全（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。
12.教育（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。
13.科學(xué)技術(shù)（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。
14.文化體育與傳媒（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。
15.社會保障和就業(yè)（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。
16.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。
17.節(jié)能環(huán)保（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。
18.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。
19.農(nóng)林水（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。
20.交通運(yùn)輸（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。
21.資源勘探信息等（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。
22.商業(yè)服務(wù)業(yè)（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。
23.金融（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。
24.國土海洋氣象等（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。
25.住房保障（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。
26.糧油物資儲備（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。
……
……
……
（解釋本部門決算報(bào)表中全部功能分類科目至項(xiàng)級，請參照《2020年政府收支分類科目》增減內(nèi)容。）
27.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
28.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
29.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
30.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
31.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
32.……。
（名詞解釋部分請根據(jù)各部門實(shí)際列支情況羅列，并根據(jù)本部門職責(zé)職能增減名詞解釋內(nèi)容。）
第四部分 附表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十四、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
20年 四川省達(dá)州市開江縣惠民幫扶中心 批復(fù)表.XLS