目錄

第一部分開江縣退役軍人事務(wù)局概況

一、職能簡(jiǎn)介

二、2022 年重點(diǎn)工作

第二部分開江縣退役軍人事務(wù)局2022年單位預(yù)算表

一、單位收支總表

二、單位收入總表

三、單位支出總表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、財(cái)政撥款支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)分類科目）

六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

七、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

八、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表

九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

十、政府性基金預(yù)算支出表

十一、政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

十二、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

十三、單位預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

第三部分開江縣退役軍人事務(wù)局2022年單位預(yù)算情況說明

第四部分名詞解釋

第一部分

開江縣退役軍人事務(wù)局概況

一、職能簡(jiǎn)介

?（一）機(jī)構(gòu)組成

開江縣退役軍人事務(wù)局是開江縣人民政府組成部門，下設(shè)行政辦公室、雙擁工作股、安置就業(yè)股、政策法規(guī)（褒揚(yáng)宣傳）股，含縣退役軍人服務(wù)中心、縣軍休所、縣光榮院3個(gè)直屬事業(yè)單位。

部門機(jī)構(gòu)職能

1.辦公室

負(fù)責(zé)文電、會(huì)務(wù)、檔案、機(jī)要、機(jī)構(gòu)編制、干部人事、教育培訓(xùn)、離退休人員和內(nèi)部審計(jì)工作等機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)工作。承擔(dān)保密、信息、績(jī)效管理、政務(wù)公開、有關(guān)綜合性文稿起草和史志編纂工作。組織辦理人大代表建議、政協(xié)委員提案。擬訂退役軍人事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、年度計(jì)劃，貫徹執(zhí)行國(guó)家退役軍人管理保障基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)，指導(dǎo)和監(jiān)督退役軍人事業(yè)資金管理。承擔(dān)機(jī)關(guān)賬務(wù)、政府采購、資產(chǎn)管理、信息化建設(shè)等工作。組織、指導(dǎo)退役軍人綜合服務(wù)體系建設(shè)。

2.安置就業(yè)股

擬訂計(jì)劃分配的軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部、符合政府安排工作條件的退役士兵接收安置、教育培訓(xùn)政策和年度安置計(jì)劃并組織實(shí)施，承擔(dān)縣屬單位和中央、省、市在開單位軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部、退役士兵的計(jì)劃安置、計(jì)劃外選調(diào)和培訓(xùn)工作。承擔(dān)隨軍隨調(diào)家屬就業(yè)創(chuàng)業(yè)扶持工作。負(fù)責(zé)自主擇業(yè)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部、復(fù)員干部、自主就業(yè)退役士兵的服務(wù)管理，承擔(dān)接收移交安置、就業(yè)創(chuàng)業(yè)扶持和教育培訓(xùn)工作，擬訂就業(yè)創(chuàng)業(yè)年度計(jì)劃并組織實(shí)施。指導(dǎo)開展有關(guān)中介服務(wù)工作。組織、協(xié)調(diào)落實(shí)退役軍人社會(huì)保險(xiǎn)等待遇保障工作。

3.雙擁工作股

組織、指導(dǎo)全縣擁軍優(yōu)屬工作，承擔(dān)現(xiàn)役軍人、退役軍人、軍隊(duì)文職人員和軍屬優(yōu)待、撫恤等工作。組織、協(xié)調(diào)落實(shí)退役軍人住房、醫(yī)療保障工作，貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)退役軍人醫(yī)療、療養(yǎng)、養(yǎng)老等優(yōu)撫保障機(jī)構(gòu)及軍供保障機(jī)構(gòu)的規(guī)劃政策。負(fù)責(zé)不適宜繼續(xù)服役的傷病殘軍人移交安置、退休安置、供養(yǎng)等工作。貫徹執(zhí)行國(guó)民黨抗戰(zhàn)老兵等有關(guān)人員優(yōu)待政策。負(fù)責(zé)移交地方的軍隊(duì)離退休干部、無軍籍退休退職職工和符合條件的其他退役軍人的移交安置、服務(wù)管理工作，管理軍休保障單位。

4.政策法規(guī)（褒揚(yáng)宣傳）股

指導(dǎo)并監(jiān)督檢查退役軍人思想政治、管理保障和安置優(yōu)撫等地方性法規(guī)、規(guī)章及退役軍人工作政策落實(shí)。指導(dǎo)并監(jiān)督檢查退役軍人相關(guān)法律法規(guī)和政策措施的落實(shí)，承擔(dān)退役軍人權(quán)益維護(hù)和有關(guān)人員的幫扶援助工作。指導(dǎo)并監(jiān)督檢查部分企業(yè)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部解困和穩(wěn)定政策并組織實(shí)施。承擔(dān)退役軍人信訪工作，研究分析全縣退役軍人信訪工作情況，負(fù)責(zé)有關(guān)信訪事項(xiàng)接待、處理和答復(fù)，督查督辦重大信訪案件。推動(dòng)建立全縣退役軍人事務(wù)應(yīng)急聯(lián)動(dòng)機(jī)制，協(xié)調(diào)處理有關(guān)突發(fā)事件。負(fù)責(zé)退役軍人事務(wù)相關(guān)輿情工作。承擔(dān)退役軍人總結(jié)表彰、榮譽(yù)獎(jiǎng)勵(lì)和烈士褒揚(yáng)、紀(jì)念設(shè)施管理保護(hù)工作，依法承擔(dān)英雄烈士保護(hù)相關(guān)工作。擬訂全縣軍人公墓和烈士紀(jì)念設(shè)施建設(shè)規(guī)劃、管理維護(hù)等政策并組織實(shí)施，承擔(dān)烈士評(píng)定和向上報(bào)備工作，組織、指導(dǎo)英雄烈士紀(jì)念工作。負(fù)責(zé)退役軍人事務(wù)對(duì)外交流與合作。承擔(dān)退役軍人思想政治、輿論宣傳工作，配合指導(dǎo)退役軍人黨建工作，指導(dǎo)退役軍人黨員教育管理工作。

5.機(jī)關(guān)黨委

負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)和直屬事業(yè)單位的黨群工作。

（三）人員概況

我單位2022年在職在編職工26人，退休職工11人。

二、2022年重點(diǎn)工作

（一）認(rèn)真完成本級(jí)財(cái)政資金撥付。嚴(yán)格按照預(yù)算審核、下達(dá)預(yù)算單位用款計(jì)劃。認(rèn)真梳理財(cái)政下達(dá)的資金支付憑證，嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定完成財(cái)政資金支付和單位資金支付、清算工作。定期與財(cái)政開戶銀行、預(yù)算單位對(duì)賬。執(zhí)行節(jié)假日值班制度，做好應(yīng)急資金支付保障工作。

（二）認(rèn)真完成財(cái)政預(yù)算會(huì)計(jì)核算工作。嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算會(huì)計(jì)制度，按時(shí)完成預(yù)算會(huì)計(jì)收支核算工作。認(rèn)真做好總賬、明細(xì)賬核算，確保賬賬相符、賬實(shí)相符、賬證相符。按時(shí)完成各類預(yù)算會(huì)計(jì)報(bào)表編制和報(bào)送工作。

第二部分

開江縣退役軍人事務(wù)局2022 年單位預(yù)算表

單位公開表1

單位公開表1-1

單位公開表1-2

單位公開表2

單位公開表2-1

單位公開表3

單位公開表3-1

單位公開表3-2

單位公開表3-3

單位公開表4

空表說明：無此項(xiàng)內(nèi)容

空表說明：?jiǎn)挝粺o特定目標(biāo)類項(xiàng)目，此表無具體內(nèi)容。

第三部分

開江縣退役軍人事務(wù)局2022年單位預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，開江縣退役軍人事務(wù)局所有收入和支出均納入單位預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。開江縣縣招辦 2022 年收支預(yù)算總數(shù)299.21萬元，比2021年增加52.83萬元，主要原因是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算增加。

（一）收入預(yù)算情況

縣退役軍人事務(wù)局2022 年收入預(yù)算299.21萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入299.21萬元，占100%。

（二）支出預(yù)算情況

 縣退役軍人事務(wù)局2022 年支出預(yù)算299.21萬元，其中：基本支出299.21萬元，占100%。

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明

 縣退役軍人事務(wù)局 2022 年財(cái)政撥款收支預(yù)算總數(shù)299.21萬元，比2021年增加52.83萬元，主要原因是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算增加。

       收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入299.21萬元；支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出267.29萬元、衛(wèi)生健康支出13.48萬元、住房保障支出18.44萬元。

三、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

縣退役軍人事務(wù)局 2022 年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款299.21萬元，比2021年增加52.83萬元，主要原因是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算增加。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

社會(huì)保障和就業(yè)支出267.29萬元，占89.33%；衛(wèi)生健康支出13.48萬元，占4.51%；住房保障支出18.44萬元，占6.16%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為267.29萬元，主要用于：正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)，保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)。實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。縣本級(jí)負(fù)擔(dān)的優(yōu)撫等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)等。

2.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）2022 年預(yù)算數(shù)為13.48萬元，主要用于：按規(guī)定由單位繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出，單位集中繳納公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。

3.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2022 年預(yù)算數(shù)為18.44萬元，主要用于：?jiǎn)挝话匆?guī)定為職工繳納的住房公積金支出。

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

縣退役軍人事務(wù)局2022 年一般公共預(yù)算基本支出299.21萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)222.51萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用等支出。公用經(jīng)費(fèi)26.7萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等支出。項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)50萬元，主要包括：企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部縣級(jí)補(bǔ)助等

五、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明

縣退役軍人事務(wù)局 2022 年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)2.8萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)1.3萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.5萬元。

（一）公務(wù)接待費(fèi)與2021 年預(yù)算持平

2022 年公務(wù)接待費(fèi)為壓減。

（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與2021 年預(yù)算持平

2022 年未安排公務(wù)用車購置費(fèi)，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為壓減。

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

縣退役軍人事務(wù)局2022 年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

七、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說明

縣招辦2022 年沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

八、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

無

（二）政府采購情況

2022 年，縣退役軍人事務(wù)局暫未安排辦公設(shè)備購置及專用設(shè)備購置費(fèi)等。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

我單位房屋類資產(chǎn)共計(jì)0平方米，價(jià)值0萬元，車輛共計(jì)1輛，價(jià)值10萬元。

（四）預(yù)算績(jī)效情況

2022年縣退役軍人事務(wù)局開展績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目0個(gè)。

第四部分名詞解釋

（一）一般公共預(yù)算撥款收入：指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。

（三）一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）其他財(cái)政事務(wù)支出（項(xiàng)）：指除上述項(xiàng)目外，開展其他財(cái)政事務(wù)方面專門性工作任務(wù)的項(xiàng)目支出。

（四）社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：用于單位繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)的支出。

（五）衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：用于單位繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

（六）衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：用于集中繳納公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。

（七）住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長(zhǎng)期住房?jī)?chǔ)金。

（八）住房保障（類）住房改革支出（款）購房補(bǔ)貼（項(xiàng)）：指按房改政策規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，向符合條件職工發(fā)放的用于購買住房的補(bǔ)貼。

（九）基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入單位預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。