目錄

第一部分 部門(mén)概況 3

一、基本職能及主要工作 3

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置 1 3

第二部分  2018 年度部門(mén)決算情況說(shuō)明 1 4

一、 收 入支出決算總體情況說(shuō)明 14

二、 收 入決算情況說(shuō)明 1 4

三、 支 出決算情況說(shuō)明 1 4

四、財(cái) 政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明 1 4

五、一 般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明 1 5

六、一 般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明 1 6

七、 “ 三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明 1 7

八、 政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明 1 8

九、  國(guó) 有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明 1 8

十 、 預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明 1 8

十 一、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明 21

第三部分  名 詞解釋 2 2

第 四部分 附件 2 5

第 五部分 附表 3 1

一、收入支出決算總表 3 1

二、收入總表 3 1

三、支出總表 3 1

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表 3 1

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表（政府經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目） 3 1

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 3 1

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表 3 1

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 3 1

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表 3 1

十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 3 1

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 3 1

十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 3 1

十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算表 3 1

第一部分 部門(mén)概況

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能。

達(dá)州市開(kāi)江縣商務(wù)局是開(kāi)江縣人民政府工作部門(mén)。其主要職能：

1、貫徹落實(shí)國(guó)家有關(guān)國(guó)內(nèi)外貿(mào)易、外商投資和國(guó)際經(jīng)濟(jì)合作的法律、法規(guī)和方針、政策，擬訂全縣國(guó)內(nèi)外貿(mào)易、外商投資和對(duì)外經(jīng)濟(jì)合作的法規(guī)、規(guī)章和實(shí)施細(xì)則，制訂全縣商務(wù)發(fā)展規(guī)劃、計(jì)劃并組織實(shí)施。
　　2、承擔(dān)全縣服務(wù)業(yè)工作中組織實(shí)施的協(xié)調(diào)職責(zé)，推進(jìn)流通產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，加快第三方物流發(fā)展，指導(dǎo)流通企業(yè)改革、商貿(mào)服務(wù)業(yè)和社區(qū)商業(yè)發(fā)展，提出促進(jìn)服務(wù)業(yè)發(fā)展的政策建議，推動(dòng)流通標(biāo)準(zhǔn)化和連鎖經(jīng)營(yíng)、商業(yè)特許經(jīng)營(yíng)、物流配送、電子商務(wù)等現(xiàn)代流通方式的發(fā)展。
　 3、研究提出引導(dǎo)國(guó)內(nèi)外資金投向市場(chǎng)體系建設(shè)的政策，編制大宗產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)規(guī)劃，指導(dǎo)城市商業(yè)網(wǎng)點(diǎn)規(guī)劃和商務(wù)體系建設(shè)工作，推進(jìn)農(nóng)村市場(chǎng)體系建設(shè)，組織實(shí)施農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)工程，促進(jìn)新型城鎮(zhèn)化建設(shè)和城鄉(xiāng)市場(chǎng)一體化發(fā)展。
　 4、承擔(dān)牽頭協(xié)調(diào)全縣整頓和規(guī)范市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序工作的職責(zé)，擬訂規(guī)范市場(chǎng)運(yùn)行和流通秩序的政策，推動(dòng)商務(wù)領(lǐng)域信用建設(shè)，指導(dǎo)商業(yè)信用銷(xiāo)售，建立市場(chǎng)誠(chéng)信公共服務(wù)平臺(tái)，按有關(guān)規(guī)定對(duì)拍賣(mài)、典當(dāng)、民爆流通、報(bào)廢汽車(chē)、舊機(jī)動(dòng)車(chē)交易、酒類(lèi)、肉類(lèi)、屠宰等特殊行業(yè)進(jìn)行監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)民爆器材購(gòu)銷(xiāo)備案登記和倉(cāng)儲(chǔ)安全管理工作，負(fù)責(zé)屠宰市場(chǎng)（豬、牛、羊畜禽類(lèi)）的相關(guān)管理工作
　　5、承擔(dān)組織實(shí)施重要消費(fèi)品市場(chǎng)調(diào)控和重要生產(chǎn)資料流通管理的責(zé)任，負(fù)責(zé)建立健全生活必需品市場(chǎng)供應(yīng)應(yīng)急管理機(jī)制，監(jiān)測(cè)分析市場(chǎng)運(yùn)行、商品供求狀況，調(diào)查分析商品價(jià)格信息，進(jìn)行預(yù)測(cè)預(yù)警和信息引導(dǎo)，按分工負(fù)責(zé)重要消費(fèi)品儲(chǔ)備管理和市場(chǎng)調(diào)控工作。
　　6、擬訂促進(jìn)轉(zhuǎn)變外貿(mào)增長(zhǎng)方式的政策措施，指導(dǎo)對(duì)外貿(mào)易行業(yè)執(zhí)行國(guó)家進(jìn)出口商品、加工貿(mào)易管理辦法和進(jìn)出口管理商品、技術(shù)目錄，組織實(shí)施重要工業(yè)品、原材料和重要農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)出口總量計(jì)劃，會(huì)同有關(guān)部門(mén)協(xié)調(diào)大宗進(jìn)出口商品和出口加工區(qū)的業(yè)務(wù)工作，指導(dǎo)貿(mào)易促進(jìn)活動(dòng)和外貿(mào)促進(jìn)體系建設(shè)。
　　7、依法監(jiān)督技術(shù)引進(jìn)、設(shè)備進(jìn)口、國(guó)家限制出口技術(shù)的工作，推進(jìn)進(jìn)出口貿(mào)易標(biāo)準(zhǔn)化工作，牽頭負(fù)責(zé)發(fā)展我縣服務(wù)貿(mào)易的相關(guān)工作，推動(dòng)服務(wù)外包平臺(tái)建設(shè)。
　　8、擬訂應(yīng)對(duì)經(jīng)濟(jì)全球化、區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作的對(duì)策措施，加強(qiáng)與自由貿(mào)易區(qū)、港澳臺(tái)地區(qū)的商貿(mào)合作，推進(jìn)貿(mào)易和投資便利化，負(fù)責(zé)外國(guó)和香港、澳門(mén)特別行政區(qū)及臺(tái)灣地區(qū)常設(shè)駐我縣商務(wù)代表機(jī)構(gòu)的管理。
　　9、承擔(dān)組織反傾銷(xiāo)、反補(bǔ)貼、保障措施和技術(shù)性貿(mào)易壁壘等與進(jìn)出口公平貿(mào)易相關(guān)工作的責(zé)任，建立進(jìn)出口公平貿(mào)易預(yù)警機(jī)制，牽頭開(kāi)展對(duì)外貿(mào)易調(diào)查、產(chǎn)業(yè)損害調(diào)查和對(duì)經(jīng)營(yíng)者集中行為的反壟斷審查，指導(dǎo)協(xié)調(diào)產(chǎn)業(yè)安全應(yīng)對(duì)、企業(yè)在國(guó)外的反壟斷應(yīng)訴工作和國(guó)外對(duì)我縣出口商品的反傾銷(xiāo)、反補(bǔ)貼、保障措施的應(yīng)訴工作。
　　10、指導(dǎo)全縣外商投資促進(jìn)和管理工作，參與制訂外商投資政策和改革方案并組織實(shí)施，統(tǒng)計(jì)分析全縣外商投資情況，依法監(jiān)督檢查外商投資企業(yè)執(zhí)行有關(guān)法律法規(guī)規(guī)章、合同章程的情況并協(xié)調(diào)解決有關(guān)問(wèn)題。
　　11、負(fù)責(zé)全縣對(duì)外經(jīng)濟(jì)合作工作，擬訂并執(zhí)行對(duì)外經(jīng)濟(jì)合作政策，依法管理和監(jiān)督對(duì)外承包工程、對(duì)外勞務(wù)合作和出境就業(yè)等，承擔(dān)境外投資管理的責(zé)任，牽頭負(fù)責(zé)外派勞務(wù)和赴境外就業(yè)人員的權(quán)益保護(hù)工作，組織管理我縣承擔(dān)的國(guó)家對(duì)外援助任務(wù)，管理多雙邊對(duì)我縣的無(wú)償援助和贈(zèng)款（不含財(cái)政合作項(xiàng)目下外國(guó)政府及國(guó)際金融組織對(duì)我縣贈(zèng)款）等發(fā)展合作業(yè)務(wù)。
　　12、負(fù)責(zé)牽頭管理我縣赴境外舉辦的各種商品交易和經(jīng)貿(mào)推介活動(dòng)，監(jiān)督管理以開(kāi)江縣名義在境內(nèi)舉辦的各種商貿(mào)交易會(huì)、展覽會(huì)、展銷(xiāo)會(huì)等活動(dòng)。
　　13、承擔(dān)貿(mào)易促進(jìn)、外援項(xiàng)目招標(biāo)、有關(guān)會(huì)展活動(dòng)等的具體組織工作。
　　14、規(guī)劃全縣商務(wù)系統(tǒng)電子政務(wù)、公共商務(wù)信息服務(wù)體系建設(shè)并組織實(shí)施，推動(dòng)電子商務(wù)發(fā)展。
　　15、承擔(dān)縣政府公布的有關(guān)行政審批事項(xiàng)。
　　16、承辦縣政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）2019年重點(diǎn)工作完成情況。

1、擴(kuò)展市場(chǎng)引領(lǐng)促進(jìn)消費(fèi)。一是推動(dòng)地方名品走出去。全年共組織5戶(hù)企業(yè)20個(gè)品種走進(jìn)省內(nèi)外各大超市; 二是組織企業(yè)參加了第二屆西洽會(huì)、第三西博會(huì)、第125、126屆廣交會(huì)、第二十二屆渝交會(huì)、長(zhǎng)沙餐博會(huì)、2019中國(guó)（蘇州）品牌博覽會(huì)、第二屆進(jìn)博會(huì)和第九屆秦巴會(huì)等展會(huì)，期間簽訂訂單及意向性協(xié)定1.35億元；三是通過(guò)啤酒節(jié)、小龍蝦節(jié)等展會(huì)活動(dòng)，拉動(dòng)地方消費(fèi)；四是通過(guò)節(jié)慶活動(dòng)，推動(dòng)消費(fèi)市場(chǎng)。元旦、春節(jié)、“五一”、“十一”等節(jié)日，鼓勵(lì)世紀(jì)隆、福滿(mǎn)家、三八家電等大型商場(chǎng)開(kāi)展促銷(xiāo)活動(dòng)，這一系列活動(dòng)直接拉動(dòng)市場(chǎng)消費(fèi)。

2、企業(yè)培育再上新臺(tái)階。預(yù)計(jì)完成培育限額以上企業(yè)8戶(hù),凈增5戶(hù)，完成目標(biāo)任務(wù)的250%；新增規(guī)企業(yè)入庫(kù)5家;預(yù)計(jì)全年稅收收入比重達(dá)到60%以上。

3、持續(xù)關(guān)注提高預(yù)測(cè)能力。繼續(xù)以商務(wù)預(yù)報(bào)簡(jiǎn)報(bào)為載體，及時(shí)反映我縣主要農(nóng)副產(chǎn)品的供應(yīng)和價(jià)格變化情況。抓住市場(chǎng)熱點(diǎn)和拐點(diǎn)，特別是節(jié)日期間的市場(chǎng)供求狀況，加大專(zhuān)題分析，為政府決策提供科學(xué)依據(jù)。按時(shí)按量向商務(wù)部重點(diǎn)流通企業(yè)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)、生活必需品監(jiān)測(cè)系統(tǒng)、重要生產(chǎn)資料監(jiān)測(cè)系統(tǒng)報(bào)送監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)100余次，報(bào)送率達(dá)100%；

4、項(xiàng)目建設(shè)強(qiáng)力推進(jìn)。今年來(lái),以深化項(xiàng)目攻堅(jiān)活動(dòng)為抓手，加快推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。一是嚴(yán)格落實(shí)工作責(zé)任，對(duì)重點(diǎn)項(xiàng)目采取掛包的辦法，落實(shí)了具體的責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)、責(zé)任單位和責(zé)任人。二是針對(duì)不同項(xiàng)目分別制定了工作計(jì)劃。采取倒排工期的辦法，要求掛包人員深入施工現(xiàn)場(chǎng)，實(shí)行天天督促檢查工程進(jìn)度，及時(shí)協(xié)調(diào)解決好施工建設(shè)過(guò)程中遇到的各種具體問(wèn)題和困難。截止目前，新農(nóng)商綜合體正在開(kāi)展挖孔打樁施工，開(kāi)江百佳匯綜合批發(fā)市場(chǎng)已經(jīng)開(kāi)工建設(shè)，預(yù)計(jì)2020年底全面完工；開(kāi)江縣商貿(mào)物流城已完成項(xiàng)目建議書(shū)編制、選址等前期工作，正在加大力度與紅星美凱龍家居集團(tuán)、中農(nóng)城投集團(tuán)進(jìn)行接洽。

5、提檔升級(jí)再創(chuàng)佳績(jī)。一是年初按照市、縣總體目標(biāo)，制定了《開(kāi)江縣2019年服務(wù)業(yè)提檔升級(jí)工作實(shí)施方案》，將全縣服務(wù)業(yè)各類(lèi)支撐指標(biāo)以縣府辦的名義下達(dá)至各成員單位，并實(shí)行按月通報(bào)；二是結(jié)合我縣服務(wù)業(yè)實(shí)際，重點(diǎn)推進(jìn)電子商務(wù)、提升發(fā)展現(xiàn)代物流業(yè)、創(chuàng)新發(fā)展現(xiàn)代金融業(yè)、轉(zhuǎn)型發(fā)展商貿(mào)流通業(yè)、壯大發(fā)展旅游業(yè)、穩(wěn)健發(fā)展房地產(chǎn)業(yè)、加快發(fā)展健康養(yǎng)老業(yè)和其他服務(wù)業(yè)發(fā)展。同時(shí)加大項(xiàng)目?jī)?chǔ)備包裝，開(kāi)江商貿(mào)物流綜合園區(qū)和鴻源昌泰冷鏈倉(cāng)儲(chǔ)中心兩個(gè)項(xiàng)目已被四川省口岸物流辦批準(zhǔn)為2020-2022年物流業(yè)重點(diǎn)支持項(xiàng)目?jī)?chǔ)備；三是與縣統(tǒng)計(jì)局密切合作，建立健全了服務(wù)業(yè)統(tǒng)計(jì)工作組織領(lǐng)導(dǎo)和數(shù)據(jù)報(bào)送預(yù)研預(yù)判機(jī)制，未雨綢繆,堅(jiān)持每月以縣政府名義召開(kāi)一次由數(shù)據(jù)報(bào)送部門(mén)分管領(lǐng)導(dǎo)參加的服務(wù)業(yè)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)分析推進(jìn)會(huì),強(qiáng)化責(zé)任擔(dān)當(dāng),促進(jìn)健康發(fā)展，保證服務(wù)業(yè)即期運(yùn)行。

6、全面落實(shí)深改工作。根據(jù)縣深改委要求，制定了《促進(jìn)外貿(mào)發(fā)展三年行動(dòng)方案》；2019年6月在發(fā)改局牽頭下對(duì)全縣《負(fù)面清單》工作做出了全面清理。

7、商務(wù)專(zhuān)項(xiàng)助力攻堅(jiān)。一是牽頭擬訂了《開(kāi)江縣委辦公室開(kāi)江縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)<開(kāi)江縣關(guān)于全面加強(qiáng)電子商務(wù)領(lǐng)域誠(chéng)信建設(shè)的實(shí)施方案>的通知》，做好電子商務(wù)領(lǐng)域誠(chéng)信建設(shè)工作。二是牽頭做好商務(wù)扶貧工作。申報(bào)了2019年國(guó)家級(jí)電子商務(wù)進(jìn)農(nóng)村綜合示范縣項(xiàng)目；推動(dòng)10余家企業(yè)大力拓展縣外市場(chǎng)，累計(jì)進(jìn)縣外各型超市1000余個(gè)，完成了電商人才培訓(xùn)100余次；積極做好商務(wù)扶貧迎檢工作。

8、幫扶走訪常態(tài)化。長(zhǎng)嶺鎮(zhèn)槐花樹(shù)村是縣商務(wù)局的定點(diǎn)幫扶村，今年來(lái)我們?cè)鷮?shí)開(kāi)展結(jié)對(duì)幫扶活動(dòng)，一是幫扶走訪制度化、常態(tài)化。組織干部職工每月至少1次入戶(hù)開(kāi)展幫扶走訪慰問(wèn)活動(dòng)，并留下影像資料；二是局黨組定期召開(kāi)專(zhuān)題會(huì)議，聽(tīng)取駐村書(shū)記工作匯報(bào)及研究解決幫扶工作中遇到問(wèn)題；三是局黨組定期召集縣社保局、達(dá)州銀行召集幫扶聯(lián)席會(huì)，協(xié)調(diào)幫扶措施，切實(shí)發(fā)揮了幫扶牽頭部門(mén)的作用；四是根據(jù)幫扶村的具體情況，確定幫扶任務(wù)，擬定幫扶方案；建立健全“結(jié)對(duì)幫扶”的工作檔案資料，建立臺(tái)賬，實(shí)行動(dòng)態(tài)管理；局黨組將“結(jié)對(duì)幫扶”納入黨員干部個(gè)人考核內(nèi)容，作為評(píng)先選優(yōu)的依據(jù)；五是重新選派了局黨組成員、總支書(shū)記唐琳娜同志到村任“第一書(shū)記”，全面落實(shí)了第一書(shū)記的保障待遇。

9、信訪維穩(wěn)化解矛盾。一是制定了開(kāi)展“四無(wú)”創(chuàng)建活動(dòng)工作方案，全年無(wú)進(jìn)京上訪、無(wú)赴省上訪、無(wú)到市重復(fù)集體訪、無(wú)信訪老戶(hù)等越級(jí)上訪事件；制定了開(kāi)展依法規(guī)范信訪秩序?qū)ｍ?xiàng)行動(dòng)工作方案，利用法制宣傳月進(jìn)行法治信訪秩序?qū)ｍ?xiàng)行動(dòng)宣傳，提高群眾參與度和知曉度。二是加強(qiáng)反恐怖工作組織領(lǐng)導(dǎo)，成立了由主要領(lǐng)導(dǎo)任組長(zhǎng)、班子成員為副組長(zhǎng)，各股室、執(zhí)法大隊(duì)負(fù)責(zé)人為成員的領(lǐng)導(dǎo)小組，建立健全常態(tài)化工作機(jī)制。我局未發(fā)生影響國(guó)家安全和社會(huì)穩(wěn)定的重大政治事件、民族分裂案件；按照要求及時(shí)錄入四川省維穩(wěn)工作平臺(tái)數(shù)據(jù)，及時(shí)接收和反饋上級(jí)通知，及時(shí)報(bào)送平安信息。三是加強(qiáng)社會(huì)治安防控體系建設(shè)，全力維護(hù)公共安全。深入開(kāi)展危爆物品、寄遞物流、反恐防暴等專(zhuān)項(xiàng)整治，未發(fā)生重大公共安全事件；深化開(kāi)江商務(wù)平安創(chuàng)建活動(dòng)，責(zé)任落實(shí)到位；建立“休息日”和責(zé)任一條街值班制度，落實(shí)群防群治“紅袖標(biāo)”義務(wù)巡防有力，成效明顯。四是深化黨內(nèi)反邪教教育，持續(xù)開(kāi)展“家庭拒邪”“防邪知識(shí)進(jìn)家庭”“法律七進(jìn)”、反邪教主題電影巡演等系列活動(dòng)，擴(kuò)大宣傳覆蓋面，提高群眾知曉率。全局無(wú)一人、無(wú)一家庭參加邪教活動(dòng)。

10、黨建核心不斷加強(qiáng)。一是落實(shí)黨建第一責(zé)任人職責(zé)，切實(shí)加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)。年初召開(kāi)黨組會(huì)議，研究制定了2019年黨建工作要點(diǎn)，落實(shí)了黨組領(lǐng)導(dǎo)班子定期研究黨建工作等制度截至2019年12月共召開(kāi)黨建工作專(zhuān)題黨組會(huì)議11次，組織中心組學(xué)習(xí)11次。強(qiáng)化黨建工作保障。提取2%的辦公經(jīng)費(fèi)用于黨建工作開(kāi)支，確保黨建工作正常開(kāi)展。加強(qiáng)監(jiān)督，不斷提高領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔自律意識(shí)。組織觀看警示片及紅色影片3次，組織領(lǐng)導(dǎo)班子進(jìn)行述廉述職，嚴(yán)格實(shí)行領(lǐng)導(dǎo)干部重大事項(xiàng)報(bào)告制度，強(qiáng)化財(cái)務(wù)管理，對(duì)“三公”消費(fèi)進(jìn)行了清理，“三公”支出同比下降30%，商務(wù)項(xiàng)目資金安全有序。二是強(qiáng)化理論學(xué)習(xí)，深入開(kāi)展“不忘初心、牢記使命”活動(dòng)。按照守初心、擔(dān)使命，找差距、抓落實(shí)要求有序進(jìn)行，緊扣學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想這一主線(xiàn)，聚焦主題，突出力戒形式主義、官僚主義這一重要內(nèi)容，圍繞理論學(xué)習(xí)有收獲、思想政治受洗禮、干事創(chuàng)業(yè)敢擔(dān)當(dāng)、為民服務(wù)解難題、清正廉潔作表率的目標(biāo)，按照習(xí)近平總書(shū)記關(guān)于“四個(gè)對(duì)照”“四個(gè)找一找”的要求，結(jié)合貫徹落實(shí)省委“一干多支、五區(qū)協(xié)同”“四向拓展、全域開(kāi)放”和市委“12335”、縣委“125586”等工作部署情況，聯(lián)系蒲波、侯曉春同志、彭宇行嚴(yán)重違紀(jì)違法案“以案促改”工作，發(fā)揚(yáng)整風(fēng)精神，盤(pán)點(diǎn)收獲、檢視問(wèn)題、深刻剖析，取得了良好效果。同時(shí)加大干部職工十九屆四中全會(huì)、習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想、省委十一屆四次、五次全會(huì)和市委四屆七次全會(huì)精神和縣委十三屆八次全會(huì)精神等各項(xiàng)內(nèi)容的學(xué)習(xí)力度。利用每月一次的“黨員活動(dòng)日”組織干部職工開(kāi)展了黨史、新中國(guó)史愛(ài)國(guó)主義愛(ài)國(guó)主義教育。開(kāi)展領(lǐng)導(dǎo)干部上黨課，普通黨員談體會(huì)活動(dòng)。制作PPT及各類(lèi)展板、宣傳資料等70余幅（件），打造了黨支部標(biāo)準(zhǔn)化活動(dòng)陣地和退休支部活動(dòng)室，添置了學(xué)習(xí)了資料、桌椅設(shè)施等。三是守紀(jì)律、強(qiáng)執(zhí)行，認(rèn)真貫徹落實(shí)各級(jí)黨委的黨建工作部署。落實(shí)“一崗雙責(zé)”工作機(jī)制，嚴(yán)格按照縣委組織部的有關(guān)規(guī)定收繳黨費(fèi)，進(jìn)行了黨費(fèi)收繳專(zhuān)項(xiàng)清理，認(rèn)真集中排查了黨員組織關(guān)系，建立了清查臺(tái)賬和管理臺(tái)賬，嚴(yán)格堅(jiān)持“三會(huì)一課”制度，認(rèn)真召開(kāi)專(zhuān)題學(xué)習(xí)研討會(huì)和組織生活會(huì)。嚴(yán)格落實(shí)中央、省、市和縣各級(jí)的各項(xiàng)規(guī)定，一年來(lái)，全局沒(méi)有發(fā)生一起違反八項(xiàng)規(guī)定的人和事。

11、安全生產(chǎn)常抓不懈。今年，集中開(kāi)展了安全隱患專(zhuān)項(xiàng)治理活動(dòng)，排查安全隱患21處，已現(xiàn)場(chǎng)責(zé)令整改；強(qiáng)化再生資源回收市場(chǎng)監(jiān)管。結(jié)合環(huán)境保護(hù)綜合治理，依據(jù)《再生資源回收管理辦法》，加強(qiáng)對(duì)城區(qū)廢品收購(gòu)點(diǎn)的監(jiān)督管理。今年我局組織人員對(duì)全縣再生資源回收網(wǎng)點(diǎn)開(kāi)展全面清理整治；同時(shí)，加強(qiáng)元旦、春節(jié)、五一、中秋、國(guó)慶等重要節(jié)日期間安全工作，確保了全年未發(fā)生一例安全責(zé)任事故。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

我局屬行政機(jī)關(guān)單位，下屬一個(gè)事業(yè)行政執(zhí)法大隊(duì)。我局在崗人員29人。公務(wù)員11人，工勤9人，事業(yè)參照管理人員9人。

第二部分 2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

收入支出決算總體情況說(shuō)明

2019年度收、支總計(jì)500.02萬(wàn)元。與2018年相比，收、支總計(jì)各減少552.73萬(wàn)元，下降52.5%。主要變動(dòng)原因是企業(yè)補(bǔ)貼資金減少。

收入決算情況說(shuō)明

2019年本年收入合計(jì)500.02萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入500.02萬(wàn)元，占100%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，占0%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。

支出決算情況說(shuō)明

2019年本年支出合計(jì)500.02萬(wàn)元，其中：基本支出353.52萬(wàn)元，占70.68%；項(xiàng)目支出146.50萬(wàn)元，占29.32%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占**%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占**%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占**%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2019年財(cái)政撥款收、支總計(jì)500.02萬(wàn)元。與2018年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少552.73萬(wàn)元，下降52.5%。主要變動(dòng)原因是企業(yè)補(bǔ)貼資金減少。

（除國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算外，數(shù)據(jù)來(lái)源于財(cái)決Z01-1表，口徑為“總計(jì)”數(shù) 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。）

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出500.02萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%。與2018年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款減少552.73萬(wàn)元，下降52.5%。主要變動(dòng)原因是企業(yè)補(bǔ)貼資金減少。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出500.02萬(wàn)元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出264.15萬(wàn)元，占52.83%；教育支出（類(lèi)）0萬(wàn)元，占0%；科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占0%；文化旅游體育與傳媒（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占0%；社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出54.41萬(wàn)元，占10.88%；衛(wèi)生健康(類(lèi))支出19.60萬(wàn)元，占3.92%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類(lèi)）支出136.50，占27.29%；住房保障（類(lèi)）支出25.37萬(wàn)元，占5.07%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2019年般公共預(yù)算支出決算數(shù)為500.02，完成預(yù)算100%。其中：

1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）商貿(mào)事務(wù):支出決算為500.02萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

2.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休、撫恤:支出決算為54.41萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

3.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療:支出決算為19.60萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

4.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出：商業(yè)流通事務(wù)、涉外發(fā)展服務(wù)支出：支出決算為136.50萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

 5.住房保障：支出決算為25.37萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

（數(shù)據(jù)來(lái)源財(cái)決08表，羅列全部功能分類(lèi)科目至項(xiàng)級(jí)。上述“預(yù)算”口徑為調(diào)整預(yù)算數(shù)。增減變動(dòng)原因?yàn)闆Q算數(shù)<項(xiàng)級(jí)>和調(diào)整預(yù)算數(shù)<項(xiàng)級(jí)>比較，與預(yù)算數(shù)持平可以不寫(xiě)原因。）

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出353.52萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)330.92萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。
　　日常公用經(jīng)費(fèi)22.60萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出等。

（數(shù)據(jù)來(lái)源財(cái)決07表，根據(jù)本部門(mén)實(shí)際支出情況羅列全部經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目。）

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為0.6萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

（上述“預(yù)算”口徑為調(diào)整預(yù)算數(shù)，包括政府性基金支出決算情況。）

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.6萬(wàn)元，占100%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0次，出國(guó)（境）0人。因公出國(guó)（境）支出決算與2018年無(wú)差異。

2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元,完成預(yù)算100%。公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算與2018年無(wú)差異。

其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0萬(wàn)元。全年按規(guī)定更新購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，其中：轎車(chē)0輛、金額0萬(wàn)元，越野車(chē)0輛、金額0萬(wàn)元，載客汽車(chē)0輛、金額0萬(wàn)元，主要用于…。截至2019年12月底，單位共有公務(wù)用車(chē)0輛，其中：轎車(chē)0輛、越野車(chē)0輛、載客汽車(chē)0輛。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元。主要用于…（具體工作）等所需的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

3. 公務(wù)接待費(fèi)支出0.6萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算與2018無(wú)差異。

國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0.6萬(wàn)元，主要用于主要用于執(zhí)行公務(wù)、開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)開(kāi)支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待16批次，135人次（不包括陪同人員），共計(jì)支出0.6萬(wàn)元。

外事接待支出0萬(wàn)元，外事接待0批次，0人，共計(jì)支出0萬(wàn)元，主要用于接待…（具體項(xiàng)目）

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

2019年政府性基金預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元。

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

2019年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元。

預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門(mén)（單位）在年初預(yù)算編制階段，組織對(duì)2019年一般公共預(yù)算項(xiàng)目開(kāi)展了預(yù)算事前績(jī)效評(píng)估，對(duì)1個(gè)項(xiàng)目編制了績(jī)效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中，選取1個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展績(jī)效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對(duì)1個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效目標(biāo)完成情況梳理填報(bào)。

本部門(mén)按要求對(duì)2019年部門(mén)整體支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，從評(píng)價(jià)情況來(lái)看充分保障了職工的基本需求及各種保險(xiǎn)類(lèi)繳費(fèi)，實(shí)現(xiàn)我縣商務(wù)工作穩(wěn)定發(fā)展。本部門(mén)還自行組織了1個(gè)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)，從評(píng)價(jià)情況來(lái)看通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，就整體而言，保證了職工的基本需求及各種保險(xiǎn)類(lèi)繳費(fèi)，為我縣商務(wù)工作的穩(wěn)定和發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況。
    本部門(mén)在2019年度部門(mén)決算中反映“2019年一般公共預(yù)算”1個(gè)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)實(shí)際完成情況。

2019年一般公共預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)264.15萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為264.15萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，就整體而言，保證了職工的基本需求及各種保險(xiǎn)類(lèi)繳費(fèi)，為我縣商務(wù)工作的穩(wěn)定和發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

部門(mén)開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

    本部門(mén)按要求對(duì)2019年部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)情況開(kāi)展自評(píng)，《商務(wù)局2019年部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》見(jiàn)附件。

十一、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2019年，商務(wù)局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出22.6萬(wàn)元，比2018年減少3.33萬(wàn)元，減少12.84%。

（數(shù)據(jù)來(lái)源財(cái)決CS05表）

（二）政府采購(gòu)支出情況

2019年無(wú)政府采購(gòu)。

（數(shù)據(jù)來(lái)源財(cái)決CS06表）

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2019年12月31日，共有車(chē)輛0輛。單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（數(shù)據(jù)來(lái)源財(cái)決CS05表，按部門(mén)決算報(bào)表填報(bào)數(shù)據(jù)羅列車(chē)輛情況。）

名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

3.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。

5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度的規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

9.一般公共服務(wù)（類(lèi)）商貿(mào)事務(wù)：指反映商貿(mào)事務(wù)方面的支出。

10.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）：指反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。

11.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類(lèi)）：指反映行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。。

12.商業(yè)服務(wù)業(yè)（類(lèi)）：指反映商業(yè)服務(wù)業(yè)等方面的支出。

13.住房保障（類(lèi)）：指集中反映政府用于住房方面的支出。

14.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

15.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

16.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

17.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

18.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分 附件

開(kāi)江縣商務(wù)局2019年部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

一、部門(mén)（單位）概況

（一）機(jī)構(gòu)組成。

我局屬行政機(jī)關(guān)單位，下屬一個(gè)事業(yè)行政執(zhí)法大隊(duì)。

（二）機(jī)構(gòu)職能。

達(dá)州市開(kāi)江縣商務(wù)局是開(kāi)江縣人民政府工作部門(mén)。其主要職能：

1、貫徹落實(shí)國(guó)家有關(guān)國(guó)內(nèi)外貿(mào)易、外商投資和國(guó)際經(jīng)濟(jì)合作的法律、法規(guī)和方針、政策，擬訂全縣國(guó)內(nèi)外貿(mào)易、外商投資和對(duì)外經(jīng)濟(jì)合作的法規(guī)、規(guī)章和實(shí)施細(xì)則，制訂全縣商務(wù)發(fā)展規(guī)劃、計(jì)劃并組織實(shí)施。
　  2、承擔(dān)全縣服務(wù)業(yè)工作中組織實(shí)施的協(xié)調(diào)職責(zé)，推進(jìn)流通產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，加快第三方物流發(fā)展，指導(dǎo)流通企業(yè)改革、商貿(mào)服務(wù)業(yè)和社區(qū)商業(yè)發(fā)展，提出促進(jìn)服務(wù)業(yè)發(fā)展的政策建議，推動(dòng)流通標(biāo)準(zhǔn)化和連鎖經(jīng)營(yíng)、商業(yè)特許經(jīng)營(yíng)、物流配送、電子商務(wù)等現(xiàn)代流通方式的發(fā)展。
    3、研究提出引導(dǎo)國(guó)內(nèi)外資金投向市場(chǎng)體系建設(shè)的政策，編制大宗產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)規(guī)劃，指導(dǎo)城市商業(yè)網(wǎng)點(diǎn)規(guī)劃和商務(wù)體系建設(shè)工作，推進(jìn)農(nóng)村市場(chǎng)體系建設(shè)，組織實(shí)施農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)工程，促進(jìn)新型城鎮(zhèn)化建設(shè)和城鄉(xiāng)市場(chǎng)一體化發(fā)展。
　　4、承擔(dān)牽頭協(xié)調(diào)全縣整頓和規(guī)范市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序工作的職責(zé)，擬訂規(guī)范市場(chǎng)運(yùn)行和流通秩序的政策，推動(dòng)商務(wù)領(lǐng)域信用建設(shè)，指導(dǎo)商業(yè)信用銷(xiāo)售，建立市場(chǎng)誠(chéng)信公共服務(wù)平臺(tái)，按有關(guān)規(guī)定對(duì)拍賣(mài)、典當(dāng)、民爆流通、報(bào)廢汽車(chē)、舊機(jī)動(dòng)車(chē)交易、酒類(lèi)、肉類(lèi)、屠宰等特殊行業(yè)進(jìn)行監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)民爆器材購(gòu)銷(xiāo)備案登記和倉(cāng)儲(chǔ)安全管理工作，負(fù)責(zé)屠宰市場(chǎng)（豬、牛、羊畜禽類(lèi)）的相關(guān)管理工作
　　5、承擔(dān)組織實(shí)施重要消費(fèi)品市場(chǎng)調(diào)控和重要生產(chǎn)資料流通管理的責(zé)任，負(fù)責(zé)建立健全生活必需品市場(chǎng)供應(yīng)應(yīng)急管理機(jī)制，監(jiān)測(cè)分析市場(chǎng)運(yùn)行、商品供求狀況，調(diào)查分析商品價(jià)格信息，進(jìn)行預(yù)測(cè)預(yù)警和信息引導(dǎo)，按分工負(fù)責(zé)重要消費(fèi)品儲(chǔ)備管理和市場(chǎng)調(diào)控工作。
　　6、擬訂促進(jìn)轉(zhuǎn)變外貿(mào)增長(zhǎng)方式的政策措施，指導(dǎo)對(duì)外貿(mào)易行業(yè)執(zhí)行國(guó)家進(jìn)出口商品、加工貿(mào)易管理辦法和進(jìn)出口管理商品、技術(shù)目錄，組織實(shí)施重要工業(yè)品、原材料和重要農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)出口總量計(jì)劃，會(huì)同有關(guān)部門(mén)協(xié)調(diào)大宗進(jìn)出口商品和出口加工區(qū)的業(yè)務(wù)工作，指導(dǎo)貿(mào)易促進(jìn)活動(dòng)和外貿(mào)促進(jìn)體系建設(shè)。
　　7、依法監(jiān)督技術(shù)引進(jìn)、設(shè)備進(jìn)口、國(guó)家限制出口技術(shù)的工作，推進(jìn)進(jìn)出口貿(mào)易標(biāo)準(zhǔn)化工作，牽頭負(fù)責(zé)發(fā)展我縣服務(wù)貿(mào)易的相關(guān)工作，推動(dòng)服務(wù)外包平臺(tái)建設(shè)。
　　8、擬訂應(yīng)對(duì)經(jīng)濟(jì)全球化、區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作的對(duì)策措施，加強(qiáng)與自由貿(mào)易區(qū)、港澳臺(tái)地區(qū)的商貿(mào)合作，推進(jìn)貿(mào)易和投資便利化，負(fù)責(zé)外國(guó)和香港、澳門(mén)特別行政區(qū)及臺(tái)灣地區(qū)常設(shè)駐我縣商務(wù)代表機(jī)構(gòu)的管理。
　　9、承擔(dān)組織反傾銷(xiāo)、反補(bǔ)貼、保障措施和技術(shù)性貿(mào)易壁壘等與進(jìn)出口公平貿(mào)易相關(guān)工作的責(zé)任，建立進(jìn)出口公平貿(mào)易預(yù)警機(jī)制，牽頭開(kāi)展對(duì)外貿(mào)易調(diào)查、產(chǎn)業(yè)損害調(diào)查和對(duì)經(jīng)營(yíng)者集中行為的反壟斷審查，指導(dǎo)協(xié)調(diào)產(chǎn)業(yè)安全應(yīng)對(duì)、企業(yè)在國(guó)外的反壟斷應(yīng)訴工作和國(guó)外對(duì)我縣出口商品的反傾銷(xiāo)、反補(bǔ)貼、保障措施的應(yīng)訴工作。
　　10、指導(dǎo)全縣外商投資促進(jìn)和管理工作，參與制訂外商投資政策和改革方案并組織實(shí)施，統(tǒng)計(jì)分析全縣外商投資情況，依法監(jiān)督檢查外商投資企業(yè)執(zhí)行有關(guān)法律法規(guī)規(guī)章、合同章程的情況并協(xié)調(diào)解決有關(guān)問(wèn)題。
　　11、負(fù)責(zé)全縣對(duì)外經(jīng)濟(jì)合作工作，擬訂并執(zhí)行對(duì)外經(jīng)濟(jì)合作政策，依法管理和監(jiān)督對(duì)外承包工程、對(duì)外勞務(wù)合作和出境就業(yè)等，承擔(dān)境外投資管理的責(zé)任，牽頭負(fù)責(zé)外派勞務(wù)和赴境外就業(yè)人員的權(quán)益保護(hù)工作，組織管理我縣承擔(dān)的國(guó)家對(duì)外援助任務(wù)，管理多雙邊對(duì)我縣的無(wú)償援助和贈(zèng)款（不含財(cái)政合作項(xiàng)目下外國(guó)政府及國(guó)際金融組織對(duì)我縣贈(zèng)款）等發(fā)展合作業(yè)務(wù)。
　　12、負(fù)責(zé)牽頭管理我縣赴境外舉辦的各種商品交易和經(jīng)貿(mào)推介活動(dòng)，監(jiān)督管理以開(kāi)江縣名義在境內(nèi)舉辦的各種商貿(mào)交易會(huì)、展覽會(huì)、展銷(xiāo)會(huì)等活動(dòng)。
　　13、承擔(dān)貿(mào)易促進(jìn)、外援項(xiàng)目招標(biāo)、有關(guān)會(huì)展活動(dòng)等的具體組織工作。
　　14、規(guī)劃全縣商務(wù)系統(tǒng)電子政務(wù)、公共商務(wù)信息服務(wù)體系建設(shè)并組織實(shí)施，推動(dòng)電子商務(wù)發(fā)展。
　　15、承擔(dān)縣政府公布的有關(guān)行政審批事項(xiàng)。
　　16、承辦縣政府交辦的其他事項(xiàng)。

（三）人員概況。

我局在崗人員29人。公務(wù)員11人，工勤9人，事業(yè)參照管理人員9人。

二、部門(mén)財(cái)政資金收支情況

（一）部門(mén)財(cái)政資金收入情況。

2019年本年收入合計(jì)500.02萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入500.02萬(wàn)元，占100%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，占0%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。。

（二）部門(mén)財(cái)政資金支出情況。

2019年本年支出合計(jì)500.02萬(wàn)元，其中：基本支出353.52萬(wàn)元，占70.68%；項(xiàng)目支出146.50萬(wàn)元，占29.32%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占**%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占**%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占**%。

三、部門(mén)整體預(yù)算績(jī)效管理情況（根據(jù)適用指標(biāo)體系進(jìn)行調(diào)整）

（一）部門(mén)預(yù)算管理。

細(xì)化部門(mén)預(yù)算，規(guī)范部門(mén)收支行為。我局堅(jiān)持綜合預(yù)算、零基預(yù)算、細(xì)化預(yù)算的原則，科學(xué)編制完整的部門(mén)綜合收支計(jì)劃。保證預(yù)算編制的科學(xué)、合理、規(guī)范、準(zhǔn)確、完整、效益。

（二）專(zhuān)項(xiàng)預(yù)算管理。

嚴(yán)格落實(shí)《預(yù)算法》和預(yù)算管理相關(guān)規(guī)定，各項(xiàng)支出按照批準(zhǔn)的預(yù)算審核列支，嚴(yán)格控制在預(yù)算額度內(nèi)使用，支出的范圍和標(biāo)準(zhǔn)符合相關(guān)規(guī)定。支出主要用于保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成商務(wù)工作開(kāi)展。

（三）結(jié)果應(yīng)用情況。

堅(jiān)持年初制定的全年目標(biāo)任務(wù)責(zé)任到各室，到人頭，確保各項(xiàng)工作有序開(kāi)展。堅(jiān)持工作目標(biāo)任務(wù)與績(jī)效工資掛鉤，與年度目標(biāo)考核評(píng)優(yōu)掛鉤，充分調(diào)動(dòng)單位職工工作的積極性，做到獎(jiǎng)勤罰懶，不搞一刀切，大鍋飯。同時(shí)加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)，接受上級(jí)部門(mén)的監(jiān)督和審計(jì)，保證單位正常的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)有序開(kāi)展，確保單位發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)的全面實(shí)施和充分體現(xiàn)。能夠較好地保證單位會(huì)計(jì)資料的真實(shí)性、合法性、完整性。

四、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

（一）評(píng)價(jià)結(jié)論。

2019年，我單位積極履職，強(qiáng)化管理，較好地完成了年度績(jī)效目標(biāo)，有效保障了各項(xiàng)工作的完成，充分發(fā)揮了財(cái)政資金的經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益。通過(guò)加強(qiáng)預(yù)算收支管理，不斷建立健全內(nèi)部管理制度，梳理內(nèi)部管理流程，部門(mén)整體支出管理水平得到提升。

存在問(wèn)題。

預(yù)算控制率有待降低。除政策性因素以外，由于部分臨時(shí)、緊急或突發(fā)的工作任務(wù)導(dǎo)致年中追加預(yù)算。

改進(jìn)建議。

1.細(xì)化預(yù)算編制工作。進(jìn)一步加強(qiáng)館內(nèi)預(yù)算管理意識(shí)，嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求，公用經(jīng)費(fèi)根據(jù)單位的年度工作重點(diǎn)和項(xiàng)目專(zhuān)項(xiàng)工作規(guī)劃，本著“勤儉節(jié)約、保障運(yùn)轉(zhuǎn)”的原則進(jìn)行預(yù)算的編制。編制范圍盡可能的全面，不漏項(xiàng)。進(jìn)一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性、合理性、嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性。

2.加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行管理。遵循預(yù)算管理辦法，從嚴(yán)控制年中追加預(yù)算規(guī)模。對(duì)于年度無(wú)法預(yù)計(jì)的臨時(shí)追加的相關(guān)工作所需費(fèi)用，嚴(yán)格按照預(yù)算調(diào)整追加程序，逐級(jí)申報(bào)報(bào)批，有效降低預(yù)算控制率。

3.保障預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度。加快項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度的推進(jìn)，加強(qiáng)項(xiàng)目開(kāi)展進(jìn)度的跟蹤，開(kāi)展項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)，確保項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)的完成，發(fā)揮資金的使用效益，壓減年末結(jié)余資金規(guī)模，提高預(yù)算完成率。

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入總表

三、支出總表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表（政府經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目）

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算表

2019年商務(wù)局決算公開(kāi)表.xls