?第一部分 部門概況
一、基本職能及主要工作
我段的主要職能是負責全縣境內(nèi)省道公路、縣道公路、部分鄉(xiāng)道公路、橋涵的全面養(yǎng)護、保潔、維修,負責全縣公路應急搶險,保障全縣各條主要干道公路的暢通。
(二)2020年重點工作完成情況。
加強道路的養(yǎng)護和維修,保持公路路面平整,無坑凼,路面病害及時進行了修補;確保公路水溝暢通無雜物,路肩無堆積,路面、路肩干凈整潔,路容路貌整潔;保障公路涵洞暢通;及時清理公路坍方、垮方;保持公路沿線設施(波形護欄、防攔墩)、橋梁公示牌、安全標志、標牌、標線等設施齊全完整,行道樹栽植管理責任到位,平交道口交通渠化合理。
二、機構(gòu)設置
開江縣公路養(yǎng)護管理段屬一級預算單位1個,其中行政單位0個,參照公務員法管理的事業(yè)單位0個,其他事業(yè)單位0個。
人員構(gòu)成上養(yǎng)護管理段目前段編制數(shù)為155人,現(xiàn)有在職職工135人,管理人員13人,養(yǎng)護技術(shù)高級工34,養(yǎng)護技術(shù)中級工43,獲專業(yè)高級技術(shù)職稱3人,專業(yè)中級技術(shù)職稱6人,技師10人。
第二部分2020年度部門決算情況說明
一、 收入支出決算總體情況說明
2020年度收、支總計1295.34萬元。與2019年相比,收、支總計各增加95.34萬元,增長7.95%。主要變動原因是人員增資及社會保障。
二、 收入決算情況說明
2020年本年收入合計1295.34萬元,其中:一般公共預算財政撥款收入1295.34萬元,占100%;政府性基金預算財政撥款收入0萬元,占0%;上級補助收入0萬元,占0%;事業(yè)收入0萬元,占0%;經(jīng)營收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%。
三、 支出決算情況說明
2020年本年支出合計1295.34萬元,其中:基本支出1295.34萬元,占100%;項目支出0萬元,占0%;上繳上級支出0萬元,占0%;經(jīng)營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年財政撥款收、支總計1295.34萬元。與2019年相比,財政撥款收、支總計各增加95.34萬元,增長7.95%。主要變動原因是人員增資社保費繳納的增加。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
2020年一般公共預算財政撥款支出1295.34萬元,占本年支出合計的100%。與2019年相比,一般公共預算財政撥款增加95.34萬元,增長7.95%。主要變動原因是人員增資及社保繳納。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2020年一般公共預算財政撥款支出1295.34萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業(yè)(類)支出144.70萬元,占11.17%;衛(wèi)生健康支出56.31萬元,占4.34%;住房保障支出100.37萬元,占7.76%;交通運輸支出993.96萬元,占76.73%。
2020年一般公共預算支出決算數(shù)為1295.34,完成預算100%。其中:
1.社會保障和就業(yè),機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 支出決算為133.83萬元,完成預算100%。
2.衛(wèi)生健康,事業(yè)單位醫(yī)療支出決算為56.31萬元,完成預算100%。
3、交通運輸支出,公路養(yǎng)護支出993.96萬元,完成預算100%。
4、住房保障支出,住房公積金支出100.37萬元,完成預算100%。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年一般公共預算財政撥款基本支出1295.34萬元,其中:
人員經(jīng)費1131.52萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。
日常公用經(jīng)費163.80萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、其他資本性支出等。
七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明
2020年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為6.5萬元,完成預算100%,決算數(shù)與預算數(shù)持平。
2020年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算4.5萬元,占69.24%;公務接待費支出決算2萬元,占30.76%。具體情況如下:
1.因公出國(境)經(jīng)費支出0萬元,完成預算0%。全年安排因公出國(境)團組0次,出國(境)0人。因公出國(境)支出決算比2018年增加/減少0萬元,增長/下降0%。。
2.公務用車購置及運行維護費支出4.5萬元,完成預算100%。公務用車購置及運行維護費支出決算與2019年持平。
其中:公務用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務用車0輛,其中:轎車0輛、金額0萬元,越野車0輛、金額0萬元,載客汽車0輛、金額0萬元。截至2020年12月底,單位共有公務用車**輛,其中:轎車**輛、越野車**輛、載客汽車**輛。
公務用車運行維護費支出4.5萬元。主要用于車輛等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
3. 公務接待費支出2萬元,完成預算100%。公務接待費支出決算比2019年持平。
4. 國內(nèi)公務接待支出0萬元,主要用于(執(zhí)行公務、開展業(yè)務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等)。國內(nèi)公務接待**批次,0人次(不包括陪同人員),共計支出0萬元。
外事接待支出0萬元,外事接待0批次,0人,共計支出0萬元。
八、政府性基金預算支出決算情況說明
2020年政府性基金預算撥款支出0萬元。
2020年國有資本經(jīng)營預算撥款支出0萬元。
十、其他重要事項的情況說明
2020年,養(yǎng)護段機關運行經(jīng)費支出163.8萬元,比2019年運行費71.8萬元增加92萬元,增長128.13%。主要原因是2019機關運行實行定額包干,2020年公用經(jīng)費是按人員定額核撥,因此,增長幅度較大。
2020年,養(yǎng)護段政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。
截至2020年12月31日,養(yǎng)護段共有車輛14輛,其中:主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車3輛、其他用車11輛,其他用車主要是用于公路養(yǎng)護、公路路面保潔清掃,單價50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備1臺(套)。
(四)預算績效管理情況。
根據(jù)預算績效管理要求,本部門(單位)在年初預算編制階段,組織對1項目(項目名稱)開展了預算事前績效評估,對1個項目編制了績效目標,預算執(zhí)行過程中,選取1個項目開展績效監(jiān)控,年終執(zhí)行完畢后,對1個項目開展了績效目標完成情況自評。
本部門按要求對2020年部門整體支出開展績效自評,從評價情況來看單位按時按規(guī)定向達州市財政申請預算經(jīng)濟指標,財政局按時下達預算指標,基本按時完成了預算支出。本部門還自行組織了1個項目支出績效評價,從評價情況來看看完成了預算指標的,實現(xiàn)了預期績效。
1.項目績效目標完成情況。
本部門在2020年度部門決算中反映“公路養(yǎng)護”等1個項目績效目標實際完成情況。。
(1)公路養(yǎng)護項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數(shù)200萬元,執(zhí)行數(shù)為100萬元,完成預算的50%。通過項目實施,保障公路路面平整,完好無坑凼。
項目績效目標完成情況表 (2020年度) | |||||
項目名稱 | 公路養(yǎng)護經(jīng)費 | ||||
預算單位 | 開江縣公路養(yǎng)護管理段 | ||||
預算執(zhí)行情況(萬元) | 預算數(shù): | 200 | 執(zhí)行數(shù): | 100 | |
其中-財政撥款: | 200 | 其中-財政撥款: | 100 | ||
其它資金: |
| 其它資金: |
| ||
年度目標完成情況 | 預期目標 | 實際完成目標 | |||
保障了公路暢潔路美、完好無坑函。加強小修保養(yǎng),加大公路巡查、排查以及橋梁檢查力度。 | 保障了公路暢潔路美、完好無坑函。加強小修保養(yǎng),加大公路巡查、排查以及橋梁檢查力度。 | ||||
績效指標完成情況 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 預期指標值(包含數(shù)字及文字描述) | 實際完成指標值(包含數(shù)字及文字描述) |
項目完成指標 | 數(shù)量指標 | 道路安全隱患排查、清掃保潔, | 道路安全隱患排查、清掃保潔 | 道路安全隱患排查、清掃保潔80處 | |
項目完成指標 | 質(zhì)量指標 | 路況好路率 | 國省道路況好路率 | 國省道路況好路率90% | |
項目完成指標 | 時效指標 | 完成時間 | 12月底前 | 2020年12月按期完成 | |
效益指標 | 社會效益 | 滿意度 | 群眾對公路暢潔路美滿意度 | 群眾對公路暢潔路美滿意度97% |
2.部門績效評價結(jié)果。
本部門按要求對2020年部門整體支出績效評價情況開展自評,《開江縣公路養(yǎng)護管理段2020年部門整體支出績效評價報告》見附件(附件1)。
本部門自行組織對1項目、公路養(yǎng)護經(jīng)費項目開展了績效評價,《公路養(yǎng)護經(jīng)費項目2020年績效評價報告》見附件(附件2)。
1.財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
2.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。
3.經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
4.其他收入:指單位取得的除上述收入以外的各項收入。
5.使用非財政撥款結(jié)余:指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補當年收支差額的金額。
6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7.結(jié)余分配:指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余的金額等。
8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
9.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):指反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
10.衛(wèi)生健康(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項):指反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。
11.交通運輸(類)公路水路運輸(款)公路運輸管理(項):指反映公路運輸管理支出和公路路政管理支出。
12.住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項):指反映行政事業(yè)單位按佃租資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
13.基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
14.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
15.經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
16.“三公”經(jīng)費:指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
17.機關運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
18.基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
19.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
20.經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
21.“三公”經(jīng)費:指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
22.機關運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第四部分 附件
附件1
XX部門2020年部門整體支出績效評價報告
一、部門(單位)概況
(一)機構(gòu)組成。
(二)機構(gòu)職能。
(三)人員概況。
二、部門財政資金收支情況
(一)部門財政資金收入情況。
(二)部門財政資金支出情況。
三、部門整體預算績效管理情況
(一)部門預算管理。
包括部門績效目標制定、目標實現(xiàn)、預算編制準確、支出控制、預算動態(tài)調(diào)整、執(zhí)行進度、預算完成情況和違規(guī)記錄等情況。
(二)結(jié)果應用情況。
包括績效自評公開、評價結(jié)果整改和應用結(jié)果反饋等情況。
四、評價結(jié)論及建議
(一)評價結(jié)論。
(二)存在問題。
(三)改進建議。
附件2
項目支出績效自評報告
(公路養(yǎng)護經(jīng)費項目)
一、項目概況
開江縣公路養(yǎng)護管理段200萬元項目經(jīng)費,用于國省道132.297公里,縣道107.924公里的公路養(yǎng)護支出。
項目資金申報及批復情況。
2020年度我單位申報200萬元養(yǎng)護經(jīng)費,批復100萬元。
項目績效目標。
根據(jù)公路養(yǎng)護規(guī)范,按時完成2020年管養(yǎng)路線內(nèi)路況檢測及小修保養(yǎng)工作。按時完成2020年管養(yǎng)路線內(nèi)公路路況檢測及小修保養(yǎng)工作。年度內(nèi)完成國省道132.297公里,縣道107.924公里的公路日常養(yǎng)護,促進公路事業(yè)可持續(xù)發(fā)展。
項目資金申報相符性。
項目申報內(nèi)容與具體實施內(nèi)容相符。
二、項目實施及管理情況
(一)資金計劃、到位及使用情況。
1.資金計劃200萬元,到位100萬元。還有100萬元未保障到位。
2.資金使用。項目資金主要用于公路保潔人員工資,日常養(yǎng)護所需的開支。
(二)項目財務管理情況。
嚴格落實《預算法》及省、市績效管理工作的有關規(guī)定,進一步規(guī)范財政資金的管理,不斷增強預算績效理念,強化部門支出責任,推進全面實施預算績效管理,提高財政資金使用效益。
(三)項目組織實施情況。
深入貫徹落實《關于全面實施預算績效管理的意見》文件精神,強化預算支出責任,提高財政資金支出績效,全面踐行“花錢必問效,無效必問責”的理念。項目建設主要用于公路和橋梁的建、管、養(yǎng)工作,保證公路的暢、安、舒、美、潔,實施期限為2020年1月1日至2020年12月31日。
三、項目績效情況
(一)項目完成情況。
干線公路優(yōu)良路率90.12%,大中修里程90.12Km,大中修優(yōu)良率100%。
項目效益情況。
快速有效處置國省干線公路山體滑坡、山體坍塌險情51余次,排查隱患102處。群眾對公路暢潔滿意度達到98%。
(一)存在的問題。
資金保障不到位,導致我單位外欠專用材料費等費用。
第五部分 附表