目錄
第一部分 部門概況
一、基本職能及主要工作
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明
九、 國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明
十、其他重要事項的情況說明
第三部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
1.負(fù)責(zé)推進(jìn)全縣工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，組織推動信息化和工業(yè)化融合、工業(yè)化與城鎮(zhèn)化聯(lián)動。負(fù)責(zé)本系統(tǒng)、本部門依法行政工作，落實行政執(zhí)法責(zé)任制。
2.負(fù)責(zé)擬訂我縣新型工業(yè)化發(fā)展戰(zhàn)略和重大政策，協(xié)調(diào)解決新型工業(yè)化進(jìn)程中的重大問題，組織實施工業(yè)強(qiáng)縣戰(zhàn)略；參與制訂國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展規(guī)劃，負(fù)責(zé)制定并組織實施工業(yè)（不含能源，下同）、信息化相關(guān)行業(yè)的發(fā)展規(guī)劃、年度計劃和產(chǎn)業(yè)政策，擬訂行業(yè)技術(shù)規(guī)范與行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)并組織實施，指導(dǎo)行業(yè)質(zhì)量管理工作。指導(dǎo)工業(yè)、信息化和無線電領(lǐng)域的社會中介組織發(fā)展。
3.負(fù)責(zé)對全縣工業(yè)各行業(yè)實施行業(yè)管理，負(fù)責(zé)監(jiān)測、分析經(jīng)濟(jì)運行態(tài)勢和質(zhì)量，建立全縣工業(yè)經(jīng)濟(jì)運行預(yù)警機(jī)制，擬訂中、近期經(jīng)濟(jì)運行目標(biāo)、政策并組織實施；負(fù)責(zé)電力、煤炭、成品油、天然氣等重要物資綜合調(diào)控、緊急調(diào)度和交通運輸協(xié)調(diào)工作；負(fù)責(zé)縣級醫(yī)藥儲備的監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)民用爆炸物品生產(chǎn)的監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)天然氣開發(fā)及項目建設(shè)中的綜合協(xié)調(diào)工作；承辦年度工業(yè)經(jīng)濟(jì)目標(biāo)責(zé)任考核。
4.負(fù)責(zé)全縣企業(yè)技術(shù)改造推進(jìn)工作。組織制定并實施全縣企業(yè)技術(shù)改造投資規(guī)劃和政策。提出工業(yè)和信息化固定資產(chǎn)投資規(guī)劃的意見，按照規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)、備案企業(yè)技術(shù)改造項目，組織企業(yè)申報國家、省、市重點項目并監(jiān)督實施。
1.受疫情以及煤炭行業(yè)技改擴(kuò)能影響，全縣工業(yè)經(jīng)濟(jì)主要指標(biāo)增長形勢嚴(yán)峻，工業(yè)經(jīng)濟(jì)態(tài)勢處于疫情后快速恢復(fù)期，但離年度目標(biāo)相差較遠(yuǎn)，完成難度較大。為確保全年目標(biāo)任務(wù)，及時制定《開江縣工作突破發(fā)展2020行動計劃》、《開江縣規(guī)上工業(yè)企業(yè)復(fù)產(chǎn)達(dá)產(chǎn)工作方案》和出臺《開江縣工業(yè)企業(yè)優(yōu)惠政策》，全力推進(jìn)工業(yè)企業(yè)復(fù)工達(dá)產(chǎn)。1-10月，全縣89家規(guī)上企業(yè)，完成規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值84.36億元，增加值同比增長2.6%，全市排名第5。
2.一是謀劃編制2020年度市級儲備工業(yè)項目100個、省級儲備庫51個，項目總投資50億元。1-10月全縣工業(yè)竣工項目5個、新增產(chǎn)值6億元，續(xù)建項目7個、總投資3.4億元，新開工項目17個、總投資14億元，其中續(xù)建和新建的24個項目實際到位資金35億元，其中億元以上項目15個，主要有投資2億元的熔噴布項目，投資1.5億元的智能安防產(chǎn)品生產(chǎn)項目等。二是推進(jìn)企業(yè)技術(shù)中心建設(shè)。為提高企業(yè)自主創(chuàng)新能力、逐步完善技術(shù)創(chuàng)新體系建設(shè)，我局致力于企業(yè)技術(shù)中心建設(shè)，積極指導(dǎo)企業(yè)申報項目，提升企業(yè)自主研發(fā)能力，掌握核心技術(shù)。截止目前，全縣共有企業(yè)技術(shù)中心4家，其中四川天源油橄欖有限公司為省級企業(yè)技術(shù)中心，四川梨梨生物工程有限公司、四川峨城殺菌錢包科技有限公司、四川紅土地農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司為市級企業(yè)技術(shù)中心，二是推進(jìn)培育新產(chǎn)品項目。鼓勵企業(yè)加強(qiáng)新產(chǎn)品開發(fā)，穩(wěn)步提升企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新水平，以科技含量高、市場前景好、經(jīng)濟(jì)效益佳的新技術(shù)和新產(chǎn)品為標(biāo)準(zhǔn)，全力推進(jìn)新產(chǎn)品開發(fā)工作。目前，四川天源油橄欖有限公司與四川省食品發(fā)酵工業(yè)研究設(shè)計院、成都大學(xué)合作研發(fā)橄欖酒；梨梨生物同四川省食品發(fā)酵工業(yè)研究設(shè)計院合作研發(fā)淀粉等生產(chǎn)工藝改進(jìn)，同四川大學(xué)合作研發(fā)侵泡廢水生產(chǎn)生物液態(tài)肥料技術(shù)。
3.以“5G”為基，支撐數(shù)字經(jīng)濟(jì)加速發(fā)展。深化光網(wǎng)、無線電基站建設(shè)，推進(jìn)光通信網(wǎng)絡(luò)擴(kuò)容增速，提升骨干光網(wǎng)的通信傳輸能力，拓展城市互聯(lián)網(wǎng)出口帶寬；實施光纖到戶改造工程。出臺5G基站布局專項規(guī)劃，加快建設(shè)5G基站、光纖網(wǎng)絡(luò)、配套機(jī)房等硬件設(shè)施。1-10月，全面完成8個行政村4G基站建設(shè)，確保了全縣行政村網(wǎng)絡(luò)全覆蓋；完成行政村撤并和新增產(chǎn)業(yè)基地和寬帶需求摸底，組織3家通訊網(wǎng)絡(luò)公司對摸排出來的10條需求和9個行政村手機(jī)信號不穩(wěn)定情況。完成投資5.21億元開江縣智慧城市改造項目項目建議、可研，已錄入全省重點項目儲備計劃庫；投資4400萬對城區(qū)進(jìn)行5G覆蓋，計劃建設(shè)5G基站157個，已建成5G基站30個。
本單位財政編制37個，行政編制16個，事業(yè)編制19個，機(jī)關(guān)工勤2個。本年度調(diào)出3人，退休2人，調(diào)進(jìn)1人，新錄用2人，2019年年末在職36人，2020年年末在職34人。
2020年度收、支總計2185.24萬元。與2019年相比，收、支總計各增多858.61萬元，上升64.72%。主要變動原因是項目資金增多。
（圖1：收、支決算總計變動情況圖）（柱狀圖）
2020年本年收入合計2185.24萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入2185.24萬元，占100%。2020年本年支出合計2185.24萬元，其中：基本支出418.46萬元，占19.15%；項目支出1766.78萬元，占80.85%。
（圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）
2020年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出418.46萬元，其中：人員經(jīng)費375.69萬元，日常公用經(jīng)費42.77萬元。
（圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）
2020年度收、支總計2185.24萬元，均為財政撥款收支。與2019年相比，收、支總計各增多858.61萬元，上升64.72%。主要變動原因是項目資金增多。
（圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況）（柱狀圖）
2020年一般公共預(yù)算財政撥款支出2185.24萬元，占本年支出合計的100%。與2019年相比，一般公共預(yù)算財政撥款增多858.61萬元，上升64.72%。主要變動原因是項目資金增多。
（圖5：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算變動情況）（柱狀圖）
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2020年我單位有一般公共預(yù)算財政撥款收入2185.24萬，占比100%。各項支出中，工資福利支出352.74萬，占比16.14%，商品和服務(wù)63.3萬，占比2.9%，對個人和家庭的補(bǔ)助22.95萬，占比1.05%，對企業(yè)的補(bǔ)助1746.24萬，占比79.91%。
（圖6：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）
2020年般公共預(yù)算支出決算數(shù)為2185.24萬元，完成預(yù)算100%。其中：
1.社會保障和就業(yè)支出（類）205（款）08（項）：支出決算為50.18萬元，完成預(yù)算50.18萬元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平；
2.衛(wèi)生健康支出（類）210（款）11（項）：支出決算為36.47萬元，完成預(yù)算36.47萬元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平；
3.資源勘探信息等支出（類）215（款）02（項）：支出決算為540.00萬元，完成預(yù)算540.00萬元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平；
4.資源勘探信息等支出（類）215（款）05（項）：支出決算為305.56萬元，完成預(yù)算305.56萬元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平；
5.資源勘探信息等支出（類）215（款）08（項）：支出決算為865.78萬元，完成預(yù)算865.78萬元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平；
6.住房保障支出（類）221（款）02（項）：支出決算為26.25萬元，完成預(yù)算26.25萬元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。
7.糧油物資儲備支出（類）222（款）05（項）：支出決算為361.00萬元，完成預(yù)算361.00萬元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。
2020年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出418.46萬元，其中：
人員經(jīng)費375.69萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費補(bǔ)助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出等。
日常公用經(jīng)費42.77萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護(hù)）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等。
2020年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為1.12萬元，完成預(yù)算1.12%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。
2020年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出決算0萬元，占0%；公務(wù)接待費支出決算1.12萬元，占100%。具體情況如下：
（圖7：“三公”經(jīng)費財政撥款支出結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）
1.因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元。
2.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出0萬元。
3.公務(wù)接待費支出1.12萬元，完成預(yù)算100%。公務(wù)接待費支出決算比2019年增加0.67萬元，增長148%。主要原因是我單位全力助推萬達(dá)開統(tǒng)籌示范區(qū)建設(shè)和產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)，省市及重慶市區(qū)來我縣調(diào)研考察較多。其中：
國內(nèi)公務(wù)接待支出1.12萬元，主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。國內(nèi)公務(wù)接待7批次，120人次，共計支出1.12萬元。
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明
2020年政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元。
2020年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元。
2020年，我單位機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出47.77萬元，比2019年減少6.82萬元，下降3.6%。主要原因是部分2020項目未報銷，將在2021年報銷。
2020年，政府采購支出總額11.7萬元，其中：政府采購貨物支出11.7萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。主要用于替換各業(yè)務(wù)股室報廢的辦公設(shè)備。
截至2020年12月31日，本單位共有車輛0輛。
（四）預(yù)算績效管理情況。
1、預(yù)算管理
針對綜合財政預(yù)算的管理，我局嚴(yán)格部門預(yù)算編制，提高預(yù)算編制的質(zhì)量。為了遵循政府預(yù)算統(tǒng)一性、完整性、年度性、可靠性、公開性和分類性原則，保證預(yù)算編制的科學(xué)、合理、規(guī)范、準(zhǔn)確、完整、效益。細(xì)化部門預(yù)算，規(guī)范部門收支行為。
2、內(nèi)部控制
內(nèi)控制度的建立是依據(jù)事業(yè)單位財務(wù)管理的特點和辦法，結(jié)合財務(wù)機(jī)構(gòu)設(shè)置具體情況，以確保財務(wù)整體的安全、順暢，防止違法違紀(jì)現(xiàn)象的發(fā)生。
3、績效管理
通過對單位的工作和運營目標(biāo)進(jìn)行分解，設(shè)定各級的績效 目標(biāo)，對部門和個人的績效進(jìn)行溝通、反饋、考評，從而將個 人、部門與單位目標(biāo)有機(jī)結(jié)合，提高單位整體績效，促進(jìn)職工發(fā)展和增強(qiáng)單位競爭力。
4、人才隊伍建設(shè)
人才建設(shè)是一個單位發(fā)展的根本動力，特別是機(jī)構(gòu)穩(wěn)定持續(xù)發(fā)展的重要基礎(chǔ)。積極通過有關(guān)政策吸引優(yōu)秀人才、培養(yǎng)人才、挽留優(yōu)秀人才，合理利用人力資源，做到人盡其用，使資源最大化利用，避免人才流失，使職工在實現(xiàn)自我價值的同時，推動單位持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。
1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。
3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。
5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會計制度的規(guī)定從非財政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。
8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
12.“三公”經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
13.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。