目錄

第一部分 部門(mén)概況

一、基本職能及主要工作

第二部分 2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、 收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、 收入決算情況說(shuō)明

三、 支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

第三部分 名詞解釋

第一部分 部門(mén)概況

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能。

執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)決議以及上級(jí)國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定和命令；執(zhí)行全鎮(zhèn)的社會(huì)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展計(jì)劃、預(yù)算，管理本鎮(zhèn)內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、科技、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財(cái)政、民政、治安、人民調(diào)解、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理、移民開(kāi)發(fā)、計(jì)劃生育等行政工作；保護(hù)社會(huì)主義的全民所有財(cái)產(chǎn)和勞動(dòng)群眾集體所有財(cái)產(chǎn)，保護(hù)公民私人所有的合法財(cái)產(chǎn)，維護(hù)社會(huì)秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利；保護(hù)各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益；貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的民族宗教政策，保障少數(shù)民族的權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣，尊重民族宗教信仰；保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、婚姻自由等各項(xiàng)權(quán)利。

（二）2020年重點(diǎn)工作完成情況。

(1)落實(shí)政策。宣傳、落實(shí)好黨的路線、方針、政策和國(guó)家的法律、法規(guī)，堅(jiān)持依法行政，推進(jìn)政務(wù)公開(kāi)。

(2)促進(jìn)發(fā)展?？茖W(xué)制定發(fā)展規(guī)劃，加強(qiáng)農(nóng)村市場(chǎng)監(jiān)督，搞活市場(chǎng)流通，推廣農(nóng)業(yè)技術(shù)，調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，加強(qiáng)農(nóng)村勞務(wù)開(kāi)發(fā)和農(nóng)民工轉(zhuǎn)移就業(yè)工作，不斷提高社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)水平。

(3)維護(hù)穩(wěn)定。堅(jiān)持“立黨為公，執(zhí)政為民”，加強(qiáng)和鞏固農(nóng)村基層政權(quán)建設(shè)和民主法制建設(shè)，切實(shí)保障農(nóng)民合法權(quán)益；加強(qiáng)社會(huì)治安綜合治理；加強(qiáng)對(duì)突發(fā)事件的預(yù)警和管理，建立、健全各種應(yīng)急機(jī)制，維護(hù)農(nóng)村社會(huì)穩(wěn)定。

(4)加強(qiáng)管理。加強(qiáng)民政、教育、科技、文化、體育、人口和計(jì)劃生育、安全生產(chǎn)、勞動(dòng)保障和鄉(xiāng)村規(guī)劃等社會(huì)管理；加強(qiáng)社會(huì)主義精神文明建設(shè)；做好防災(zāi)減災(zāi)工作；加強(qiáng)環(huán)境保護(hù)，不斷提高農(nóng)村人口素質(zhì)和農(nóng)民生活質(zhì)量。
     (5)提高服務(wù)。進(jìn)一步發(fā)展和完善農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系，引導(dǎo)各類(lèi)協(xié)會(huì)和農(nóng)村專(zhuān)業(yè)合作經(jīng)濟(jì)組織發(fā)展并充分發(fā)揮其作用。發(fā)展農(nóng)村公益事業(yè)，加強(qiáng)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，增加公共產(chǎn)品，提供政策、科技、市場(chǎng)信息和社會(huì)救濟(jì)、救助服務(wù)，及時(shí)向上級(jí)黨委、政府反映社情民意，進(jìn)一步密切黨和政府與人民群眾的關(guān)系。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

講治政府下屬二級(jí)單位7個(gè)，其中行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位6個(gè)。

第二部分 2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、 收入支出決算總體情況說(shuō)明

2020年度收、支總計(jì)3685.23萬(wàn)元。與2019年相比，收、支總計(jì)各增加108.4萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.03%。

二、 收入決算情況說(shuō)明

2020年本年收入合計(jì)3685.23萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入3631.09萬(wàn)元，占98.54%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入54.14萬(wàn)元，占1.46%。

三、 支出決算情況說(shuō)明

2020年本年支出合計(jì)3685.23萬(wàn)元，其中：基本支出738.41萬(wàn)元，占20.04%；項(xiàng)目支出2946.82萬(wàn)元，占79.96%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2020年財(cái)政撥款收、支總計(jì)3685.23萬(wàn)元。與2019年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加108.4萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.03%。主要變動(dòng)原因是項(xiàng)目工程增加，人員新增經(jīng)費(fèi)等。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3631.09萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的98.54%。與2019年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加108.4萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.03%。主要變動(dòng)原因是項(xiàng)目工程增加，人員新增經(jīng)費(fèi)等。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3631.09萬(wàn)元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出751.76萬(wàn)元，占20.70%；社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出838.05萬(wàn)元，占23.08%；衛(wèi)生健康支出199.63萬(wàn)元，占5.50%；住房保障支出52.98萬(wàn)元，占1.46%；農(nóng)林水利支出1760.67萬(wàn)元，占48.49%，城鄉(xiāng)社區(qū)支出10萬(wàn)元，占0.27%；文化旅游體育與傳媒支出18萬(wàn)元，占0.50%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2020年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為3631.09萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。其中：

1.一般公共服務(wù)類(lèi):支出決算為751.76萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

2.社會(huì)保障和就業(yè)類(lèi):支出決算為838.05萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

3.農(nóng)林水類(lèi)：支出決算為1760.67萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

4.住房保障類(lèi)：支出決算為52.98萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

5.衛(wèi)生健康類(lèi)：支出決算199.63萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

6.城鄉(xiāng)社區(qū)類(lèi)：支出決算10萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

7.文化旅游體育與傳媒類(lèi)：支出決算18萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出3631.09萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)635.37萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。
     日常公用經(jīng)費(fèi)103.06萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出等。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為3萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算3萬(wàn)元，占100%。

1.公務(wù)接待費(fèi)支出3萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2019年減少1.25萬(wàn)元，下降42%。主要原因是節(jié)約開(kāi)支，控制接待標(biāo)準(zhǔn)。其中：

國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出3萬(wàn)元，主要用于執(zhí)行公務(wù)、開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)開(kāi)支用餐費(fèi)。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待130批次，305人次（不包括陪同人員），共計(jì)支出3萬(wàn)元。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

2020年政府性基金預(yù)算撥款支出54.14萬(wàn)元。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

2020年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2020年，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出571.83萬(wàn)元，比2019年552.71萬(wàn)元增加19.12萬(wàn)元，增長(zhǎng)3%。主要原因是新增人員經(jīng)費(fèi)等。

（二）政府采購(gòu)支出情況

2020年，講治鎮(zhèn)人民政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2020年12月31日，講治鎮(zhèn)人民政府共有車(chē)輛0輛。

（四）預(yù)算績(jī)效管理情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本單位在年初預(yù)算編制階段，組織對(duì)特色優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目新發(fā)展高粱產(chǎn)業(yè)、銀杏產(chǎn)業(yè)等開(kāi)展了預(yù)算事前績(jī)效評(píng)估，對(duì)2個(gè)項(xiàng)目編制了績(jī)效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中，選取1個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展績(jī)效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對(duì)這個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效目標(biāo)完成情況自評(píng)。

本部門(mén)按要求對(duì)2020年部門(mén)整體支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，從評(píng)價(jià)情況來(lái)看整體支出預(yù)期的經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)性以及滿意度均達(dá)到了預(yù)期績(jī)效，本單位還自行組織了1個(gè)項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)，從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，推進(jìn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，提高經(jīng)濟(jì)效益、道路、水利等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)，為講治鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供了客觀條件；進(jìn)一步推行鄉(xiāng)鎮(zhèn)、農(nóng)村發(fā)展進(jìn)程，深化為人民服務(wù)宗旨，堅(jiān)持為群眾辦實(shí)事、辦好事，切實(shí)解決人民群眾實(shí)際困難。實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的生態(tài)工程，依托規(guī)模種養(yǎng)基地建設(shè)、保護(hù)環(huán)境、倡導(dǎo)綠色環(huán)保等打造綠色產(chǎn)業(yè)鏈。

1. 項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況。
     本單位在2020年度部門(mén)決算中反映“伍家寨雙堰塘龍堰塘整體維修”“光明寺新建泥碎路”等6個(gè)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)實(shí)際完成情況。

（1）光明寺新建泥碎路項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)40萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為40萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，方便了光明寺村村民出行，增加農(nóng)民收入效益，提高農(nóng)民生活質(zhì)量水平。

（2）伍家寨村雙堰塘、龍堰塘維修整治項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)20萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為20萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，保障了村民日常用水，生產(chǎn)生活質(zhì)量有所提高。

（3）光明寺2組硬化道路項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)102萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為102萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，方便了光明寺村村民出行，增加農(nóng)民收入效益，提高農(nóng)民生活質(zhì)量水平。

（4）光明寺2組廟灣至王代善大院等3條大路硬化項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)48萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為48萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，方便了光明寺村村民出行，增加農(nóng)民收入效益，提高農(nóng)民生活質(zhì)量水平。

（5）伍家寨麻豌豆蔣家堰塘整體維修項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)20萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為20萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，保障了村民日常用水，生產(chǎn)生活質(zhì)量有所提高。

2.部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

本單位按要求對(duì)2020年部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)情況開(kāi)展自評(píng)，《開(kāi)江縣講治鎮(zhèn)人民政府2020年部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》見(jiàn)附件（附件1）。

本單位自行組織對(duì)光明寺村新建毛坯路項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效評(píng)價(jià)，《光明寺村新建毛坯路項(xiàng)目2020年績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》見(jiàn)附件（附件2）。

第三部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

3.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。

5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度的規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

12.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

13.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

附件1：開(kāi)江縣講治鎮(zhèn)人民政府2020年部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告.doc

附件2：光明寺村新建泥碎路項(xiàng)目支出自評(píng)報(bào)告.docx

四川省達(dá)州市開(kāi)江縣講治鎮(zhèn)人民政府.XLS