第一部分 部門(mén)概況

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能。

我段的主要職能是負(fù)責(zé)全縣境內(nèi)省道公路、縣道公路、部分鄉(xiāng)道公路、橋涵的全面養(yǎng)護(hù)、保潔、維修，負(fù)責(zé)全縣公路應(yīng)急搶險(xiǎn)，保障全縣各條主要干道公路的暢通。

（二）2020年重點(diǎn)工作完成情況。

加強(qiáng)道路的養(yǎng)護(hù)和維修，保持公路路面平整，無(wú)坑凼，路面病害及時(shí)進(jìn)行了修補(bǔ)；確保公路水溝暢通無(wú)雜物，路肩無(wú)堆積，路面、路肩干凈整潔，路容路貌整潔；保障公路涵洞暢通；及時(shí)清理公路坍方、垮方；保持公路沿線(xiàn)設(shè)施（波形護(hù)欄、防攔墩）、橋梁公示牌、安全標(biāo)志、標(biāo)牌、標(biāo)線(xiàn)等設(shè)施齊全完整，行道樹(shù)栽植管理責(zé)任到位，平交道口交通渠化合理。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

開(kāi)江縣公路養(yǎng)護(hù)管理段屬一級(jí)預(yù)算單位1個(gè)，其中行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。

人員構(gòu)成上養(yǎng)護(hù)管理段目前段編制數(shù)為155人，現(xiàn)有在職職工135人，管理人員13人，養(yǎng)護(hù)技術(shù)高級(jí)工34，養(yǎng)護(hù)技術(shù)中級(jí)工43，獲專(zhuān)業(yè)高級(jí)技術(shù)職稱(chēng)3人,專(zhuān)業(yè)中級(jí)技術(shù)職稱(chēng)6人，技師10人。

第二部分2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、  收入支出決算總體情況說(shuō)明

2020年度收、支總計(jì)1295.34萬(wàn)元。與2019年相比，收、支總計(jì)各增加95.34萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.95%。主要變動(dòng)原因是人員增資及社會(huì)保障。

二、  收入決算情況說(shuō)明

2020年本年收入合計(jì)1295.34萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1295.34萬(wàn)元，占100%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，占0%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。

三、  支出決算情況說(shuō)明

2020年本年支出合計(jì)1295.34萬(wàn)元，其中：基本支出1295.34萬(wàn)元，占100%；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，占0%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2020年財(cái)政撥款收、支總計(jì)1295.34萬(wàn)元。與2019年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加95.34萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.95%。主要變動(dòng)原因是人員增資社保費(fèi)繳納的增加。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1295.34萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%。與2019年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加95.34萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.95%。主要變動(dòng)原因是人員增資及社保繳納。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1295.34萬(wàn)元，主要用于以下方面:社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出144.70萬(wàn)元，占11.17%；衛(wèi)生健康支出56.31萬(wàn)元，占4.34%；住房保障支出100.37萬(wàn)元，占7.76%；交通運(yùn)輸支出993.96萬(wàn)元，占76.73%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2020年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為1295.34，完成預(yù)算100%。其中：

1.社會(huì)保障和就業(yè)，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) 支出決算為133.83萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

2.衛(wèi)生健康，事業(yè)單位醫(yī)療支出決算為56.31萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

3、交通運(yùn)輸支出，公路養(yǎng)護(hù)支出993.96萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

4、住房保障支出，住房公積金支出100.37萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明   

2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1295.34萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)1131.52萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。

　　日常公用經(jīng)費(fèi)163.80萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出等。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為6.5萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算4.5萬(wàn)元，占69.24%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算2萬(wàn)元，占30.76%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，完成預(yù)算0%。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0次，出國(guó)（境）0人。因公出國(guó)（境）支出決算比2018年增加/減少0萬(wàn)元，增長(zhǎng)/下降0%。。

2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出4.5萬(wàn)元,完成預(yù)算100%。公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算與2019年持平。

其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0萬(wàn)元。全年按規(guī)定更新購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，其中：轎車(chē)0輛、金額0萬(wàn)元，越野車(chē)0輛、金額0萬(wàn)元，載客汽車(chē)0輛、金額0萬(wàn)元。截至2020年12月底，單位共有公務(wù)用車(chē)**輛，其中：轎車(chē)**輛、越野車(chē)**輛、載客汽車(chē)**輛。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出4.5萬(wàn)元。主要用于車(chē)輛等所需的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

3.    公務(wù)接待費(fèi)支出2萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2019年持平。

4.    國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0萬(wàn)元，主要用于(執(zhí)行公務(wù)、開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)開(kāi)支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等)。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待**批次，0人次（不包括陪同人員），共計(jì)支出0萬(wàn)元。

外事接待支出0萬(wàn)元，外事接待0批次，0人，共計(jì)支出0萬(wàn)元。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

2020年政府性基金預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

2020年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元。 

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2020年，養(yǎng)護(hù)段機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出163.8萬(wàn)元，比2019年運(yùn)行費(fèi)71.8萬(wàn)元增加92萬(wàn)元，增長(zhǎng)128.13%。主要原因是2019機(jī)關(guān)運(yùn)行實(shí)行定額包干，2020年公用經(jīng)費(fèi)是按人員定額核撥，因此，增長(zhǎng)幅度較大。

（二）政府采購(gòu)支出情況

2020年，養(yǎng)護(hù)段政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2020年12月31日，養(yǎng)護(hù)段共有車(chē)輛14輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)3輛、其他用車(chē)11輛，其他用車(chē)主要是用于公路養(yǎng)護(hù)、公路路面保潔清掃，單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備1臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績(jī)效管理情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門(mén)（單位）在年初預(yù)算編制階段，組織對(duì)1項(xiàng)目（項(xiàng)目名稱(chēng)）開(kāi)展了預(yù)算事前績(jī)效評(píng)估，對(duì)1個(gè)項(xiàng)目編制了績(jī)效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中，選取1個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展績(jī)效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對(duì)1個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效目標(biāo)完成情況自評(píng)。

本部門(mén)按要求對(duì)2020年部門(mén)整體支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，從評(píng)價(jià)情況來(lái)看單位按時(shí)按規(guī)定向達(dá)州市財(cái)政申請(qǐng)預(yù)算經(jīng)濟(jì)指標(biāo)，財(cái)政局按時(shí)下達(dá)預(yù)算指標(biāo)，基本按時(shí)完成了預(yù)算支出。本部門(mén)還自行組織了1個(gè)項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)，從評(píng)價(jià)情況來(lái)看看完成了預(yù)算指標(biāo)的，實(shí)現(xiàn)了預(yù)期績(jī)效。

1.項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況。

    本部門(mén)在2020年度部門(mén)決算中反映“公路養(yǎng)護(hù)”等1個(gè)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)實(shí)際完成情況。。

（1）公路養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)200萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為100萬(wàn)元，完成預(yù)算的50%。通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，保障公路路面平整，完好無(wú)坑凼。

2.部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

本部門(mén)按要求對(duì)2020年部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)情況開(kāi)展自評(píng)，《開(kāi)江縣公路養(yǎng)護(hù)管理段2020年部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》見(jiàn)附件（附件1）。

本部門(mén)自行組織對(duì)1項(xiàng)目、公路養(yǎng)護(hù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效評(píng)價(jià)，《公路養(yǎng)護(hù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目2020年績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》見(jiàn)附件（附件2）。

名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

3.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。

5.使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專(zhuān)用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。

8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

9.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

10.衛(wèi)生健康（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指反映財(cái)政部門(mén)安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

11.交通運(yùn)輸（類(lèi)）公路水路運(yùn)輸（款）公路運(yùn)輸管理（項(xiàng)）：指反映公路運(yùn)輸管理支出和公路路政管理支出。

12.住房保障（類(lèi)）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：指反映行政事業(yè)單位按佃租資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

13.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

14.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

15.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

16.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

17.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

18.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

19.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

20.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

21.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

22.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分 附件

附件1

開(kāi)江縣公路養(yǎng)護(hù)管理2020年

部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

一、部門(mén)（單位）概況

（一）機(jī)構(gòu)組成。

（二）機(jī)構(gòu)職能。

（三）人員概況。

二、部門(mén)財(cái)政資金收支情況

（一）部門(mén)財(cái)政資金收入情況。

（二）部門(mén)財(cái)政資金支出情況。

三、部門(mén)整體預(yù)算績(jī)效管理情況

（一）部門(mén)預(yù)算管理。

包括部門(mén)績(jī)效目標(biāo)制定、目標(biāo)實(shí)現(xiàn)、預(yù)算編制準(zhǔn)確、支出控制、預(yù)算動(dòng)態(tài)調(diào)整、執(zhí)行進(jìn)度、預(yù)算完成情況和違規(guī)記錄等情況。

（二）結(jié)果應(yīng)用情況。

包括績(jī)效自評(píng)公開(kāi)、評(píng)價(jià)結(jié)果整改和應(yīng)用結(jié)果反饋等情況。

四、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

（一）評(píng)價(jià)結(jié)論。

（二）存在問(wèn)題。

（三）改進(jìn)建議。

附件2

項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

（公路養(yǎng)護(hù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

一、項(xiàng)目概況

開(kāi)江縣公路養(yǎng)護(hù)管理段200萬(wàn)元項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，用于國(guó)省道132.297公里，縣道107.924公里的公路養(yǎng)護(hù)支出。

項(xiàng)目資金申報(bào)及批復(fù)情況。

     2020年度我單位申報(bào)200萬(wàn)元養(yǎng)護(hù)經(jīng)費(fèi)，批復(fù)100萬(wàn)元。

項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。

根據(jù)公路養(yǎng)護(hù)規(guī)范，按時(shí)完成2020年管養(yǎng)路線(xiàn)內(nèi)路況檢測(cè)及小修保養(yǎng)工作。按時(shí)完成2020年管養(yǎng)路線(xiàn)內(nèi)公路路況檢測(cè)及小修保養(yǎng)工作。年度內(nèi)完成國(guó)省道132.297公里，縣道107.924公里的公路日常養(yǎng)護(hù)，促進(jìn)公路事業(yè)可持續(xù)發(fā)展。

項(xiàng)目資金申報(bào)相符性。

項(xiàng)目申報(bào)內(nèi)容與具體實(shí)施內(nèi)容相符。

二、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況

 （一）資金計(jì)劃、到位及使用情況。

1．資金計(jì)劃200萬(wàn)元，到位100萬(wàn)元。還有100萬(wàn)元未保障到位。

2．資金使用。項(xiàng)目資金主要用于公路保潔人員工資，日常養(yǎng)護(hù)所需的開(kāi)支。

（二）項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況。

嚴(yán)格落實(shí)《預(yù)算法》及省、市績(jī)效管理工作的有關(guān)規(guī)定，進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政資金的管理，不斷增強(qiáng)預(yù)算績(jī)效理念，強(qiáng)化部門(mén)支出責(zé)任，推進(jìn)全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理，提高財(cái)政資金使用效益。

（三）項(xiàng)目組織實(shí)施情況。

深入貫徹落實(shí)《關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的意見(jiàn)》文件精神，強(qiáng)化預(yù)算支出責(zé)任，提高財(cái)政資金支出績(jī)效，全面踐行“花錢(qián)必問(wèn)效，無(wú)效必問(wèn)責(zé)”的理念。項(xiàng)目建設(shè)主要用于公路和橋梁的建、管、養(yǎng)工作，保證公路的暢、安、舒、美、潔，實(shí)施期限為2020年1月1日至2020年12月31日。

三、項(xiàng)目績(jī)效情況

（一）項(xiàng)目完成情況。

干線(xiàn)公路優(yōu)良路率90.12%，大中修里程90.12Km，大中修優(yōu)良率100%。

項(xiàng)目效益情況。

     快速有效處置國(guó)省干線(xiàn)公路山體滑坡、山體坍塌險(xiǎn)情51余次，排查隱患102處。群眾對(duì)公路暢潔滿(mǎn)意度達(dá)到98%。

（一）存在的問(wèn)題。

    資金保障不到位，導(dǎo)致我單位外欠專(zhuān)用材料費(fèi)等費(fèi)用。

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

開(kāi)江縣公路養(yǎng)護(hù)管理段2020年決算公開(kāi)附表.xls