一、基本職能及機構(gòu)設(shè)置
1.貫徹實施國家、省、市有關(guān)國民經(jīng)濟和社會發(fā)展、經(jīng)濟體制改革的方針、政策和法律、法規(guī)。擬訂全縣有關(guān)國民經(jīng)濟和社會發(fā)展、經(jīng)濟體制改革重大問題,負(fù)責(zé)本系統(tǒng)、本部門依法行政工作,落實行政執(zhí)法責(zé)任制。
2.負(fù)責(zé)擬訂并組織實施全縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計劃,統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全縣經(jīng)濟社會發(fā)展,研究分析宏觀經(jīng)濟形勢,提出全縣經(jīng)濟社會發(fā)展、經(jīng)濟結(jié)構(gòu)優(yōu)化、價格總水平調(diào)控目標(biāo)和政策建議。受縣政府委托向縣人大提交國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃報告。
3.負(fù)責(zé)監(jiān)測宏觀經(jīng)濟和社會發(fā)展態(tài)勢,承擔(dān)預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo)的責(zé)任,研究宏觀調(diào)控重大問題并提出政策建議,搞好總量平衡,綜合協(xié)調(diào)經(jīng)濟社會發(fā)展中的重大問題。負(fù)責(zé)開發(fā)區(qū)的指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和審核、轉(zhuǎn)報工作。
4.負(fù)責(zé)匯總分析全縣財政、金融等方面情況,參與制訂財政、金融、土地政策,綜合分析政策執(zhí)行效果,負(fù)責(zé)全縣全口徑外債的總量控制、結(jié)構(gòu)優(yōu)化和監(jiān)測工作,提出多渠道融資的政策建議,綜合協(xié)調(diào)財政、金融、價格和產(chǎn)業(yè)政策等經(jīng)濟杠桿,保證全縣國民經(jīng)濟計劃和發(fā)展規(guī)劃的實施。
5.承擔(dān)指導(dǎo)推進和綜合協(xié)調(diào)全縣經(jīng)濟體制改革的責(zé)任,研究經(jīng)濟體制改革和對外開放的重大問題,組織擬訂綜合性經(jīng)濟體制改革方案,協(xié)調(diào)有關(guān)專項經(jīng)濟體制改革方案,會同有關(guān)部門搞好重要專項經(jīng)濟體制改革之間的銜接,指導(dǎo)經(jīng)濟體制改革試點和改革試驗區(qū)工作。
6.貫徹實施國家、省和市、縣價格法律、法規(guī)和方針、政策,編制和執(zhí)行價格調(diào)整改革規(guī)劃,提出年度價格總水平調(diào)控目標(biāo)及價格調(diào)控措施并組織實施,管理國家、省列入定價目錄的商品和服務(wù)價格,監(jiān)管實行市場調(diào)節(jié)價的商品和服務(wù)價格,價格成本調(diào)查監(jiān)審、價格監(jiān)測、價格認(rèn)證等工作。
7.負(fù)責(zé)全縣投資宏觀管理和協(xié)調(diào)推進重大項目建設(shè)。擬訂全社會固定資產(chǎn)投資總規(guī)模和投資結(jié)構(gòu)的調(diào)控目標(biāo)、政策及措施,安排縣級預(yù)算內(nèi)基本建設(shè)資金,按規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)、備案或轉(zhuǎn)報固定資產(chǎn)投資項目(企業(yè)技術(shù)改造項目除外)和資源開發(fā)利用、外資、境外投資項目。引導(dǎo)民間投資方向,研究提出利用外資和境外投資的規(guī)劃、總量平衡和結(jié)構(gòu)優(yōu)化的目標(biāo)和政策,指導(dǎo)和協(xié)調(diào)國外貸款項目實施。負(fù)責(zé)重點項目、項目儲備的綜合管理工作。組織開展重大建設(shè)項目稽察。指導(dǎo)工程咨詢業(yè)發(fā)展。
8.推進經(jīng)濟結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整。組織擬訂全縣綜合性產(chǎn)業(yè)政策,負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)第一、二、三產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重大問題,銜接平衡相關(guān)發(fā)展規(guī)劃和重大政策,協(xié)調(diào)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟社會發(fā)展的重大問題,銜接農(nóng)村專項規(guī)劃和政策。擬訂重大產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃,引導(dǎo)全縣重大生產(chǎn)力合理布局,協(xié)調(diào)推進全縣重大技術(shù)裝備推廣應(yīng)用和重大產(chǎn)業(yè)基地建設(shè),會同有關(guān)部門擬訂服務(wù)業(yè)、現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和重大政策。組織擬訂高技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、產(chǎn)業(yè)技術(shù)進步的戰(zhàn)略、規(guī)劃和重大政策,指導(dǎo)全縣自主創(chuàng)新體系建設(shè)發(fā)展。
9.促進城鄉(xiāng)區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展。組織協(xié)調(diào)國家、省、市主體功能區(qū)規(guī)劃實施和監(jiān)測評估,組織擬訂區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和重大政策,研究提出貫徹落實城鎮(zhèn)化發(fā)展戰(zhàn)略和統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展的重大政策,負(fù)責(zé)地區(qū)經(jīng)濟協(xié)作的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)。
10.負(fù)責(zé)重要商品總量平衡和宏觀調(diào)控。研究分析縣內(nèi)外市場和對外貿(mào)易運行情況,編制重要農(nóng)產(chǎn)品、工業(yè)品和原材料進出口總量計劃并監(jiān)督執(zhí)行。
11.負(fù)責(zé)全縣社會發(fā)展與國民經(jīng)濟發(fā)展的政策銜接,組織擬訂社會發(fā)展戰(zhàn)略、總體規(guī)劃和年度計劃,參與擬訂人口和計劃生育、科學(xué)技術(shù)、教育、文化、衛(wèi)生、廣電、民政等發(fā)展政策,推進社會事業(yè)建設(shè)。研究提出促進就業(yè)、調(diào)整收入分配、完善社會保障與經(jīng)濟協(xié)調(diào)發(fā)展的政策建議,協(xié)調(diào)社會事業(yè)發(fā)展中的重大問題及政策。
12.推進可持續(xù)發(fā)展,負(fù)責(zé)全縣節(jié)能減排的綜合協(xié)調(diào)和全縣公共機構(gòu)節(jié)能管理工作,組織擬訂并協(xié)調(diào)實施全縣發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟、能源資源節(jié)約和綜合利用規(guī)劃及政策措施,參與編制生態(tài)建設(shè)、環(huán)境保護規(guī)劃,協(xié)調(diào)生態(tài)建設(shè)、能源資源節(jié)約和綜合利用的重大問題,綜合協(xié)調(diào)環(huán)保產(chǎn)業(yè)和清潔生產(chǎn)促進有關(guān)工作。組織實施應(yīng)對氣候變化重大戰(zhàn)略規(guī)劃和政策,組織擬訂全縣應(yīng)對氣候變化的規(guī)劃和政策措施。
13.研究提出全縣能源發(fā)展戰(zhàn)略和政策措施;擬訂全縣能源發(fā)展規(guī)劃,提出相關(guān)體制改革建議;監(jiān)測能源發(fā)展情況;統(tǒng)籌規(guī)劃、綜合平衡能源建設(shè)和重大項目布局,協(xié)調(diào)能源發(fā)展和項目建設(shè)中的重大問題,審批、核準(zhǔn)或轉(zhuǎn)報規(guī)劃內(nèi)和年度計劃規(guī)模內(nèi)能源投資項目;研究提出優(yōu)化能源結(jié)構(gòu)、能源節(jié)約和發(fā)展新能源的政策措施。
14.研究提出全縣綜合交通運輸體系中長期發(fā)展戰(zhàn)略;審核和轉(zhuǎn)報全縣交通重點建設(shè)項目(含利用外資項目);負(fù)責(zé)全縣公路、鐵路、水運建設(shè)的綜合平衡以及發(fā)展中重大問題的協(xié)調(diào)工作。
15.參與有關(guān)部門擬訂革命老區(qū)、貧困地區(qū)、民族地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃,會同有關(guān)部門制定加快革命老區(qū)、貧困地區(qū)、民族地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展的重大政策,協(xié)調(diào)推進重大項目建設(shè),促進經(jīng)濟社會持續(xù)、穩(wěn)定、協(xié)調(diào)發(fā)展。
16.指導(dǎo)、協(xié)調(diào)并綜合管理全縣招標(biāo)投標(biāo)工作。對國家、省重大建設(shè)項目和市、縣審批(核準(zhǔn)、備案)項目建設(shè)過程中的工程招標(biāo)投標(biāo)活動實施監(jiān)督檢查。
17.負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)和處理全縣鐵路建設(shè)項目前期工作、征地拆遷、建設(shè)過程中涉及的重大問題,負(fù)責(zé)與省、市鐵路建設(shè)辦公室的工作銜接。
18.負(fù)責(zé)組織編制全縣國民經(jīng)濟動員與裝備動員規(guī)劃、計劃,研究國民經(jīng)濟動員與裝備動員和國民經(jīng)濟、國防建設(shè)的關(guān)系,協(xié)調(diào)相關(guān)重大問題,組織實施國民經(jīng)濟動員與裝備動員有關(guān)工作。
19.承擔(dān)縣實施西部大開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室、縣國民經(jīng)濟與裝備動員辦公室、縣重大建設(shè)項目稽察辦公室的具體工作。
(二)機構(gòu)設(shè)置
開江縣發(fā)展和改革局是政府組成部門,主管全縣社會經(jīng)濟發(fā)展和規(guī)劃等方面的工作,內(nèi)設(shè)辦公室、固定資產(chǎn)投資股、工貿(mào)財經(jīng)股、行政審批股、綜合股、政策法規(guī)股、價格和收費股、價格認(rèn)證中心、政府性投資項目服務(wù)中心、天然氣開發(fā)辦、糧油質(zhì)檢站等11個職能科室。屬一級預(yù)算單位。
二、2020年重點工作完成情況。
2020年,我局緊緊圍繞縣委縣政府重大決策和工作部署,緊扣國民經(jīng)濟發(fā)展、重大項目推進、抗擊疫情和萬達開川渝統(tǒng)籌發(fā)展示范區(qū)建設(shè)等主題,主動適應(yīng)經(jīng)濟發(fā)展新常態(tài),堅持新發(fā)展理念,積極助推全縣經(jīng)濟社會發(fā)展,各項工作取得了新的更大進展。
(一)經(jīng)濟發(fā)展穩(wěn)步提升。認(rèn)真分析經(jīng)濟發(fā)展的宏觀環(huán)境及我縣經(jīng)濟運行基本情況,高質(zhì)量完成了《開江縣1-6月國民經(jīng)濟計劃執(zhí)行情況報告審議意見》《開江縣2019年國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃執(zhí)行情況與2020年國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃》《開江縣“十三五”規(guī)劃收官面臨的短板及對策建議》和月經(jīng)濟形勢研判分析。2020年前三季度,GDP完成106.3億元,增長2.7%,全年預(yù)計增長4.5%;服務(wù)業(yè)增加值完成48.6億元,增長1.1%,全年預(yù)計增長3%;規(guī)上工業(yè)增加值完成16.7億元,增長1.7%,全年預(yù)計增長4%;全社會固定資產(chǎn)投資完成72.1億元,增長8.4%,2020年預(yù)計增長9.2%;社會消費品零售額完成56.6億元,全年預(yù)計下降2%;城鎮(zhèn)居民人均可支配收入完成24276元,增長6.7%,全年預(yù)計增長7.6%;農(nóng)村居民人均可支配收入完成11002元,增長8.6%,全年預(yù)計增長9.0%;公共財政預(yù)算收入完成2.9億元,增速20.15%左右,全年預(yù)計同比下降5%。
(二)區(qū)域合作不斷形成。全力落實成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟圈戰(zhàn)略,積極對接萬達開川渝統(tǒng)籌發(fā)展示范區(qū)建設(shè),促進與周邊縣市的協(xié)同發(fā)展。一是組建專人專班機制,推動毗鄰地區(qū)合作有序進行,持續(xù)在產(chǎn)業(yè)協(xié)作、商貿(mào)流通、聯(lián)防聯(lián)控、公共服務(wù)、交通設(shè)施互聯(lián)互通等方面做好對接,形成“四重清單”。二是我縣與梁平區(qū)、開州區(qū)、萬州區(qū)互派考察,達成一致合作意向。簽訂《梁平開江一體化發(fā)展合作協(xié)議》《共建明月山綠色發(fā)展示范帶合作協(xié)議》等,配合縣委縣政府做好共建明月山綠色發(fā)展示范帶黨政聯(lián)席會第二次會議。三是邀請國家發(fā)改委課題調(diào)研組專家,研究形成了開江縣的優(yōu)勢與劣勢、機遇與挑戰(zhàn),開江縣的戰(zhàn)略定位與發(fā)展思路等在內(nèi)的9個《開江縣發(fā)展戰(zhàn)略研究報告》。四是配合國家發(fā)改委土地研究所課題組來開江調(diào)研的工作,促成高質(zhì)量調(diào)研方案的形成。“十四五”規(guī)劃編制全面推進。認(rèn)真分析研究“十四五”時期經(jīng)濟社會發(fā)展的大趨勢、大背景,積極加強與省市編制“十四五”規(guī)劃綱要的對接,及時與各部門召開編制工作會,征集意見建議,形成總規(guī)和15個全縣重點專項規(guī)劃。與四川民生研究院開展合作,配合完成編制單位前期規(guī)劃調(diào)研和資料收集工作,完成《十四五規(guī)劃綱要及各重點專項規(guī)劃工作方案》,初步形成規(guī)劃《綱要》提綱并在此基礎(chǔ)上加快正式文本的形成。
(三)重大項目落地完成。結(jié)合開江縣經(jīng)濟社會發(fā)展實際,印發(fā)了《開江縣2020年“四個一批”重點項目計劃和固定資產(chǎn)投資計劃》,編制重點項目190個,總投資410億元,2020年計劃投資96.74億元。印發(fā)了《2020年縣委縣政府重點推進的26個重大項目和11件民生實事的實施意見》,總投資243.8億元,2020年度投資68.11億元。充分利用縣重大項目作戰(zhàn)指揮平臺系統(tǒng)APP,全面督促跟蹤重大項目實施進度。共謀劃儲備項目258個,總投486.05億元。爭取到位中省預(yù)算內(nèi)資金1.72億元,專項地方債券62500萬元,抗疫特別國債1.36億元。
(四)重大改革逐步落實。一是工程建設(shè)領(lǐng)域突出問題專項整治取得階段性成效。制定了《進一步深化工程建設(shè)領(lǐng)域突出問題專項整治工作方案》,推動各行業(yè)部門對2016年以來政府投資的工程建設(shè)項目開展全面自查,共自查項目1426個,查出問題109個,目前已全部整改到位。向縣紀(jì)委(監(jiān)委)移送案件線索3件,對未辦理環(huán)評手續(xù)的35個項目共處罰款210.2萬元,各縣級分管領(lǐng)導(dǎo)共約談問題單位主要負(fù)責(zé)人16人次,9個責(zé)任單位向縣委、縣政府作出書面檢討,9個單位被縣委目標(biāo)績效辦在全縣范圍內(nèi)予以通報批評。二是牽頭開展工程招投標(biāo)領(lǐng)域突出問題系統(tǒng)治理。按照《開江縣工程招投標(biāo)領(lǐng)域突出問題系統(tǒng)治理實施方案》要求,各項目業(yè)主對2019年以來公開招投標(biāo)的118個項目的資料和現(xiàn)場實施情況開展了全面自查,發(fā)現(xiàn)存在部分問題的項目47個,已全部整改到位。市發(fā)改委轉(zhuǎn)辦關(guān)于調(diào)研督查發(fā)現(xiàn)的問題項目和線索,17個問題項目、44條問題線索,已全部整改到位,完成復(fù)議項目1個,對7家招標(biāo)代理機構(gòu)、2家施工單位及其工作人員共處罰金26.8萬元,誡勉談話2人,談話提醒3人,集體談話提醒1次。三是持續(xù)推進優(yōu)化營商環(huán)境專項整治工作。充分利用微信公眾號、微博、門戶網(wǎng)站、QQ群、宣傳標(biāo)語、顯示屏等形式,加大對《條例》的宣傳報道力度。開展自查清理行動,對兩個違背《條例》精神的文件,正在走廢止程序,修正了區(qū)別對待本地、外地企業(yè)的相關(guān)條款。開展拖欠民營企業(yè)工程款清理行動,建立欠款臺賬,并逐筆進行銷號。開展服務(wù)事項專項清理,全縣保留公共服務(wù)事項354項,行政許可事項256項,縣級政務(wù)服務(wù)“最多跑一次”事項比例達84.52%,網(wǎng)辦事項占比83.67%。四是全力推動省委第十二巡視組和第八巡視組反饋問題整改工作。省委第十二巡視組巡視反饋整改的5個問題已整改到位4個。省委第八巡視組巡視達州反饋問題(開江部分),“招投標(biāo)亂象整治不力”的問題已整改到位,“縣域經(jīng)濟發(fā)展不平衡不充分”的問題正在加快整改中。五是深入推進經(jīng)濟體制改革工作。由我局牽頭的經(jīng)濟體制改革工作,共涉及106項改革內(nèi)容。目前,開江委辦〔2015〕193號涉及的57項經(jīng)濟體制改革任務(wù),已全部完成,完成率達100%;開委深改辦發(fā)〔2019〕3號涉及的49項改革任務(wù),已完成37項,完成率為75%。其余12項各相關(guān)牽頭部門正在有序推進。
(五)各項工作平穩(wěn)推進。一是扎實開展糧食安全生產(chǎn)整治檢查,榮獲全市2019年糧食安全行政首長責(zé)任制考核第二名,制定《開江縣糧食和物資儲備系統(tǒng)2020年安全生產(chǎn)工作要點》,抓好疫情防控期間糧食生產(chǎn)復(fù)工復(fù)產(chǎn)工作。二是圓滿完成疫情期間新增應(yīng)急臨時儲備成品糧質(zhì)量驗收工作,全年完成達州市七個縣市區(qū)共163個倉間12.468萬噸稻谷的扦樣工作和廣安、達州地區(qū)218個倉間共計20.165萬噸糧食測定工作。三是做好價格補貼和價格監(jiān)測預(yù)警工作,疫情期間,為全縣除高耗能行業(yè)外的工商業(yè)及其他用電民營企業(yè)優(yōu)惠電費323萬元,對參與生活物資保供的17家商貿(mào)流通企業(yè)、8家防疫物資生產(chǎn)企業(yè)補貼水電氣費共77.3361萬元,向社會救助對象發(fā)放價格臨時補貼2532萬元,上報各類價格監(jiān)測報表266期。四是持續(xù)開展天然氣生產(chǎn)和管道安全日常巡查工作,廣泛開展《安全生產(chǎn)法》《石油天然氣管道保護法》宣傳,發(fā)放宣傳手冊1000余本,普法宣傳單、畫報1500余張,年初被市上表彰為2019年度全市天然氣管道保護先進單位。五是積極推進全縣垃圾分類、節(jié)水型單位、節(jié)約型示范單位、市級節(jié)能示范單位創(chuàng)建工作,開展全國節(jié)能宣傳周和低碳日宣傳活動,年初我局以及本縣5個單位6名同志被市上表彰為全市節(jié)能減排先進單位和先進個人。六是編制完成了開江縣鐵路運輸清單、成達萬高速鐵路(開江段)規(guī)劃沿線兩側(cè)暫停新增建設(shè)項目和經(jīng)營活動的公告,并印發(fā)相關(guān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門、鐵路運輸企業(yè)。成達萬高速鐵路(開江段)相關(guān)工作正在有序開展。七是推進社會信用體系建設(shè),對接市發(fā)改委網(wǎng)站平臺完成開江縣信用體系網(wǎng)站平臺各板塊建設(shè)。積極推行全程網(wǎng)上審批辦理,全年審批項目109個,總投資26.13億元,備案項目106個,總投資28.5312億元。
(六)黨的建設(shè)持續(xù)抓牢。一是完成局機關(guān)支部書記改選,培養(yǎng)入黨積極分子2名。大力弘揚“言必記、記必做、做必跟、跟必果”的機關(guān)文化,優(yōu)選35名年輕黨員干部組建“青年突擊隊”,集中攻堅急難險重任務(wù)。開展“讀書月”活動,開辦發(fā)改干部能力提升培訓(xùn)班,有效提升干部理論水平和業(yè)務(wù)能力,鍛造發(fā)改尖兵。二是全力推進“群眾最不滿意10件事”集中整治活動,專項整治停車收費不合理、房價高、豬肉價格高等問題,圓滿完成縣整治辦交辦問題270余件。扎實做好信訪維穩(wěn)工作,對燃?xì)夤こ贪惭b及維修服務(wù)項目收費標(biāo)準(zhǔn)、東方之驕小區(qū)物業(yè)服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn)是否合理等信訪件,嚴(yán)格調(diào)查核實,積極溝通回復(fù)信訪人員。三是堅持幫扶力量不減、幫扶資金不減、幫扶成效不減的原則開展胡家溝村、老鷹巖村和黃泥溝村幫扶工作,牽頭組織幫扶部門捐贈5萬元,捐贈肥料5噸,為減少疫情對貧困戶增收的影響,購買優(yōu)質(zhì)雞苗共兩千余只,按照有效助推貧村和貧困戶發(fā)展生產(chǎn),脫貧解困。四是修改完善了機關(guān)內(nèi)部管理制度、績效管理辦法、財務(wù)管理制度等,堅持“四重一大”民主決策;制發(fā)了“六不準(zhǔn)”規(guī)定,規(guī)范公務(wù)活動行為,形成不敢腐、不能腐、不想腐的廉潔從政氛圍。五是狠抓干部職工思想道德建設(shè),讓全體干部職工利用碎片化時間,時時處處上好微黨課、接受微教育,切實增強干部職工政治素養(yǎng)和廉潔從政意識。
三、收入支出決算總體情況說明
(一)收入決算情況說明
2020年本年收入合計547.02萬元,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余801.11萬元。其中:一般公共預(yù)算財政撥款收入547.02萬元,占100%。
(二)支出決算情況說明
2020年開江縣發(fā)展和改革局支出為938.54萬元,其中:基本支出546.52萬元,占總支出的58.23%,項目支出392.02萬元,占總支出的41.77%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年收入決算總額為547.02萬元,其中:當(dāng)年財政撥款收入547.02元,年初項目經(jīng)費結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余801.11萬元。收入決算總額較2019年增加了2.68萬元。增加原因主要是機構(gòu)改革人員增加導(dǎo)致公用經(jīng)費增加。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
2020年收入決算總額為547.02萬元,其中:當(dāng)年財政撥款收入547.02元,年初項目經(jīng)費結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余801.11萬元。收入決算總額較2019年增加了2.68萬元。增加原因主要是機構(gòu)改革導(dǎo)致公用經(jīng)費增加。
(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2020年開江縣發(fā)展和改革局支出決算總額為938.54萬元,其中:醫(yī)療衛(wèi)生支出33.40萬元;一般公共服務(wù)支出392.60萬元,社會保障和就業(yè)支出48.51萬元,住房保障支出36.34萬元,死亡撫恤35.67萬元,其他農(nóng)業(yè)支出392.02萬元。
(三)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
財政撥款支出主要用于保障發(fā)展和改革局正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及上級安排的相關(guān)工作。
基本支出,是用于發(fā)展和改革局機關(guān)正常運轉(zhuǎn)的日常支出,包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。
按支出功能分類主要用于以下方面:
(一)一般公共服務(wù)支出392.60萬元。主要用于:人員工資、津貼及機關(guān)日常運轉(zhuǎn)以及為完成特定行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而安排的年度項目支出,主要包括:一是人員經(jīng)費支出;二是日常公用經(jīng)費支出。
(二)醫(yī)療衛(wèi)生支出33.40萬元。主要用于機關(guān)按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納的基本醫(yī)療保險等支出。
(三)住房保障支出36.34萬元。主要用于機關(guān)按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納住房公積金等支出。
(四)社會保障和就業(yè)支出48.51萬元。主要用于機關(guān)按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納的養(yǎng)老保險等支出。
(五)農(nóng)林水支出392.02萬元。主要用于按進度支付新增千億斤糧食生產(chǎn)能力項目基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)款支出。
(六)死亡撫恤支出35.67萬元。主要用于2020年單位退休職工死亡撫恤金。
五、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明
(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2020年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為1.9萬元,同2019年支出增加了1.78萬元。主要原因一是按省、市要求給達州市國家糧油質(zhì)量檢驗檢測站配備了檢測專用特種車車一輛;二是因“成渝雙城經(jīng)濟圈”與毗鄰的萬州、開州、梁平等地對接接待增多,導(dǎo)致公務(wù)接待費有所上升。
主要用于保障執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動開支的糧油檢測車輛運行運行維護費、交通費、住宿費、用餐費等。國內(nèi)公務(wù)接待12批次,85人次,共計支出0.4萬元,具體內(nèi)容包括:執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。
(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2020年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算1.5萬元,占78.95%;公務(wù)接待費支出決算0.4萬元,占21.05%。
(三)公務(wù)用車購置及運行維護費支出1.5萬元。按省、市要求給達州市國家糧油質(zhì)量檢驗檢測站配備了檢測專用特種車車一輛。
六、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明
2020年政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元。
七、 國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明
2020年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元。
八、本年度部門決算等財務(wù)工作開展情況
部門決算是反映單位財務(wù)狀況和預(yù)算執(zhí)行情況的綜合反映,是編制下一年度部門預(yù)算和實施單位財務(wù)精細(xì)化、科學(xué)化管理的重要依據(jù),局財務(wù)人員將全年財務(wù)資料進行了一次全面的梳理,對照財政對賬單,對每筆收支進行認(rèn)真查找、復(fù)核,并按照決算方案要求填報決算報表,認(rèn)真撰寫決算報告及決算分析,保證了決算的真實、準(zhǔn)確、完整、及時。
九、名詞解釋
1.財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
2.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。如…(二級預(yù)算單位事業(yè)收入情況)等。
3.經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。如…(二級預(yù)算單位經(jīng)營收入情況)等。
4.其他收入:指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是…(收入類型)等。
5.使用非財政撥款結(jié)余:指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補當(dāng)年收支差額的金額。
6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7.結(jié)余分配:指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余的金額等。
8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
9.一般公共服務(wù)(類)…(款)…(項):指……。
10.外交(類)…(款)…(項):指……。
11.公共安全(類)…(款)…(項):指……。
12.教育(類)…(款)…(項):指……。
13.科學(xué)技術(shù)(類)…(款)…(項):指……。
14.文化體育與傳媒(類)…(款)…(項):指……。
15.社會保障和就業(yè)(類)…(款)…(項):指……。
16.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)…(款)…(項):指……。
17.節(jié)能環(huán)保(類)…(款)…(項):指……。
18.城鄉(xiāng)社區(qū)(類)…(款)…(項):指……。
19.農(nóng)林水(類)…(款)…(項):指……。
20.交通運輸(類)…(款)…(項):指……。
21.資源勘探信息等(類)…(款)…(項):指……。
22.商業(yè)服務(wù)業(yè)(類)…(款)…(項):指……。
23.金融(類)…(款)…(項):指……。
24.國土海洋氣象等(類)…(款)…(項):指……。
25.住房保障(類)…(款)…(項):指……。
26.糧油物資儲備(類)…(款)…(項):指……。
27.基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
28.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
29.經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
30.“三公”經(jīng)費:指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
31.機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。