目錄 

第一部分 部門(mén)概況

一、基本職能及主要工作

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

九、 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

第三部分 名詞解釋

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第一部分 部門(mén)概況

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能。

開(kāi)江縣淙城街道辦事處擔(dān)負(fù)著貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和國(guó)家法律、法規(guī)，制訂本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施，按照國(guó)家法律和政策，對(duì)行政區(qū)域內(nèi)各行業(yè)實(shí)行監(jiān)督，協(xié)調(diào)行政區(qū)域內(nèi)各村社區(qū)、各行業(yè)、各經(jīng)濟(jì)組織之間的關(guān)系，管理本行政區(qū)域內(nèi)的教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財(cái)政、民政、統(tǒng)戰(zhàn)、僑務(wù)、物價(jià)、公安、司法、計(jì)劃生育等各項(xiàng)行政工作及承辦縣委、縣政府交辦的其它工作任務(wù)。

（二）2020年重點(diǎn)工作完成情況。

一是黨建工作深入開(kāi)展。開(kāi)展集中學(xué)習(xí)30余場(chǎng)次、專題研討會(huì)4次，紅色革命教育1次，鞏固黨的理論學(xué)習(xí)；深入開(kāi)展“黨員雙報(bào)到”、“愛(ài)國(guó)衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)”、“志愿服務(wù)”等活動(dòng)，大力推行“黨員先鋒崗”、“樹(shù)先進(jìn)典型”等舉措，表彰基層黨組織5個(gè)、黨務(wù)工作者8名和黨員28名，時(shí)刻保持黨的先進(jìn)性、純潔性。二是廉政建設(shè)持續(xù)加強(qiáng)。結(jié)合“六進(jìn)”活動(dòng)，創(chuàng)新配備黨風(fēng)政風(fēng)聯(lián)絡(luò)員、宣傳員、監(jiān)督員，建立廉政文化墻，通過(guò)“淙城之聲”微信平臺(tái)、小區(qū)院壩會(huì)、廉政黨課、收看《陽(yáng)光問(wèn)廉》等方式，開(kāi)展線上線下的黨風(fēng)廉政和反腐敗工作的宣傳教育活動(dòng)。三是基層治理成效顯著。信訪工作扎實(shí)推進(jìn)，以息訴息訪為目標(biāo)，以進(jìn)京非訪、越級(jí)上訪案件為重點(diǎn)，以分析通報(bào)、重點(diǎn)管理和專項(xiàng)督導(dǎo)為措施，壓實(shí)信訪主體責(zé)任，嚴(yán)格落實(shí)重點(diǎn)信訪對(duì)象穩(wěn)控制度，形成“主要領(lǐng)導(dǎo)—包案領(lǐng)導(dǎo)—穩(wěn)控責(zé)任人”的三級(jí)穩(wěn)控網(wǎng)絡(luò)體系，有針對(duì)性地開(kāi)展矛盾糾紛排查，第一時(shí)間就地穩(wěn)控化解。做好返開(kāi)人員排查，嚴(yán)加防范疫情反彈。四是民生建設(shè)全面發(fā)展，以“12340”宣傳引導(dǎo)、整治“群眾最不滿意十件事”、“老舊小區(qū)提質(zhì)改造”為契機(jī)，組織召開(kāi)小區(qū)院壩會(huì)，收集群眾意見(jiàn)，并針對(duì)問(wèn)題分類整理、限期整改、定期回訪，完成整改銷號(hào)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

開(kāi)江縣淙城街道辦事處共有9個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，4個(gè)下屬事業(yè)單位，納入2020年部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)。

第二部分 2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、 收入支出決算總體情況說(shuō)明

2020年度收、支總計(jì)7547.94萬(wàn)元。由于我街道為2019年12月新成立單位，不存在與上年數(shù)進(jìn)行對(duì)比的情況。

二、 收入決算情況說(shuō)明

2020年本年收入合計(jì)3773.97萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入3575.04萬(wàn)元，占95%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入198.93萬(wàn)元，占5%；

三、 支出決算情況說(shuō)明

2020年本年支出合計(jì)3773.97萬(wàn)元，其中：基本支出487.53萬(wàn)元，占12.92%；項(xiàng)目支出3286.45萬(wàn)元，占87.08%；

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2020年財(cái)政撥款收、支總計(jì)7150.08萬(wàn)元。由于我街道為2019年12月新成立單位，不存在與上年數(shù)進(jìn)行對(duì)比的情況。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3575.04萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的95%。由于我街道為2019年12月新成立單位，不存在與上年數(shù)進(jìn)行對(duì)比的情況。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3575.04萬(wàn)元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)（類）支出522.69萬(wàn)元，占14.62%；文化旅游體育與傳媒（類）支出13萬(wàn)元，占0.36%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出2120.7萬(wàn)元，占59.32%；衛(wèi)生健康支出157.45萬(wàn)元，占4.41%；農(nóng)林水支出（類）737.5萬(wàn)元，占20.63%；住房保障支出23.7萬(wàn)元，占0.66%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2020年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為3575.04，完成預(yù)算100%。其中：

1.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）: 支出決算為238.57萬(wàn)元，完成預(yù)算100%；一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）:支出決算為101萬(wàn)元，完成預(yù)算100%；一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）:支出決算為61.12萬(wàn)元，完成預(yù)算100%；一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)）:支出決算為110萬(wàn)元，完成預(yù)算100%；一般公共服務(wù)（類）統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)（款）專項(xiàng)普查活動(dòng)（項(xiàng)）:支出決算為8萬(wàn)元，完成預(yù)算100%； 一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）信息化建設(shè)（項(xiàng)）：支出決算為4萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

2.文化旅游體育與傳媒（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項(xiàng)）: 支出決算為5.25萬(wàn)元，完成預(yù)算100%；文化旅游體育與傳媒（類）其他文化旅游體育與傳媒支出支出（款）其他文化旅游體育與傳媒支出支出（項(xiàng)）:支出決算為 7.75萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

3.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）: 支出決算為32.94萬(wàn)元，完成預(yù)算100%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）企業(yè)改革補(bǔ)助（款）其他企業(yè)改革發(fā)展補(bǔ)助（項(xiàng)）:支出決算為11.66萬(wàn)元，完成預(yù)算100%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）就業(yè)補(bǔ)助（款）社會(huì)保險(xiǎn)補(bǔ)貼（項(xiàng)）:支出決算為57.27萬(wàn)元，完成預(yù)算100%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）就業(yè)補(bǔ)助（款）公益性崗位補(bǔ)助（項(xiàng)）:支出決算為125.6萬(wàn)元，完成預(yù)算100%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）社會(huì)福利（款）老年福利（項(xiàng)）:支出決算為100.49萬(wàn)元，完成預(yù)算100%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人生活和護(hù)理補(bǔ)貼（項(xiàng)）:支出決算為144.63萬(wàn)元，完成預(yù)算100%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）:支出決算為2.58萬(wàn)元，完成預(yù)算100%；；社會(huì)保障和就業(yè)（類）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（項(xiàng)）:支出決算為1575.98萬(wàn)元，完成預(yù)算100%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）特困人員救助供養(yǎng)（款）農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出（項(xiàng)）:支出決算為66.89萬(wàn)元，完成預(yù)算100%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）:支出決算為2.68萬(wàn)元，完成預(yù)算100%；

4.衛(wèi)生健康（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生服務(wù)（項(xiàng)）:支出決算為58.84萬(wàn)元，完成預(yù)算100%；衛(wèi)生健康（類）計(jì)劃生育事務(wù)（款）計(jì)劃生育服務(wù)（項(xiàng)）:支出決算為80.09萬(wàn)元，完成預(yù)算100%；衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）:支出決算為9.36萬(wàn)元，完成預(yù)算100%；衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）:支出決算為4.67萬(wàn)元，完成預(yù)算100%；衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）:支出決算為4.48萬(wàn)元，完成預(yù)算100%；

5.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）病蟲(chóng)害控制（項(xiàng)）:支出決算為1.92萬(wàn)元，完成預(yù)算100%；農(nóng)林水（類）農(nóng)村綜合改革（款）對(duì)村級(jí)一事一議的補(bǔ)助（項(xiàng)）:支出決算為30萬(wàn)元，完成預(yù)算100%；農(nóng)林水（類）農(nóng)村綜合改革（款）對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）:支出決算為705.58萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

6.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:支出決算為23.7萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出487.53萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)288.63萬(wàn)元，主要包括：基本工資118.05萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼58.61萬(wàn)元、獎(jiǎng)金9.55萬(wàn)元、績(jī)效工資24.54萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)32.94萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)14.03萬(wàn)元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)4.48萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)2.68萬(wàn)元、獎(jiǎng)勵(lì)金0.05萬(wàn)元、住房公積金23.70萬(wàn)元。
　　日常公用經(jīng)費(fèi)198.90萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)72.18萬(wàn)元、印刷費(fèi)19萬(wàn)元、電費(fèi)5.20萬(wàn)元、郵電費(fèi)1.11萬(wàn)元、差旅費(fèi)9萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)10萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)0.66萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)4萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)2.25萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用20.50萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出55萬(wàn)元。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬(wàn)元。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0次，出國(guó)（境）0人。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元,完成預(yù)算100%。

其中：公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元。全年按規(guī)定更新購(gòu)置公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬(wàn)元，越野車0輛、金額0萬(wàn)元，載客汽車0輛、金額0萬(wàn)元。截至2020年12月底，單位共有公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、越野車0輛、載客汽車0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。其中：

國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0萬(wàn)元。

外事接待支出0萬(wàn)元，外事接待0批次，0人，共計(jì)支出0萬(wàn)元。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

2020年政府性基金預(yù)算撥款支出198.93萬(wàn)元。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

2020年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2020年，開(kāi)江縣淙城街道辦事處機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出198.90萬(wàn)元，由于我街道為2019年12月新成立單位，不存在與上年數(shù)進(jìn)行對(duì)比的情況。

（二）政府采購(gòu)支出情況

2020年，開(kāi)江縣淙城街道辦事處政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2020年12月31日，開(kāi)江縣淙城街道辦事處共有車輛0輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、其他用車0輛。單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績(jī)效管理情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本單位按要求對(duì)2020年部門(mén)整體支出預(yù)算績(jī)效開(kāi)展自評(píng)，從評(píng)價(jià)情況來(lái)看2020年部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)自查自評(píng)結(jié)果良好，全年基本支出保證了部門(mén)的正常運(yùn)行和日常工作的正常開(kāi)展。

2.部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

本部門(mén)按要求對(duì)2020年部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)情況開(kāi)展自評(píng)，《開(kāi)江縣淙城街道辦事處2020年部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》見(jiàn)附件（附件1）。

第三部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

3.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。 

5.使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。 

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 

7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。

8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

9.一般公共服務(wù)支出：指政府提供的一般公共服務(wù)的支出。

10.文化體育與傳媒支出：指在文化、旅游、文物、體育、廣播電視、新聞出版等方面的支出。

11.社會(huì)保障和就業(yè)支出：指在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。

12.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出：指在衛(wèi)生健康與計(jì)劃生育方面的支出。

13.城鄉(xiāng)社區(qū)支出：指在城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出。

14.農(nóng)林水支出：指在農(nóng)林水事務(wù)支出。

15.住房保障支出：指用于住房方面的支出。

16.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

17.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 

18.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

19.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

20.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分 附件

附件1

開(kāi)江縣淙城街道辦事處

2020年部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

一、部門(mén)概況

(一）主要職能職責(zé)

開(kāi)江縣淙城街道辦事處擔(dān)負(fù)著貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和國(guó)家法律、法規(guī)，制訂本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施，按照國(guó)家法律和政策，對(duì)行政區(qū)域內(nèi)各行業(yè)實(shí)行監(jiān)督，協(xié)調(diào)行政區(qū)域內(nèi)各村社區(qū)、各行業(yè)、各經(jīng)濟(jì)組織之間的關(guān)系，管理本行政區(qū)域內(nèi)的教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財(cái)政、民政、統(tǒng)戰(zhàn)、僑務(wù)、物價(jià)、公安、司法、計(jì)劃生育等各項(xiàng)行政工作及承辦縣委、縣政府交辦的其它工作任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)、人員情況

開(kāi)江縣淙城街道辦事處屬獨(dú)立核算的行政全額撥款預(yù)算單位，核定行政編制28人，行政工勤編制1人，事業(yè)編制18人，2020年在職在編人員47名。

二、部門(mén)財(cái)政資金收支情況

（一）部門(mén)財(cái)政資金收入情況

2020年淙城街道辦一般收入預(yù)算總額為1155.76萬(wàn)元。

（二）部門(mén)財(cái)政資金支出情況

2020年淙城街道辦事處支出預(yù)算總額為1155.76萬(wàn)元，其中：工資和福利支出325.80萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出33.78萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出0.06萬(wàn)元，項(xiàng)目支出496.46萬(wàn)元。

三、部門(mén)財(cái)政支出管理情況

（一）預(yù)算編制情況

開(kāi)江縣淙城街道辦事處屬于屬獨(dú)立核算的行政全額撥款預(yù)算單位。2020年依據(jù)我單位履職要求和年度工作計(jì)劃，認(rèn)真征求統(tǒng)計(jì)各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)需求，執(zhí)行年初預(yù)算編審、預(yù)算執(zhí)行中期評(píng)估、以前年度結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況和支出績(jī)效評(píng)價(jià)成果、資產(chǎn)占有和使用情況等因素，按照綜合預(yù)算要求，做到各項(xiàng)收入、支出預(yù)算的編制合理、完整、規(guī)范，確保不重不漏，無(wú)部門(mén)預(yù)算以外保留的其他收支項(xiàng)目。
　　支出預(yù)算嚴(yán)格按照“零基預(yù)算”方法，人員經(jīng)費(fèi)按標(biāo)準(zhǔn)、日常公用經(jīng)費(fèi)按定額、專項(xiàng)支出按項(xiàng)目分別編制?；局С鲱A(yù)算以2020年1月1日為基準(zhǔn)期編制。
　　項(xiàng)目支出預(yù)算編制，一是基于2020年工作安排，對(duì)符合政策規(guī)定的項(xiàng)目，合理界定通用項(xiàng)目和專用項(xiàng)目，納入項(xiàng)目庫(kù)，完整準(zhǔn)確填報(bào)項(xiàng)目信息。二是項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制詳細(xì)反映了工作任務(wù)保障完成目標(biāo)、經(jīng)費(fèi)預(yù)算的測(cè)算過(guò)程及預(yù)期達(dá)成效果量化指標(biāo)。三是按照四川省人民政府辦公廳《關(guān)于印發(fā)四川省2018-2020年政府集中采購(gòu)目錄及采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)的通知》，認(rèn)真編制政府采購(gòu)預(yù)算，做到應(yīng)編盡編，確保了政府采購(gòu)預(yù)算的完整。四是根據(jù)2020年部門(mén)預(yù)算執(zhí)行情況，對(duì)已進(jìn)入政府采購(gòu)程序暫未執(zhí)行的專用項(xiàng)目按程序向財(cái)政局申請(qǐng)結(jié)轉(zhuǎn)，按批復(fù)結(jié)轉(zhuǎn)納入2020年部門(mén)預(yù)算。五是我街道對(duì)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算控制數(shù)進(jìn)行統(tǒng)籌平衡，合理分配，并在部門(mén)預(yù)算中單獨(dú)編制“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算，填報(bào)編制說(shuō)明。

       （二）執(zhí)行管理情況

1.2020年預(yù)算數(shù)1155.76萬(wàn)元，全年支出執(zhí)行進(jìn)度 100%，按執(zhí)行管理情況執(zhí)行。

2.績(jī)效監(jiān)控情況?？h財(cái)政局在9月對(duì)我街道績(jī)效監(jiān)控跟蹤發(fā)現(xiàn)我街道在1—8月期間預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度較慢，并對(duì)我街道反饋了整改意見(jiàn)及要求。我街道及時(shí)整改了相關(guān)問(wèn)題，加快預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度，提高財(cái)政資金使用率，確保年度績(jī)效目標(biāo)全面完成。

今后我單位加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行管理，嚴(yán)格執(zhí)行批復(fù)預(yù)算，按照收支平衡的原則，合理安排各項(xiàng)資金，根據(jù)執(zhí)行進(jìn)度對(duì)基本支出按照月度均衡原則、項(xiàng)目支出按實(shí)際需要及時(shí)申請(qǐng)用款計(jì)劃，確保足額支出安排，無(wú)超預(yù)算支出。保證部門(mén)的正常運(yùn)行和專項(xiàng)工作任務(wù)的順利開(kāi)展。
       3、加強(qiáng)支出績(jī)效管理。

對(duì)納入部門(mén)預(yù)算批復(fù)管理的項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，在年度執(zhí)行中，跟蹤了解每一項(xiàng)目的進(jìn)展情況，及時(shí)申請(qǐng)用款計(jì)劃，保證各項(xiàng)款項(xiàng)及時(shí)支付。2020年認(rèn)真對(duì)當(dāng)年預(yù)算安排的項(xiàng)目開(kāi)展了預(yù)算執(zhí)行中期評(píng)估，對(duì)經(jīng)確認(rèn)暫時(shí)不支出、當(dāng)年執(zhí)行有結(jié)余的項(xiàng)目予以了合理統(tǒng)籌，按程序辦理預(yù)算調(diào)整手續(xù)，用于安排解決其他急需的項(xiàng)目，做到了中期評(píng)估動(dòng)態(tài)調(diào)整到位，提高了資金使用效率，全年預(yù)算執(zhí)行率均達(dá)到目標(biāo)要求。
       4、嚴(yán)格執(zhí)行“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算

2020年我單位認(rèn)真貫徹中央八項(xiàng)規(guī)定、省委省政府十項(xiàng)規(guī)定及《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》，加強(qiáng)“三公”經(jīng)費(fèi)和會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)管理，使其支出得到有效控制。

       5、厲行節(jié)約，控制行政成本

2020年，我單位進(jìn)一步強(qiáng)化節(jié)能宣傳、創(chuàng)新制度規(guī)范、完善管理手續(xù)，切實(shí)加強(qiáng)機(jī)關(guān)節(jié)能降耗工作力度，對(duì)單位能耗適時(shí)監(jiān)控，完成省政府下達(dá)的當(dāng)年度水、電、氣、燃油節(jié)能降耗績(jī)效考核任務(wù)。

（三）綜合管理情況

 2020年，我單位進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理工作，認(rèn)真貫徹《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》，嚴(yán)格執(zhí)行《政府會(huì)計(jì)制度》及各項(xiàng)費(fèi)用管理辦法，規(guī)范資金收支管理及會(huì)計(jì)核算，強(qiáng)化預(yù)算管理，加強(qiáng)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出績(jī)效考核，從嚴(yán)從緊控制和節(jié)減經(jīng)費(fèi)支出，規(guī)范現(xiàn)金報(bào)銷制度，進(jìn)一步加強(qiáng)公務(wù)卡使用管理，嚴(yán)格執(zhí)行政府采購(gòu)政策。確保了廳機(jī)關(guān)及下屬單位工作任務(wù)的順利完成，推動(dòng)了節(jié)約型機(jī)關(guān)的建設(shè)。
       1、非稅收入執(zhí)收情況

嚴(yán)格執(zhí)行《四川省非稅收入征收管理?xiàng)l例》，按照規(guī)定的項(xiàng)目、標(biāo)準(zhǔn)、征收方式執(zhí)行非稅收入，2020年完成非稅收入1萬(wàn)元：捐贈(zèng)收入1萬(wàn)元。

       2、政府采購(gòu)實(shí)施情況

嚴(yán)格執(zhí)行《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》及各項(xiàng)政府采購(gòu)政策規(guī)定，嚴(yán)格按政府采購(gòu)預(yù)算實(shí)施采購(gòu)計(jì)劃。
       3、資產(chǎn)管理情況

進(jìn)一步加強(qiáng)單位資產(chǎn)管理，建立完善資產(chǎn)配置、審批、采購(gòu)及報(bào)廢相關(guān)制度，全面開(kāi)展固定資產(chǎn)清查工作，把所有固定資產(chǎn)全部納入資產(chǎn)信息系統(tǒng)管理，落實(shí)專人負(fù)責(zé)，規(guī)范程序，及時(shí)分類登記、建卡，確保賬實(shí)一致，資產(chǎn)報(bào)表數(shù)據(jù)真實(shí)、準(zhǔn)確、全面。
       4、信息公開(kāi)情況

按照省政府統(tǒng)一部署和具體要求，在財(cái)政部門(mén)預(yù)算批復(fù)20日內(nèi)，在開(kāi)江縣政府門(mén)戶網(wǎng)站主動(dòng)公開(kāi)了2020年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明；向社會(huì)主動(dòng)公開(kāi)了部門(mén)基本情況、財(cái)政資金安排情況、“三公”經(jīng)費(fèi)具體使用情況、單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況。

按照縣財(cái)政局要求，對(duì)預(yù)決算編制情況、執(zhí)行管理情況、支出績(jī)效情況、財(cái)務(wù)管理情況、績(jī)效管理工作開(kāi)展情況認(rèn)真進(jìn)行了檢查自評(píng)。
   （四）整體績(jī)效情況

2020年，在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，我單位牢牢把握發(fā)展大勢(shì)，認(rèn)真落實(shí)積極財(cái)政政策，狠抓增收節(jié)支，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，深化管理改革，經(jīng)受住了各方面嚴(yán)峻考驗(yàn)，為促進(jìn)發(fā)展提供了堅(jiān)強(qiáng)保障。

四、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

（一）整體績(jī)效目標(biāo)完成情況

2020年，我街道全年基本支出保證了部門(mén)的正常運(yùn)行和日常工作的正常開(kāi)展。全年項(xiàng)目支出達(dá)到預(yù)期績(jī)效目標(biāo)。
       （二）整體績(jī)效目標(biāo)未完成情況及原因分析

全年整體績(jī)效目標(biāo)達(dá)到預(yù)期績(jī)效目標(biāo)。

（三）改進(jìn)措施及建議

  1、建議財(cái)政部門(mén)加強(qiáng)對(duì)各個(gè)單位財(cái)務(wù)人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)，促進(jìn)部門(mén)財(cái)務(wù)工作的相互交流學(xué)習(xí)。
         2、督促本單位財(cái)務(wù)人員加強(qiáng)自身業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，提高責(zé)任意識(shí)和服務(wù)意識(shí)，進(jìn)一步提升財(cái)務(wù)管理水平。

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

?四川省達(dá)州市開(kāi)江縣人民政府淙城街道辦事處.XLS?