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(梅家鄉(xiāng))2020年部門(mén)決算編制說(shuō)明
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發(fā)布日期:2021-10-08
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?目錄

第一部分 部門(mén)概況 ……………………………………………………………3

  一、基本職能及主要工作  ……………………………………………………3

  二、機(jī)構(gòu)設(shè)置 …… ……………………………………………………………3

第二部分 2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明………………………………………3

  一、收入支出決算總體情況說(shuō)明………………………………………………3

  二、收入決算情況說(shuō)明…………………………………………………………4

  三、支出決算情況說(shuō)明…………………………………………………………4

  四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明……………………………………4

  五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明………………………………4

  六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明…………………………6

  七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明………………………………6

  八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明………………………………………7

  九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明……………………………………

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明……………………………………………....……7

   第三部分 名詞解釋……………………………………………………………10

   第四部分 附表…………………………………………………………………13

   一、收入支出決算總表…………………………………………………………16

  二、收入決算表…………………………………………………………………16

  三、支出決算表…………………………………………………………………16

  四、財(cái)政撥款收入支出決算總表………………………………………………16

  五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表…………………………………………………16

  六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表………………………………………16

  七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表…………………………………16

  八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表…………………………………16

  九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表…………………………………16

  十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表………………………16

  十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表……………………………16

  十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表…………………16

  十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表…………………………16

  十四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表………………………………16

 

 

第一部分 部門(mén)概況

一、基本職能及主要工作

(一)主要職能。

開(kāi)江縣梅家鄉(xiāng)人民政府屬于一級(jí)預(yù)算單位,擔(dān)負(fù)著梅家鄉(xiāng)全鄉(xiāng)1.6萬(wàn)多人員的食品及道路安全、民政、計(jì)生、城鄉(xiāng)規(guī)劃等項(xiàng)工作的統(tǒng)籌。

(二)2020年重點(diǎn)工作完成情況2.機(jī)構(gòu)情況,包括當(dāng)年變動(dòng)情況及原因。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

1.納入2020年部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè),行政事業(yè)單位管理,機(jī)構(gòu)數(shù)量無(wú)增減變動(dòng)。

2.人員情況,包括當(dāng)年變動(dòng)情況及原因。

截至1231日年末在職職工人數(shù)28人,變動(dòng)原因?yàn)槿藛T調(diào)動(dòng)、招錄。

第二部分2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

 

一、入支出決算總體情況說(shuō)明

2020年度收入1097.02萬(wàn)元,支出1097.02萬(wàn)元。與2019年相比,收、支總計(jì)各減少210.25萬(wàn)元,減少19.17%。主要變動(dòng)原因是日常公用經(jīng)費(fèi)和項(xiàng)目收入的減少。

 

二、入決算情況說(shuō)明

2020年本年收入合計(jì)1097.02萬(wàn)元,其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1097.02萬(wàn)元,占100%;政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元,占0%;上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元,占0%;事業(yè)收入0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,占0%;附屬單位上繳收入0萬(wàn)元,占0%;其他收入0萬(wàn)元,占0%。

 

三、出決算情況說(shuō)明

2020年本年支出合計(jì)1097.02萬(wàn)元,其中:基本支出270.33萬(wàn)元,占20.69%;項(xiàng)目支出1,036.94萬(wàn)元,占79.31%;上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,占0%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元,占0%

 

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2020年財(cái)政撥款收、支總計(jì)1097.02萬(wàn)元。與2019年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)減少210.25萬(wàn)元,減少19.17%。主要變動(dòng)原因是日常公用經(jīng)費(fèi)和項(xiàng)目收入的減少。

 

五、般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1097.02萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的100%。與2019年相比,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款減少210.25萬(wàn)元,減少19.17%。主要變動(dòng)原因是日常公用經(jīng)費(fèi)和項(xiàng)目收入的減少。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1097.02萬(wàn)元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出282.44萬(wàn)元,占25.75%;文化旅游體育與傳媒(類)支出8.5萬(wàn)元,0.77%;社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出369.86萬(wàn)元,占33.71%;衛(wèi)生健康支出58.26萬(wàn)元,占5.31%;農(nóng)林水(類)支出358.74萬(wàn)元,32.71%;住房保障(類)支出19.22萬(wàn)元,占1.75%。

(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2020年般公共預(yù)算支出決算數(shù)為1097.02,完成預(yù)算100%。其中:

1.一般公共服務(wù)(類): 支出決算為282.44萬(wàn)元,完成預(yù)算100%。

2.文化旅游體育與傳媒(類): 支出決算為8.5萬(wàn)元,完成預(yù)算100%

3.社會(huì)保障和就業(yè)(類): 支出決算為369.86萬(wàn)元,完成預(yù)算100%。

4.衛(wèi)生健康(類):支出決算為58.26萬(wàn)元,完成預(yù)算100%。

5.農(nóng)林水(類):支出決算為358.74萬(wàn)元,完成預(yù)算100%。

6.住房保障(類):支出決算為19.22萬(wàn)元,完成預(yù)算100%。

、般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出261.75萬(wàn)元,其中:

人員經(jīng)費(fèi)219.42萬(wàn)元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。

日常公用經(jīng)費(fèi)42.33萬(wàn)元,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)用、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出等。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為0萬(wàn)元,完成預(yù)算0%,與預(yù)算數(shù)持平的主要原因是當(dāng)年未產(chǎn)生三公經(jīng)費(fèi)。

(注:上述“預(yù)算”口徑為調(diào)整預(yù)算數(shù),包括政府性基金支出決算情況。)

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,占0%;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,占0%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,占0%。具體情況如下:

1.因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元,完成預(yù)算100%。2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元,完成預(yù)算100%。。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元,完成預(yù)算100%。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

2020年政府性基金預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

2020年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元。

、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2020年本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元。

(注:數(shù)據(jù)來(lái)源于財(cái)決附03表)

(二)政府采購(gòu)支出情況

2020年,本單位政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元。

(注:數(shù)據(jù)來(lái)源于財(cái)決附03表)

(三)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至20201231日,本單位共有車輛0輛。

(注:數(shù)據(jù)來(lái)源財(cái)決附03表,按部門(mén)決算報(bào)表填報(bào)數(shù)據(jù)羅列車輛情況。)

 

(四)預(yù)算績(jī)效管理情況。

1.項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況。

    根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,本部門(mén)(單位)在年初預(yù)算編制階段,組織對(duì)其他公共服資金項(xiàng)目開(kāi)展了預(yù)算事前績(jī)效評(píng)價(jià)。

(二)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況。

2020年度我鄉(xiāng)其他公共服資金預(yù)算76.02萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)76.02萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%。通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施,全鄉(xiāng)黨政機(jī)關(guān)正常運(yùn)行、安全生產(chǎn)監(jiān)管、脫貧攻堅(jiān)事務(wù)建設(shè)、信訪維穩(wěn)工作開(kāi)展、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、鄉(xiāng)風(fēng)文明建設(shè)、環(huán)境綜合整治治理、保障我鄉(xiāng)黨政機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn),維護(hù)基本的民生需求。

項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況表

(2020 年度)

項(xiàng)目名稱

開(kāi)江縣梅家鄉(xiāng)人民政府   

預(yù)算單位

其他公共服務(wù)項(xiàng)目

預(yù)算執(zhí)行情況(萬(wàn)元)

預(yù)算數(shù):

76.02

執(zhí)行數(shù):

76.02

其中-財(cái)政撥款:

 

其中-財(cái)政撥款:

 

其它資金:

 

其它資金:

 

年度目標(biāo)完成情況

預(yù)期目標(biāo)

實(shí)際完成目標(biāo)

1、引領(lǐng)群眾正能量,弘揚(yáng)社會(huì)主義核心價(jià)值觀;2加強(qiáng)本鄉(xiāng)安全管理和建設(shè),確保人民安全;3、全面實(shí)現(xiàn)本鄉(xiāng)環(huán)境治理工作使資源得到充分高效利用;4、高效服務(wù)社會(huì)各界和群眾,快速有效的為全鄉(xiāng)人民提供服務(wù);5.搞活村集體經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。6、完成縣委、縣政府和上級(jí)相關(guān)部門(mén)交辦的事情.

1、引領(lǐng)群眾正能量,弘揚(yáng)社會(huì)主義核心價(jià)值觀;2加強(qiáng)本鄉(xiāng)安全管理和建設(shè),確保人民安全;3、全面實(shí)現(xiàn)本鄉(xiāng)環(huán)境治理工作使資源得到充分高效利用;4、高效服務(wù)社會(huì)各界和群眾,快速有效的為全鄉(xiāng)人民提供服務(wù);5.搞活村集體經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。6、完成縣委、縣政府和上級(jí)相關(guān)部門(mén)交辦的事情.

績(jī)效指標(biāo)完成情況

一級(jí)指標(biāo)

二級(jí)指標(biāo)

三級(jí)指標(biāo)

預(yù)期指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述)

實(shí)際完成指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述)

項(xiàng)目完成指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

保障在職人員23人的正常辦公、政府日常運(yùn)轉(zhuǎn)。

完成涉及全鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)建設(shè)、社會(huì)發(fā)展、黨的建設(shè)等全局性的重大問(wèn)題進(jìn)行信息采集、調(diào)查研究、會(huì)議討論等,為縣委科學(xué)決策提出建議、預(yù)案和依據(jù)。全年調(diào)研8次,會(huì)議50

完成涉及全鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)建設(shè)、社會(huì)發(fā)展、黨的建設(shè)等全局性的重大問(wèn)題進(jìn)行信息采集、調(diào)查研究、會(huì)議討論等,為縣委科學(xué)決策提出建議、預(yù)案和依據(jù)。全年調(diào)研15次,會(huì)議70

項(xiàng)目完成指標(biāo)

質(zhì)量指標(biāo)

基本滿足在職人員的正常辦公、工作要求。準(zhǔn)

搞好政務(wù)服務(wù),事務(wù)服務(wù),勤務(wù)服務(wù)

搞好政務(wù)服務(wù),事務(wù)服務(wù),勤務(wù)服務(wù)

項(xiàng)目完成指標(biāo)

時(shí)效指標(biāo)

預(yù)算年度內(nèi)完工

2020/12/31

2020/12/31

項(xiàng)目完成指標(biāo)

成本指標(biāo)

辦公費(fèi)11萬(wàn)、印刷宣傳費(fèi)22萬(wàn)、其他公用經(jīng)費(fèi)21.02萬(wàn)

用于購(gòu)買(mǎi)辦公用品及水電費(fèi)開(kāi)支等、打印資料及宣傳標(biāo)語(yǔ)等、勞務(wù)費(fèi)及其他公用開(kāi)支

用于購(gòu)買(mǎi)辦公用品及水電費(fèi)開(kāi)支等、打印資料及宣傳標(biāo)語(yǔ)等、勞務(wù)費(fèi)及其他公用開(kāi)支

效益指標(biāo)

社會(huì)效益

指標(biāo)

為轄區(qū)內(nèi)人民提供了更便捷、高效的服務(wù)

為老百姓提供了服務(wù)

為老百姓提供了服務(wù)達(dá)到滿意度95%

滿意度指標(biāo)

滿意度指標(biāo)

服務(wù)對(duì)象

滿意度95%

滿意度95%

 


 

 

 

 

第三部分 詞解釋

 

1.財(cái)政撥款收入:指單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

3.經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

4.其他收入:指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。

5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7.結(jié)余分配:指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度的規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

12.“三公”經(jīng)費(fèi):指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

13.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

14.基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

15.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

16.經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

17.“三公”經(jīng)費(fèi):指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

18.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

 

四部分 附件

附件1

梅家鄉(xiāng)人民政府2020年部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

為進(jìn)一步加強(qiáng)我鄉(xiāng)其他基本公共服務(wù)資金的管理,提高財(cái)政資金使用效益和效率,根據(jù)《開(kāi)江縣財(cái)政局關(guān)于2020年年項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控工的通知》(開(kāi)財(cái)績(jī)﹝20194號(hào))文件精神,我鄉(xiāng)收集評(píng)價(jià)相關(guān)資料,并對(duì)相關(guān)監(jiān)控指標(biāo)進(jìn)行匯總分析,形成項(xiàng)目資金績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控報(bào)告?,F(xiàn)將2020年其他基本公共服務(wù)資金項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)情況報(bào)告如下:

一、項(xiàng)目基本情況

()項(xiàng)目名稱:其他基本公共服務(wù)資金

()項(xiàng)目期:20201-12

(三)項(xiàng)目主要內(nèi)容、涉及范圍

1.項(xiàng)目基本性質(zhì)、用途、主要內(nèi)容、涉及范圍等

為貫徹落實(shí)鄉(xiāng)鄉(xiāng)職責(zé),按照相關(guān)文件工作部署,進(jìn)一步加強(qiáng)鄉(xiāng)鄉(xiāng)建設(shè),完善基層群眾自治制度,增強(qiáng)鄉(xiāng)鄉(xiāng)治理和服務(wù)能力,維護(hù)基層社會(huì)穩(wěn)定,加大政府工作服務(wù)投入,確保全鄉(xiāng)各類勞務(wù)費(fèi)用、政府辦公服務(wù)等運(yùn)作建設(shè)所需經(jīng)費(fèi)。

(四)項(xiàng)目資金

1、項(xiàng)目預(yù)算情況分析

2020年度預(yù)計(jì)安排76.02萬(wàn)元。

2、項(xiàng)目資金實(shí)際到位情況分析

112月項(xiàng)目實(shí)際投入資金76.02萬(wàn)元。

3、項(xiàng)目執(zhí)行情況

112月實(shí)際支出76.02萬(wàn)元,已完成項(xiàng)目預(yù)算的100%。

4、項(xiàng)目資金管理情況分析

嚴(yán)格資金管理,切實(shí)保障資金的安全、規(guī)范;在資金撥付和發(fā)放方面,嚴(yán)格審批程序,確保手續(xù)完備。

二、項(xiàng)目預(yù)期的經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)性以及滿意度指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度及趨勢(shì)等

(一)項(xiàng)目的效益情況

1.績(jī)效目標(biāo)。按時(shí)發(fā)放、報(bào)銷了本單位各類費(fèi)用。

2.項(xiàng)目的效益情況。一是社會(huì)效益。提供了優(yōu)質(zhì)有效的服務(wù)為政府樹(shù)立了良好的形象。二是提供巨大的社會(huì)效益后為政府的可持續(xù)服務(wù)提供了助力。三是服務(wù)對(duì)象的滿意度不斷提供。四是監(jiān)控指標(biāo)的科學(xué)性。

3、未來(lái)趨勢(shì)。項(xiàng)目繼續(xù)執(zhí)行.

三、項(xiàng)目組織實(shí)施情況

(一)項(xiàng)目組織情況

在組織機(jī)構(gòu)方面,我鄉(xiāng)每筆費(fèi)用的支出均由經(jīng)辦人簽字后-分管領(lǐng)導(dǎo)簽字-主要領(lǐng)導(dǎo)簽字后再報(bào)銷的。

(二)項(xiàng)目管理情況

嚴(yán)格按照有關(guān)文件精神,進(jìn)一步完善制度,規(guī)范審批程序,手續(xù)完備,檔案管理規(guī)范。在項(xiàng)目資金發(fā)放工作中,建立了符合財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度的社區(qū)工作經(jīng)費(fèi)資金管理制度,專項(xiàng)管理、撥付規(guī)范、發(fā)放及時(shí)。

四、項(xiàng)目需求的條件和環(huán)境是否發(fā)生實(shí)質(zhì)性變化,項(xiàng)目設(shè)計(jì)或?qū)嵤┓桨甘欠癜l(fā)生了調(diào)整,是否需對(duì)績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)值調(diào)整

我鄉(xiāng)的項(xiàng)目嚴(yán)格按照《開(kāi)江縣財(cái)政局關(guān)于2020年年項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控工的通知》(開(kāi)財(cái)績(jī)﹝20194號(hào))要求進(jìn)行,對(duì)項(xiàng)目需求的條件和環(huán)境沒(méi)有做出實(shí)質(zhì)性的變化,也未對(duì)績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)值調(diào)整。切實(shí)保障了我鄉(xiāng)其他基本公共服務(wù)資金的安全、規(guī)范;在資金撥付和發(fā)放方面,嚴(yán)格審批程序,確保手續(xù)完備。專款專用,專戶管理。

五、項(xiàng)目管理和預(yù)算績(jī)效管理制度是否建立健全和切實(shí)可行,是否落實(shí)執(zhí)行到位;

2020年我鄉(xiāng)在上級(jí)業(yè)務(wù)部門(mén)指導(dǎo)下,各項(xiàng)費(fèi)用有序發(fā)放,切實(shí)為政府工作提供了堅(jiān)實(shí)保障,給服務(wù)群眾提供了高效服務(wù)

六、項(xiàng)目績(jī)效管理是否采取了一些創(chuàng)新措施,是否有值得借鑒和推廣管理經(jīng)驗(yàn)。

(一)是否有值得借鑒和推廣管理經(jīng)驗(yàn):無(wú)。

                 

開(kāi)江縣梅家鄉(xiāng)人民政府

 


四川省達(dá)州市開(kāi)江縣梅家鄉(xiāng)人民政府(公開(kāi)).xls

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