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第一部分部門概況

一、基本職能及主要工作

（一）基本職能。
1.處理全縣群眾來信來訪來電及網(wǎng)上信訪事項(xiàng)，保證信訪渠道暢通；反映群眾信訪中提出的重要建議、意見和問題；綜合分析信訪信息，開展調(diào)查研究，提出制定有關(guān)方針、政策的建議。
2.承辦上級信訪部門和領(lǐng)導(dǎo)交辦的信訪事項(xiàng)，督促檢查領(lǐng)導(dǎo)有關(guān)交辦、批示件的落實(shí)情況；向各鄉(xiāng)鎮(zhèn)和縣級部門交辦信訪事項(xiàng)，督促檢查重要信訪事項(xiàng)的處理和落實(shí)。
3.協(xié)調(diào)處理跨城區(qū)、跨部門的重要信訪問題；協(xié)調(diào)處理群眾集體上訪和異常、突發(fā)信訪事件；檢查、協(xié)調(diào)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)和縣級部門的信訪和群眾工作。

4.指導(dǎo)全縣信訪業(yè)務(wù)工作；總結(jié)推廣各地、各部門信訪和群眾工作的經(jīng)驗(yàn)，提出改進(jìn)和加強(qiáng)信訪工作的意見和建議。
5.了解并掌握信訪和群眾工作隊(duì)伍建設(shè)情況，組織信訪干部的培訓(xùn)；指導(dǎo)信訪工作部門信息系統(tǒng)建設(shè)。
6.負(fù)責(zé)信訪工作的宣傳和信息發(fā)布。

（二）2020年重點(diǎn)工作完成情況。

2020年，在縣委、縣政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在全縣上下的共同努力下，全縣信訪和群眾工作有序開展，實(shí)現(xiàn)了重大會(huì)期、重大活動(dòng)期間無進(jìn)京赴省越級上訪和零進(jìn)京非接待場所上訪目標(biāo)。全縣群眾信訪共計(jì)1390批3237人次，比上年同期上升205批、下降99人次，其中：走訪551批2398人次（含越級走訪30批69人次）、來信57件次、熱線投訴電話251件次、網(wǎng)上信訪531件次（網(wǎng)絡(luò)投訴37件、縣長信箱360件、市長信箱101件、省長和省委書記信箱11件、人民網(wǎng)網(wǎng)民留言22件）。無進(jìn)京非訪，呈現(xiàn)走訪總量下降、網(wǎng)上投訴總量上升的良好態(tài)勢。開江縣信訪工作取得2020年度全市第二名的好成績，縣委、縣政府被市信聯(lián)辦表揚(yáng)為信訪工作“優(yōu)秀縣”，縣信訪局被市信聯(lián)辦表揚(yáng)為“集中整治進(jìn)京上訪專項(xiàng)行動(dòng)先進(jìn)單位”“辦信工作先進(jìn)單位”“網(wǎng)上投訴辦理先進(jìn)單位”“四大攻堅(jiān)戰(zhàn)先進(jìn)單位”和“達(dá)州市駐京信訪工作先進(jìn)集體”。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

開江縣信訪局行政編制9名，機(jī)關(guān)工勤編制1名，內(nèi)設(shè)辦公室、辦信股、督辦股；下屬事業(yè)單位縣群眾接待中心（內(nèi)設(shè)接訪股、縣長熱線辦、網(wǎng)絡(luò)投訴股）事業(yè)編制13名。局機(jī)關(guān)及下屬單位現(xiàn)有工作人員24人。2020年年末工資在冊人數(shù)為25人。

第二部分2020年度部門決算情況說明

收入支出決算總體情況說明

2020年縣政府信訪局收入決算總額為284.62萬元，其中：當(dāng)年財(cái)政撥款收入278.42萬元（與2019年相比，收入增加0.61萬元，增加0.2%，主要變動(dòng)原因是人員工資增加），年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余6.2萬元。2020年支出決算總額為279.63萬元（與2019年相比，支出減少0.73萬元，減少0.26%，主要變動(dòng)原因是日常公用經(jīng)費(fèi)減少0.72萬元），其中：一般公共服務(wù)支出215.24萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出27.76萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出13.95萬元，住房保障支出21.48萬元,年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余5.00萬元。

收入決算情況說明

2020年度財(cái)政撥款收入278.42萬元（2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入278.42萬元，占本年收入合計(jì)的100%）；與2019年277.81萬元相比，收入增加0.61萬元，增加0.2%，主要變動(dòng)原因是人員工資增加。

縣信訪局財(cái)政撥款支出主要用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作及其他相關(guān)工作。

基本支出，主要用于保障縣信訪局及下屬事業(yè)單位等正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、績效工資等人員經(jīng)費(fèi)，以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。

項(xiàng)目支出，一是用于駐京駐蓉信訪維穩(wěn)值班，到市赴省進(jìn)京勸返信訪人，及協(xié)調(diào)處理信訪事項(xiàng)等開支；二是用于信訪信息平臺(tái)建設(shè)及維護(hù)開支；三是用于職工到省參加業(yè)務(wù)培訓(xùn)；四是用于購置辦公設(shè)備等開支；五是解決特殊疑難信訪問題。

支出決算情況說明

2020年支出決算總額為279.63萬元（與2019年相比，支出減少0.73萬元，減少0.26%，主要變動(dòng)原因是日常公用經(jīng)費(fèi)減少0.72萬元），其中：一般公共服務(wù)支出216.44萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出27.76萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出13.95萬元，住房保障支出21.48萬元,年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余5.00萬元。支出按性質(zhì)分：一是基本支出274.7萬元（其中：人員支出249.58萬元，日常公用支出25.1萬元）；二是行政事業(yè)類項(xiàng)目支出4.94萬元。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

（除國有資本經(jīng)營預(yù)算外，數(shù)據(jù)來源于財(cái)決Z01-1表，口徑為“總計(jì)”數(shù)國有資本經(jīng)營預(yù)算。）

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出279.63萬元，占本年支出合計(jì)的100%。與2019年相比，支出減少0.73萬元，減少0.26%，主要變動(dòng)原因是信訪事務(wù)日常項(xiàng)目支出比2019年減少0.73萬元。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出279.63萬元，主要用于以下方面: 一般公共服務(wù)支出216.44萬元，占77.4%；社會(huì)保障和就業(yè)支出27.76萬元，占9.2%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出萬13.95元，占4.98%；住房保障支出21.48萬元,占7.68%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2020年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為279.63萬元，完成預(yù)算73.7%。其中：

1.一般公共服務(wù)（類）0（款）0（項(xiàng)）:支出決算為216.44萬元，完成預(yù)算69%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是減少了日常項(xiàng)目支出。

2.教育（類）0（款）0（項(xiàng)）:支出決算為0萬元，完成預(yù)算0%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

3.科學(xué)技術(shù)（類）0（款）0（項(xiàng)）:支出決算為0萬元，完成預(yù)算0%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

4.文化體育與傳媒（類）0（款）0（項(xiàng)）:支出決算為0萬元，完成預(yù)算0%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

5.社會(huì)保障和就業(yè)（類）0（款）0（項(xiàng)）:支出決算為27.76萬元，完成預(yù)算87.93%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員調(diào)出。

6.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）0（款）0（項(xiàng)）:支出決算為13.95萬元，完成預(yù)算106.82%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員工資調(diào)增。

7. 住房保障類：支出決算為21.48萬元,完成預(yù)算103.35%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員工資調(diào)增。

（數(shù)據(jù)來源財(cái)決08表，羅列全部功能分類科目至項(xiàng)級。上述“預(yù)算”口徑為調(diào)整預(yù)算數(shù)。增減變動(dòng)原因?yàn)闆Q算數(shù)<項(xiàng)級>和調(diào)整預(yù)算數(shù)<項(xiàng)級>比較，與預(yù)算數(shù)持平可以不寫原因。）

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出279.62萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)249.58萬元，主要包括：基本工資99.57萬元，津貼補(bǔ)貼47.19萬元，獎(jiǎng)金9.96萬元，績效工資27.01萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)27.76萬元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)11.19萬元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)2.76萬元，其他社會(huì)保障繳費(fèi)2.59萬元，住房公積金21.48萬元等。
　　公用經(jīng)費(fèi)25.12萬元，主要包括：辦公費(fèi)2.69萬元、印刷費(fèi)2.2萬元、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)0.1萬元、電費(fèi)2.6萬元、郵電費(fèi)1.1萬元、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)6.2萬元、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)1.9萬元、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)0.70萬元、培訓(xùn)費(fèi)0.50萬元、公務(wù)接待費(fèi)0.63萬元、勞務(wù)費(fèi)0.9萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.78萬元、福利費(fèi)0.90萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)0.70萬元、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出2.22萬元、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等。

（數(shù)據(jù)來源財(cái)決07表，根據(jù)本部門實(shí)際支出情況羅列全部經(jīng)濟(jì)分類科目。）

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為0.63萬元，完成預(yù)算90%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是公務(wù)接待節(jié)約開支。

（上述“預(yù)算”口徑為調(diào)整預(yù)算數(shù)，包括政府性基金支出決算情況。）

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.63萬元，占100%。具體情況如下：

公務(wù)接待費(fèi)支出0.63萬元，完成預(yù)算90%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算與2019年持平。主要用于迎接上級來開江檢查指導(dǎo)工作及外地（其他省、市、縣）工作人員來開江處理“三跨三分離”信訪事項(xiàng)等開支。國內(nèi)公務(wù)接待15批次，133人次（不包括陪同人員），共計(jì)支出0.63萬元。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2020年政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元。

國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

2020年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元。

預(yù)算績效情況說明

2020年，本單位沒有開展預(yù)算績效管理。

十一、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2020年度，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出25.12萬元，與2019年決算數(shù)持平。

（數(shù)據(jù)來源財(cái)決CS05表）

（二）政府采購支出情況

2020年度，政府采購支出總額0萬元。

（數(shù)據(jù)來源財(cái)決CS06表）

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2020年12月31日，共有車輛0輛，單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（數(shù)據(jù)來源財(cái)決CS05表，按部門決算報(bào)表填報(bào)數(shù)據(jù)羅列車輛情況。）

名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。

5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度的規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

12.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

13.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分附件

附件1

開江縣信訪局2020年沒開展整體支出績效評價(jià)

附件2

2020年XXX項(xiàng)目支出績效評價(jià)報(bào)告

說明：2020年本單位沒有開展支出績效評價(jià)。

第五部分附表

一、收入支出決算總表

二、收入總表

三、支出總表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表

四川省達(dá)州市開江縣人民政府信訪局決算公開表.xls?

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