按照預算管理有關(guān)規(guī)定，部門預算編報內(nèi)容包括預算單位的全部收支情況。
一、單位概況
開江縣就業(yè)服務(wù)管理局是政府組成部門，主管全縣就業(yè)再就業(yè)、失業(yè)保險、就業(yè)培訓等工作，以及失業(yè)保險基金和就業(yè)資金的管理，內(nèi)設(shè)辦公室、基金財務(wù)股、人力資源股、就業(yè)指導股、失業(yè)保險股、培訓股等6個職能科室。
二、收支預算總體情況
2021年財政一般收入預算總額為161 萬元。一般收入預算總額較2020年減少4.78萬元，主要原因是2020年一人調(diào)出一人退休。
2021年財政支出預算總額為161萬元，其中：工資和福利支出125.68萬元，商品和服務(wù)支出17.8萬元，對個人和家庭補助支出0.87萬元，自收自支人員支出16.66萬元。支出預算總額較2020年減少收入4.78萬元，主要原因是2020年一人調(diào)出一人退休。
三、財政撥款支出預算情況
財政撥款支出主要用于保障部機關(guān)正常運轉(zhuǎn)。
基本支出，是用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。
自收自支人員支出，是用于自收自支人員工資及經(jīng)費等方面。
按支出功能分類主要用于以下方面:
（一）基本支出144.35萬元，主要用于部機關(guān)及事業(yè)單位等工資福利支出（含基本工資、績效津補貼、社會保障費等）、商品和服務(wù)支出（含辦公費、印刷費、差旅費、公務(wù)接待等）。
（二）自收自支人員支出16.66萬元，用于自收自支人員工資及經(jīng)費等方面。
四、運行經(jīng)費情況
運行經(jīng)費17.8萬元，主要用于2021年機關(guān)辦公費、印刷費、差旅費等經(jīng)費。
五、財政撥款“三公”經(jīng)費情況
（一）因公出國（境）經(jīng)費
2021年因公出國（境）費0萬元。
（二）公務(wù)接待費
2021年公務(wù)接待費0.27萬元,較2020年預算數(shù)同比下降10%，我單位嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定及省委省政府十項規(guī)定，厲行節(jié)約，控制公務(wù)接待支出。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
2021年公務(wù)用車購置及運行維護費0萬元。
六、政府采購安排情況
年初預算未安排政府采購。
七、國有資產(chǎn)占用情況
我單位房屋類資產(chǎn)共計3564平方米，價值383.72萬元，車輛共計0輛，價值0萬元。
八、績效目標情況說明
我單位整體支出績效預算有一個項目，共計資金161萬元，績效目標為全面落實就業(yè)政策，以就業(yè)精準扶貧為重點，繼續(xù)加大對就業(yè)困難人員、高校畢業(yè)生等重點群體的就業(yè)扶持力度，大力推進高校畢業(yè)生等大眾創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)工作，全力以赴完成市縣下達的目標任務(wù)。完成擴大就業(yè)規(guī)模指標、達到市目標任務(wù)指標及創(chuàng)業(yè)擔保貸款指標。
名詞注解
1．地方一般公共預算收入。即地方公共財政收入，是指實施分稅制財政體制改革后，各級財政部門依法組織納入本地區(qū)（或本級）預算管理的各項收入，包括稅收收入和非稅收入。其中：稅收收入主要包括增值稅、企業(yè)所得稅、個人所得稅、資源稅等；非稅收入主要包括納入預算管理的專項收入、行政事業(yè)性收費收入、罰沒收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。
2．地方一般公共預算支出。即地方公共財政支出，是指通過地方一般公共預算收入統(tǒng)籌安排的相關(guān)支出。
3．三公經(jīng)費。指因公出國（境）費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費。
