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2021年度

四川省開(kāi)江縣建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督站部門(mén)決算

目錄

公開(kāi)時(shí)間：2022年9月29日

第一部分 部門(mén)概況

一、基本職能及主要工作

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

第三部分 名詞解釋

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第一部分部門(mén)概況

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能

開(kāi)江縣建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督站基本職能及主要工作是在本行政區(qū)域內(nèi)，貫徹國(guó)家和有關(guān)建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督的法律、法規(guī)和方針、政策；核查受監(jiān)工程的勘察、設(shè)計(jì)、監(jiān)理的資質(zhì)等級(jí)和營(yíng)業(yè)范圍；監(jiān)督施工單位和建筑構(gòu)配文廠嚴(yán)格執(zhí)行技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，監(jiān)督檢查質(zhì)量安全行為；參與本縣范圍內(nèi)的重大質(zhì)量安全事故的調(diào)查和處理；總結(jié)質(zhì)量安全監(jiān)督工作經(jīng)驗(yàn)，掌握質(zhì)量安全狀況，定期向主管部門(mén)和上一級(jí)監(jiān)督站報(bào)告工作，按規(guī)定填送報(bào)表；負(fù)責(zé)本地區(qū)報(bào)監(jiān)工程質(zhì)量安全監(jiān)督的管理。

（二）2021年重點(diǎn)工作完成情況

2021年新增辦理質(zhì)量監(jiān)督報(bào)監(jiān)登記工程8個(gè)，建筑總面積56萬(wàn)平方米；目前在建工程共13個(gè)，建筑總面積120萬(wàn)平方米；竣工驗(yàn)收6個(gè)，建筑面積21萬(wàn)平方米，合格率100%；辦理建筑起重機(jī)械設(shè)備準(zhǔn)許使用登記46臺(tái)；接受群眾投訴總數(shù)5件，結(jié)案5件，投訴案件完成率100%。

工作中，我們突出了對(duì)建設(shè)工程質(zhì)量和安全生產(chǎn)法律法規(guī)、規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)的貫徹落實(shí)力度，深入開(kāi)展質(zhì)量安全大檢查、專(zhuān)項(xiàng)整治、爭(zhēng)優(yōu)創(chuàng)先活動(dòng)，強(qiáng)化隱患整改和跟蹤監(jiān)管，嚴(yán)厲查處整治違法違規(guī)建設(shè)行為，通過(guò)上下配合、平衡聯(lián)動(dòng)、深入監(jiān)管，各方面都取得了較好的成績(jī)：一是規(guī)范化的監(jiān)督管理格局已經(jīng)形成，工程從開(kāi)工到施工過(guò)程中的質(zhì)量安全把關(guān)至工程項(xiàng)目竣工驗(yàn)收，都形成了一套完整的規(guī)范化管理程序；二是質(zhì)量安全生產(chǎn)水平穩(wěn)中有升，隨著“結(jié)構(gòu)優(yōu)質(zhì)工程”、“標(biāo)準(zhǔn)化安全文明工地”的推進(jìn)，帶動(dòng)了我縣建筑工程質(zhì)量和安全的提高；三是事故得到有效控制，全年未發(fā)生一起較大質(zhì)量安全事故。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

開(kāi)江縣建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督站屬開(kāi)江縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局下屬事業(yè)單位，受住建局的委托，負(fù)責(zé)全縣建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督工作，在職職工人數(shù)22人，內(nèi)設(shè)辦公室、五個(gè)質(zhì)量安全監(jiān)督組、消防辦等部門(mén)組成。

第二部分2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、 收入支出決算總體情況說(shuō)明

2021年度收入、支總計(jì)228.21萬(wàn)元。與2020年相比，收、支總計(jì)各減少2.55萬(wàn)元，下降1%。主要變動(dòng)原因是一名職工調(diào)出和職工工資增長(zhǎng)。

（圖1：收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況圖）（柱狀圖）

二、 收入決算情況說(shuō)明

2021年本年收入合計(jì)228.21萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入228.21萬(wàn)元，占100%；無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、附屬單位上繳收入、其他收入。

（圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

三、支出決算情況說(shuō)明

2021年本年支出合計(jì)228.21萬(wàn)元，其中：基本支出228.21萬(wàn)元，占100%；無(wú)項(xiàng)目支出、上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出。

（圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2021年財(cái)政撥款收、支總計(jì)228.21萬(wàn)元。與2020年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少2.55萬(wàn)元，下降1%。主要變動(dòng)原因是一名職工調(diào)出和職工工資增長(zhǎng)。

（圖4：財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況）（柱狀圖）

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出228.21萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%。與2020年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款減少2.55萬(wàn)元，下降1%。主要變動(dòng)原因是變動(dòng)原因是一名職工調(diào)出和職工工資增長(zhǎng)。。

（圖5：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算變動(dòng)情況）（柱狀圖）

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出228.21萬(wàn)元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出175.46萬(wàn)元，占77%；社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出24.27萬(wàn)元，占12%；醫(yī)療衛(wèi)生支出10.28萬(wàn)元，占4%；住房保障支出18.2萬(wàn)元，占7%。

?（圖6：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2021年般公共預(yù)算支出決算數(shù)為228.21萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。其中：

1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）***（款）***（項(xiàng)）: 支出決算為175.46萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

2.住房保障（類(lèi)）***（款）***（項(xiàng)）: 支出決算為18.2萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

3.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）***（款）***（項(xiàng)）: 支出決算為24.27萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

4.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類(lèi)）***（款）***（項(xiàng)）:支出決算為10.28萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

（數(shù)據(jù)來(lái)源財(cái)決08表）

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出228.21萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)217.87萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。

公用經(jīng)費(fèi)10.34萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出等。

（數(shù)據(jù)來(lái)源財(cái)決07表）

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為0萬(wàn)元。

（上述“預(yù)算”口徑為調(diào)整預(yù)算數(shù)）

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元。

2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

2021年政府性基金預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

2021年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2021年，我站是事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

（二）政府采購(gòu)支出情況

2021年，無(wú)政府采購(gòu)支出。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，我站共有車(chē)輛1輛，因車(chē)輛狀況不好，未使用。

（四）預(yù)算績(jī)效管理情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門(mén)在2021年度預(yù)算編制階段，組織對(duì)1項(xiàng)目（視頻監(jiān)控網(wǎng)絡(luò)費(fèi)）開(kāi)展了預(yù)算事前績(jī)效評(píng)估，對(duì)項(xiàng)目編制了績(jī)效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中，選取1個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展績(jī)效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對(duì)1個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)。同時(shí)，本部門(mén)對(duì)2021年部門(mén)整體開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，《2021年質(zhì)安站整體績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》見(jiàn)附件（第四部分）。

第三部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

3.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。 

5.使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。 

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 

7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專(zhuān)用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。

8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

9.一般公共服務(wù)（類(lèi)）…（款）…（項(xiàng)）：指職工工資和日常辦公開(kāi)支等。

10.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類(lèi)）…（款）…（項(xiàng)）：指職工繳納的醫(yī)療保險(xiǎn)。

11.住房保障（類(lèi)）…（款）…（項(xiàng)）：指職工繳納的住房公積金。

12.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）…（款）…（項(xiàng)）：指職工繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)。

13.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

14.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 

15.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

16.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

17.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分附件

附件

2021年質(zhì)安站整體績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

一、部門(mén)（單位）概況

開(kāi)江縣建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督站屬開(kāi)江縣住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)局下屬事業(yè)單位，受住建局的委托，負(fù)責(zé)全縣建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督工作，在職職工人數(shù)21人，內(nèi)設(shè)辦公室、質(zhì)量安全監(jiān)督組、等部門(mén)組成。

二、部門(mén)財(cái)政資金收支情況

（一）部門(mén)財(cái)政資金收入情況。

2021年整體收入228.21萬(wàn)元，其中財(cái)政撥款數(shù)228.21萬(wàn)元。

（二）部門(mén)財(cái)政資金支出情況。

2021年整體支出數(shù)228.21萬(wàn)元，其中基本支出228.21萬(wàn)元，占總支出數(shù)的100%；無(wú)項(xiàng)目支出。

三、部門(mén)整體預(yù)算績(jī)效管理情況（涉及到有專(zhuān)項(xiàng)預(yù)算的部門(mén)，專(zhuān)項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目自評(píng)報(bào)告作為附件報(bào)送；特定目標(biāo)類(lèi)部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表作為附表報(bào)送）

從整體上看，2021年我站嚴(yán)格按照年初預(yù)算進(jìn)行支出，資金管理規(guī)范，項(xiàng)目管理到位，政策執(zhí)行有力，有效發(fā)揮了財(cái)政資金的使用效率。各項(xiàng)資金主要用途是職工工資、日常辦公開(kāi)支等工作；在人員經(jīng)費(fèi)支出、公共支出嚴(yán)格遵守各項(xiàng)規(guī)章制度；在項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的使用上，在保證各項(xiàng)任務(wù)順利完成的同時(shí)，嚴(yán)格落實(shí)厲行節(jié)約的原則。

四、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

我站均能按照整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表，按時(shí)按質(zhì)圓滿(mǎn)完成了各項(xiàng)工作任務(wù)。結(jié)合我站實(shí)際情況，填寫(xiě)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表，根據(jù)《開(kāi)江縣預(yù)算績(jī)效管理工作評(píng)分表》評(píng)分，部門(mén)整體支出績(jī)效為“良”。

第五部分附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

開(kāi)江縣建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督站.XLS