目錄
第一部分 部門概況……………………………………………………………………..……4
一、基本職能及主要工作………………………………………………………………….4
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置……………………………………?……………………………………………11
第二部分 2021年度部門決算情況說明…………………………………….............12
一、收入支出決算總體情況說明........................................................................12
二、收入決算情況說明.........................................................................................12
三、支出決算情況說明.........................................................................................13
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明.......................................................14
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明...............................................14
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明.......................................17
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明...............................................18
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明............................................................19
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明........................................................19
十、其他重要事項(xiàng)的情況說說明……………………………………………............…19
第三部分 名詞解釋.................................................................................................21
第四部分 附件.........................................................................................................24
第五部分 附表.........................................................................................................30
一、收入支出決算總表..........................................................................................30
二、收入決算表......................................................................................................30
三、支出決算表......................................................................................................30
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表.........................................................................30
五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表.............................................................................30
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表.............................................................30
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表.....................................................30
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表.....................................................30
九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表......................................................30
十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表.....................................30
十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表..............................................30
十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表.............................30
十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表.........................................30
十四、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表..................................................30
第一部分 部門概況
一、基本職能及主要工作
（一）主要職能。
1、貫徹執(zhí)行黨和國家、省、市、縣有關(guān)商務(wù)與經(jīng)濟(jì)合作的法律法規(guī)及有關(guān)規(guī)定，研究擬訂全縣國內(nèi)外貿(mào)易、外商投資和對外經(jīng)濟(jì)合作、投資促進(jìn)和招商引資的中長期規(guī)劃、年度計(jì)劃和規(guī)范性文件并組織實(shí)施。
2、負(fù)責(zé)全縣服務(wù)業(yè)發(fā)展中組織實(shí)施的協(xié)調(diào)工作，推進(jìn)流通產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，加快商貿(mào)物流發(fā)展，指導(dǎo)流通體制改革、商貿(mào)服務(wù)業(yè)和社區(qū)商業(yè)發(fā)展，提出促進(jìn)商貿(mào)企業(yè)發(fā)展的政策建議，推動(dòng)流通標(biāo)準(zhǔn)化和連鎖經(jīng)營、商業(yè)特許經(jīng)營、物流配送、電子商務(wù)等現(xiàn)代流通方式的發(fā)展。
3、研究提出引導(dǎo)國內(nèi)外資金投向市場體系建設(shè)的政策建議，編制大宗產(chǎn)品批發(fā)市場規(guī)劃，指導(dǎo)城市商業(yè)網(wǎng)點(diǎn)規(guī)劃和商業(yè)體系建設(shè)工作，推進(jìn)農(nóng)村市場體系建設(shè)，組織實(shí)施農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)工程，促進(jìn)城鄉(xiāng)市場一體化發(fā)展。
4、負(fù)責(zé)牽頭協(xié)調(diào)全縣整頓和規(guī)范市場經(jīng)濟(jì)秩序工作，擬訂規(guī)范市場運(yùn)行和流通秩序的政策措施，推動(dòng)商務(wù)領(lǐng)域信用建設(shè)，指導(dǎo)商業(yè)信用銷售，建立市場誠信公共服務(wù)平臺(tái)，按有關(guān)規(guī)定對拍賣、典當(dāng)、民爆流通、報(bào)廢汽車、舊機(jī)動(dòng)車交易等特殊行業(yè)進(jìn)行監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)民爆倉儲(chǔ)安全管理工作。
5、負(fù)責(zé)組織實(shí)施重要消費(fèi)品市場調(diào)控和重要生產(chǎn)資料流通管理工作，負(fù)責(zé)建立健全生活必需品市場供應(yīng)應(yīng)急管理機(jī)制，監(jiān)測分析市場運(yùn)行、商品供求狀況，調(diào)查分析商品價(jià)格信息，進(jìn)行預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo)，按分工負(fù)責(zé)重要消費(fèi)品儲(chǔ)備管理和市場調(diào)控工作。
6、擬訂促進(jìn)轉(zhuǎn)變外貿(mào)增長方式的政策措施，指導(dǎo)對外貿(mào)易行業(yè)執(zhí)行國家進(jìn)出口商品、加工貿(mào)易管理辦法和進(jìn)出口管理商品、技術(shù)目錄，組織實(shí)施重要工業(yè)品、原材料和重要農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)出口總量計(jì)劃，會(huì)同有關(guān)部門協(xié)調(diào)大宗進(jìn)出口商品和出口加工區(qū)的業(yè)務(wù)工作，指導(dǎo)貿(mào)易促進(jìn)活動(dòng)和外貿(mào)促進(jìn)體系建設(shè)。
7、依法監(jiān)督技術(shù)引進(jìn)、設(shè)備進(jìn)口、國家限制出口技術(shù)的工作，推進(jìn)進(jìn)出口貿(mào)易標(biāo)準(zhǔn)化工作，牽頭負(fù)責(zé)發(fā)展服務(wù)貿(mào)易的相關(guān)工作，推動(dòng)服務(wù)外包平臺(tái)建設(shè)。
8、擬訂應(yīng)對經(jīng)濟(jì)全球化、區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作的對策措施，加強(qiáng)與自由貿(mào)易區(qū)、港澳臺(tái)地區(qū)的商貿(mào)合作，推進(jìn)貿(mào)易和投資便利化，負(fù)責(zé)外國和香港、澳門特別行政區(qū)及臺(tái)灣地區(qū)常設(shè)駐開商務(wù)代表機(jī)構(gòu)的管理。
9、承擔(dān)組織反傾銷、反補(bǔ)貼、保障措施和技術(shù)性貿(mào)易壁壘等與進(jìn)出口公平貿(mào)易相關(guān)工作的責(zé)任，建立進(jìn)出口公平貿(mào)易預(yù)警機(jī)制，牽頭開展對外貿(mào)易調(diào)查、產(chǎn)業(yè)損害調(diào)查，指導(dǎo)協(xié)調(diào)產(chǎn)業(yè)安全應(yīng)對和國外對我縣出口商品的反傾銷、反補(bǔ)貼、保障措施的應(yīng)訴工作。
10、指導(dǎo)全縣外商投資促進(jìn)和管理工作，參與制定外商投資政策和改革方案并組織實(shí)施，統(tǒng)計(jì)分析全縣外商投資情況，依法監(jiān)督檢查外商投資企業(yè)執(zhí)行有關(guān)法律法規(guī)規(guī)章、合同章程的情況并協(xié)調(diào)解決有關(guān)問題。
11、負(fù)責(zé)全縣對外經(jīng)濟(jì)合作工作，擬訂并執(zhí)行對外經(jīng)濟(jì)合作政策，依法管理和監(jiān)督對外承包工程、對外勞務(wù)合作和出境就業(yè)等工作。承擔(dān)境外投資管理的責(zé)任，牽頭負(fù)責(zé)外派勞務(wù)和赴境外就業(yè)人員的權(quán)益保護(hù)工作，組織管理我縣承擔(dān)的國家對外援助任務(wù)，管理多雙邊對我縣的無償援助和贈(zèng)款（不含財(cái)政合作項(xiàng)目下外國政府及國際金融組織對我縣贈(zèng)款）等發(fā)展合作業(yè)務(wù)。
12、管理我縣赴境外舉辦的各種商品交易和經(jīng)貿(mào)推介活動(dòng)，指導(dǎo)監(jiān)督管理以開江縣名義在境內(nèi)舉辦的各種商貿(mào)交易會(huì)、展覽會(huì)、展銷會(huì)等活動(dòng)。
13、承擔(dān)貿(mào)易促進(jìn)、援外項(xiàng)目招標(biāo)、有關(guān)會(huì)展活動(dòng)等的具體組織工作。
14、規(guī)劃全縣商務(wù)系統(tǒng)電子政務(wù)、公共商務(wù)信息服務(wù)體系建設(shè)并組織實(shí)施，推動(dòng)電子商務(wù)發(fā)展。
15、負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)和職業(yè)健康、意識(shí)形態(tài)、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、審批服務(wù)便民化等工作。
16、完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
（二）2021年重點(diǎn)工作完成情況。
1.狠抓市場開拓，全力拉動(dòng)消費(fèi)。通過節(jié)慶活動(dòng)，推動(dòng)消費(fèi)市場。元旦、春節(jié)、“五一”、“十一”等節(jié)日，鼓勵(lì)世紀(jì)隆、大潤發(fā)、三八家電等商貿(mào)流通企業(yè)開展促銷活動(dòng)，積極拉動(dòng)了本地消費(fèi)。參加組織20余家企業(yè)參加了第129屆、130屆“廣交會(huì)”、第四屆“進(jìn)博會(huì)”、第十八屆西博會(huì)等展會(huì)，簽定各類意向性協(xié)議定單近2億元。
2.狠抓現(xiàn)代物流，助推快速發(fā)展。緊扣建設(shè)東向出川物流集散中心目標(biāo)，持續(xù)加強(qiáng)與萬州區(qū)商務(wù)局、萬州新田港、達(dá)州達(dá)運(yùn)公路物流港溝通對接，推動(dòng)港口物流和物流產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)。經(jīng)開區(qū)物流港和任市臨港物流產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃進(jìn)展順利，商貿(mào)物流園區(qū)項(xiàng)目被列為省口岸物流辦重點(diǎn)支持范圍。深度融入四川東出鐵水聯(lián)運(yùn)班列、西部陸海新通道達(dá)州班列、中歐班列達(dá)州專列三大主通道，開通開江至達(dá)州物流專線，拓展開江內(nèi)聯(lián)外暢國際(內(nèi))的物流大通道。大力推動(dòng)鴻源昌泰冷鏈物流中心建設(shè)，3000噸冷凍庫和1000噸氣調(diào)庫建設(shè)已完成。指導(dǎo)快遞物流業(yè)進(jìn)行規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化、網(wǎng)絡(luò)化建設(shè)，積極建設(shè)縣鄉(xiāng)村三級物流體系。
3.狠抓電商發(fā)展，暢通流通渠道。一是推動(dòng)國家級電商進(jìn)農(nóng)村綜合示范縣項(xiàng)目持續(xù)實(shí)施。7月完成了招投標(biāo)工作，截至目前，完成縣電商產(chǎn)業(yè)營運(yùn)中心二、三樓辦公區(qū)及企業(yè)入駐區(qū)常態(tài)化運(yùn)營辦公，已成功培育3家電商企業(yè)并簽訂入駐協(xié)議；已完成縣數(shù)字物流產(chǎn)業(yè)園場地選址及租賃合同簽訂；完成三條工業(yè)品下鄉(xiāng)、農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)城配送路線規(guī)劃，通過整合縣內(nèi)物流快遞企業(yè)資源，依托規(guī)劃好的三條配送路線，我縣將實(shí)現(xiàn)快遞物流配送鄉(xiāng)鎮(zhèn)全覆蓋，并逐步向縣內(nèi)快遞“統(tǒng)倉共配”發(fā)展。完成了電商普及培訓(xùn)人數(shù)1515人次。二是牽頭擬草了《開江縣電子商務(wù)營商高地建設(shè)實(shí)施方案》，目前該深改工作正在穩(wěn)步推進(jìn)。三是電商指標(biāo)不斷攀升。1-10月實(shí)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)零售額8700余萬，農(nóng)產(chǎn)品網(wǎng)絡(luò)零售額實(shí)現(xiàn)2600余萬元，比去年同比增長23%。
4.狠抓企業(yè)培育，夯實(shí)發(fā)展基礎(chǔ)。今年目標(biāo)任務(wù)服務(wù)業(yè)為凈增5家（去年退庫1家），目標(biāo)為6家；凈增商貿(mào)企業(yè)3家（因去年退庫6家），目標(biāo)為9家。全年商務(wù)局應(yīng)新增規(guī)（限）上企業(yè)目標(biāo)為15家。1-10月，完成新增規(guī)（限）上企業(yè)入庫3戶（其中服務(wù)業(yè)2家，商貿(mào)企業(yè)1家）；10月已向國家、省統(tǒng)計(jì)局推送規(guī)（限）上企業(yè)入庫15戶（目前省統(tǒng)計(jì)局名錄及專業(yè)審核已通過11家（其中服務(wù)業(yè)3家，商貿(mào)企業(yè)8家），侍國家統(tǒng)計(jì)局審核）；擬定12月再向國家、省統(tǒng)計(jì)局推送已培育的規(guī)（限）上企業(yè)入庫13家（商貿(mào)企業(yè)10家，服務(wù)業(yè)3家），預(yù)計(jì)全年新增規(guī)上服務(wù)業(yè)8家，商貿(mào)企業(yè)19家.確保超額完成全年目標(biāo)任務(wù)。
5.狠抓市場監(jiān)測，確保平穩(wěn)運(yùn)行。通過簡報(bào)、短信、微信、開江發(fā)布等載體，及時(shí)公布主要農(nóng)副產(chǎn)品的供應(yīng)和價(jià)格變化情況。按時(shí)按量向商務(wù)部重點(diǎn)流通企業(yè)監(jiān)測系統(tǒng)、生活必需品監(jiān)測系統(tǒng)、重要生產(chǎn)資料監(jiān)測系統(tǒng)報(bào)送監(jiān)測數(shù)據(jù)100余次，報(bào)送率達(dá)100%。抓住市場熱點(diǎn)和拐點(diǎn)進(jìn)行專題分析，形成調(diào)研報(bào)告，為政府決策提供科學(xué)依據(jù)。
6.狠抓項(xiàng)目推進(jìn)，完善市場體系。一是建設(shè)完成了2020年農(nóng)商互聯(lián)暨農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)鏈項(xiàng)目，加強(qiáng)了農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)后商品化處理和冷鏈物流設(shè)施建設(shè),依托為農(nóng)服務(wù)中心等企業(yè)上聯(lián)生產(chǎn)，依托百佳匯綜合批發(fā)市場、冷鏈倉儲(chǔ)物流中心、商場超市、電商平臺(tái)等企業(yè)下聯(lián)消費(fèi),建立開江縣農(nóng)商互聯(lián)體系，暢通我縣特色水產(chǎn)、優(yōu)質(zhì)大米、優(yōu)質(zhì)水果等特色農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)鏈條。二是以解決“群眾最不滿意10件事”和“文明城市創(chuàng)建”為抓手，完成綜合農(nóng)貿(mào)市場改造升級和專項(xiàng)整治。三是推動(dòng)項(xiàng)目建設(shè)。正全力加快新農(nóng)商綜合體、五路口農(nóng)貿(mào)市場建設(shè)進(jìn)度；城市綜合體已建成，部分商家已經(jīng)入駐，正持續(xù)加強(qiáng)招商工作，預(yù)計(jì)2022年6月可完成招商工作，商家入駐率達(dá)90%以上。四是規(guī)范廢品收購。指導(dǎo)13個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)對125個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)廢品收購點(diǎn)進(jìn)行了強(qiáng)力整治。完成了北環(huán)線謝德川再生資源回收站點(diǎn)的搬遷。五是全年完成固定資產(chǎn)投資任務(wù)9.3億元，完成目標(biāo)任務(wù)的116%。六是全年外出招商7次，走訪了浙地國際集團(tuán)、貴州文東工程建設(shè)有限公司、中農(nóng)聯(lián)集團(tuán)公司等，達(dá)成投資意向36億元。七是全年共出動(dòng)50人次對我縣報(bào)廢機(jī)動(dòng)車回收及拆解市場進(jìn)行了專項(xiàng)整治，規(guī)范了我縣報(bào)廢機(jī)動(dòng)車回收及拆解經(jīng)營行為。八是城市綜合體特色美食街正在開展招商工作，目前已有20家品牌商家簽約。預(yù)計(jì)2022年6月可投入運(yùn)營，屆時(shí)開江又將新增一靚麗名片。
7.狠抓防疫保供，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇。今年以來，疫情呈現(xiàn)散點(diǎn)爆發(fā)的趨勢，根據(jù)相關(guān)部署，縣商務(wù)局通過發(fā)放文件、宣傳資料等方式大力宣傳疫情防控知識(shí)，指導(dǎo)規(guī)范各商貿(mào)流通服務(wù)業(yè)企業(yè)疫情防控各項(xiàng)措施。出動(dòng)檢查人員500余人次，檢查問題70余個(gè)，發(fā)放整改通知10余份，約談企業(yè)6家。做牢做實(shí)做細(xì)了商貿(mào)服務(wù)業(yè)領(lǐng)域的疫情防控工作。
8.狠抓服務(wù)業(yè)發(fā)展，力促轉(zhuǎn)型升級。一是編制出臺(tái)《開江縣“十四五”服務(wù)業(yè)暨物流業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021-2025年)》,明確全縣十四五期間現(xiàn)代服務(wù)業(yè)、物流業(yè)發(fā)展的目標(biāo)、方向與重點(diǎn)，優(yōu)化區(qū)域空間布局，加快建成萬達(dá)開區(qū)域物流中心。二是推動(dòng)服務(wù)業(yè)加快發(fā)展，重點(diǎn)推進(jìn)電子商務(wù)、提升發(fā)展現(xiàn)代物流、創(chuàng)新發(fā)展現(xiàn)代金融、轉(zhuǎn)型發(fā)展商貿(mào)流通、壯大發(fā)展文化旅游、穩(wěn)健發(fā)展房地產(chǎn)業(yè)、加快發(fā)展健康養(yǎng)老和其他服務(wù)業(yè)。三是啟動(dòng)并完成經(jīng)開區(qū)物流港、縣鄉(xiāng)村三級物流體系等項(xiàng)目建設(shè),做好開江臨港物流園區(qū)項(xiàng)目建設(shè)前期工作，整合培育規(guī)上物流企業(yè)2家，推動(dòng)物流現(xiàn)代化、集聚化發(fā)展。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
開江縣商務(wù)局（簡稱縣商務(wù)局）是縣政府的工作部門，為正科級。加掛開江縣經(jīng)濟(jì)合作局牌子（簡稱縣經(jīng)濟(jì)合作局）。
第二部分 2021年度部門決算情況說明
收入支出決算總體情況說明
2021年度收、支總計(jì)1431.89萬元。與2020年相比，收、支總計(jì)各減少692.76萬元，下降32.6%。主要變動(dòng)原因是減少了酒店征用及物流補(bǔ)貼等相關(guān)補(bǔ)助費(fèi)用。
（圖1：收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況圖）（柱狀圖）
收入決算情況說明
2021年本年收入合計(jì)1431.89萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1431.89萬元，占100%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占0%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
（圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）
支出決算情況說明
2021年本年支出合計(jì)1431.89萬元，其中：基本支出313.05萬元，占21.86%；項(xiàng)目支出1118.84萬元，占78.14%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。
（圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年財(cái)政撥款收、支總計(jì)1431.89萬元。與2020年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少692.76萬元，下降32.6%。主要變動(dòng)原因是減少了酒店征用及物流補(bǔ)貼等相關(guān)補(bǔ)助費(fèi)用。
（圖4：財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況）（柱狀圖）
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1431.89萬元，占本年支出合計(jì)的100%。與2020年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少360.96萬元，下降20.13%。主要變動(dòng)原因是減少了酒店征用及物流補(bǔ)貼等相關(guān)補(bǔ)助費(fèi)用。
（圖5：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算變動(dòng)情況）（柱狀圖）
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1431.89萬元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)（類）支出238.63萬元，占16.67%；教育支出（類）0萬元，占0%；科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬元，占0%；文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元，占0%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出30.29萬元，占2.12%；衛(wèi)生健康支出21.32萬元，占1.49%；住房保障支出22.81萬元，占1.59%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出1118.84萬元，占78.13%。
（圖6：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
2021年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為1431.89，完成預(yù)算100%。其中：
1.一般公共服務(wù)（類）商貿(mào)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）: 支出決算為172.86萬元，完成預(yù)算100%；一般公共服務(wù)（類）商貿(mào)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）支出決算為65.77萬元，完成預(yù)算100%。
2.教育（類）（款）（項(xiàng)）: 支出決算為0萬元。
3.科學(xué)技術(shù)（類）（款）（項(xiàng)）: 支出決算為0萬元。
4.文化旅游體育與傳媒（類）（款）（項(xiàng)）: 支出決算為0萬元。
5.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)養(yǎng)老支出（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）: 支出決算為30.29萬元，完成預(yù)算100%。
6.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）:支出決算為9.94萬元，完成預(yù)算100%；衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：支出決算為3.99萬元，完成預(yù)算100%；衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：支出決算為7.39萬元，完成預(yù)算100%。
7.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）22.81萬元，完成預(yù)算100%。
8.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）商業(yè)流通事務(wù)（款）其他商業(yè)流通事務(wù)支出（項(xiàng)）：支出決算為100.34萬元，完成預(yù)算100%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（款） 其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（項(xiàng)）：支出決算為1018.5萬元，完成預(yù)算100%。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出313.05萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)290.95萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。
公用經(jīng)費(fèi)22.1萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為0.4萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.4萬元，占100%。具體情況如下：
1.因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0次，出國（境）0人。
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元0。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.4萬元，完成預(yù)算100%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2020年減少0.1萬元，下降20%。主要原因是按照《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對浪費(fèi)條例》及縣委、縣政府相關(guān)要求，簡化接待工作，實(shí)行公務(wù)接待集中管理，使得2021年“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額降低。
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明
2021年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元。
國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明
2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元。
其他重要事項(xiàng)的情況說明
無
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2021年，開江縣商務(wù)局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出35.52萬元，比2020年減少1.24萬元，下降3.37%。主要原因是按照《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對浪費(fèi)條例》及縣委、縣政府相關(guān)要求，控制機(jī)關(guān)運(yùn)行成本，壓減開支。
（二）政府采購支出情況
2021年，開江縣商務(wù)局政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日，開江縣商務(wù)局共有車輛0輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、其他用車0輛。
（四）預(yù)算績效管理情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門在2021年度預(yù)算編制階段，組織對全國電子商務(wù)進(jìn)農(nóng)村項(xiàng)目等1個(gè)項(xiàng)目開展了預(yù)算事前績效評估，對1個(gè)項(xiàng)目編制了績效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取1個(gè)項(xiàng)目開展績效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對1個(gè)項(xiàng)目開展了績效自評。同時(shí)，本部門對2021年部門整體開展績效自評，《2021年XX部門整體績效評價(jià)報(bào)告》見附件（第四部分）。
名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入
4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。
5.使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。
6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。
8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
9.一般公共服務(wù)（類）商貿(mào)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)），一般公共服務(wù)（類）商貿(mào)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位及事業(yè)單位的基本支出。
10.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)養(yǎng)老支出（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）: 反映機(jī)關(guān)事業(yè)按單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
11.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)），衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)），衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
12.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）商業(yè)流通事務(wù)（款）其他商業(yè)流通事務(wù)支出（項(xiàng)），商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（款） 其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（項(xiàng)）：反映商業(yè)服務(wù)業(yè)等方面的支出。
13.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
14.農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項(xiàng)）：反映用于農(nóng)村（包括國有農(nóng)場、國有林場）扶貧開發(fā)等方面的支出。
15.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
16.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
17.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
18.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第四部分 附件
附件
2021年開江縣商務(wù)局部門整體績效評價(jià)報(bào)告
一、部門（單位）概況
（一）機(jī)構(gòu)組成。
開江縣商務(wù)局是縣政府組成部門，主管全縣社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和規(guī)劃等方面的工作。內(nèi)設(shè)辦公室、市場體系運(yùn)行股、市場體系建設(shè)股、服務(wù)業(yè)發(fā)展股、政策法規(guī)外經(jīng)股、商務(wù)行政執(zhí)法大隊(duì)6個(gè)職能科室。
機(jī)構(gòu)職能。
1、貫徹執(zhí)行黨和國家、省、市、縣有關(guān)商務(wù)與經(jīng)濟(jì)合作的法律法規(guī)及有關(guān)規(guī)定，研究擬訂全縣國內(nèi)外貿(mào)易、外商投資和對外經(jīng)濟(jì)合作、投資促進(jìn)和招商引資的中長期規(guī)劃、年度計(jì)劃和規(guī)范性文件并組織實(shí)施。
2、負(fù)責(zé)全縣服務(wù)業(yè)發(fā)展中組織實(shí)施的協(xié)調(diào)工作，推進(jìn)流通產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，加快商貿(mào)物流發(fā)展，指導(dǎo)流通體制改革、商貿(mào)服務(wù)業(yè)和社區(qū)商業(yè)發(fā)展，提出促進(jìn)商貿(mào)企業(yè)發(fā)展的政策建議，推動(dòng)流通標(biāo)準(zhǔn)化和連鎖經(jīng)營、商業(yè)特許經(jīng)營、物流配送、電子商務(wù)等現(xiàn)代流通方式的發(fā)展。
3、研究提出引導(dǎo)國內(nèi)外資金投向市場體系建設(shè)的政策建議，編制大宗產(chǎn)品批發(fā)市場規(guī)劃，指導(dǎo)城市商業(yè)網(wǎng)點(diǎn)規(guī)劃和商業(yè)體系建設(shè)工作，推進(jìn)農(nóng)村市場體系建設(shè)，組織實(shí)施農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)工程，促進(jìn)城鄉(xiāng)市場一體化發(fā)展。
4、負(fù)責(zé)牽頭協(xié)調(diào)全縣整頓和規(guī)范市場經(jīng)濟(jì)秩序工作，擬訂規(guī)范市場運(yùn)行和流通秩序的政策措施，推動(dòng)商務(wù)領(lǐng)域信用建設(shè)，指導(dǎo)商業(yè)信用銷售，建立市場誠信公共服務(wù)平臺(tái)，按有關(guān)規(guī)定對拍賣、典當(dāng)、民爆流通、報(bào)廢汽車、舊機(jī)動(dòng)車交易等特殊行業(yè)進(jìn)行監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)民爆倉儲(chǔ)安全管理工作。
5、負(fù)責(zé)組織實(shí)施重要消費(fèi)品市場調(diào)控和重要生產(chǎn)資料流通管理工作，負(fù)責(zé)建立健全生活必需品市場供應(yīng)應(yīng)急管理機(jī)制，監(jiān)測分析市場運(yùn)行、商品供求狀況，調(diào)查分析商品價(jià)格信息，進(jìn)行預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo)，按分工負(fù)責(zé)重要消費(fèi)品儲(chǔ)備管理和市場調(diào)控工作。
6、擬訂促進(jìn)轉(zhuǎn)變外貿(mào)增長方式的政策措施，指導(dǎo)對外貿(mào)易行業(yè)執(zhí)行國家進(jìn)出口商品、加工貿(mào)易管理辦法和進(jìn)出口管理商品、技術(shù)目錄，組織實(shí)施重要工業(yè)品、原材料和重要農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)出口總量計(jì)劃，會(huì)同有關(guān)部門協(xié)調(diào)大宗進(jìn)出口商品和出口加工區(qū)的業(yè)務(wù)工作，指導(dǎo)貿(mào)易促進(jìn)活動(dòng)和外貿(mào)促進(jìn)體系建設(shè)。
7、依法監(jiān)督技術(shù)引進(jìn)、設(shè)備進(jìn)口、國家限制出口技術(shù)的工作，推進(jìn)進(jìn)出口貿(mào)易標(biāo)準(zhǔn)化工作，牽頭負(fù)責(zé)發(fā)展服務(wù)貿(mào)易的相關(guān)工作，推動(dòng)服務(wù)外包平臺(tái)建設(shè)。
8、擬訂應(yīng)對經(jīng)濟(jì)全球化、區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作的對策措施，加強(qiáng)與自由貿(mào)易區(qū)、港澳臺(tái)地區(qū)的商貿(mào)合作，推進(jìn)貿(mào)易和投資便利化，負(fù)責(zé)外國和香港、澳門特別行政區(qū)及臺(tái)灣地區(qū)常設(shè)駐開商務(wù)代表機(jī)構(gòu)的管理。
9、承擔(dān)組織反傾銷、反補(bǔ)貼、保障措施和技術(shù)性貿(mào)易壁壘等與進(jìn)出口公平貿(mào)易相關(guān)工作的責(zé)任，建立進(jìn)出口公平貿(mào)易預(yù)警機(jī)制，牽頭開展對外貿(mào)易調(diào)查、產(chǎn)業(yè)損害調(diào)查，指導(dǎo)協(xié)調(diào)產(chǎn)業(yè)安全應(yīng)對和國外對我縣出口商品的反傾銷、反補(bǔ)貼、保障措施的應(yīng)訴工作。
10、指導(dǎo)全縣外商投資促進(jìn)和管理工作，參與制定外商投資政策和改革方案并組織實(shí)施，統(tǒng)計(jì)分析全縣外商投資情況，依法監(jiān)督檢查外商投資企業(yè)執(zhí)行有關(guān)法律法規(guī)規(guī)章、合同章程的情況并協(xié)調(diào)解決有關(guān)問題。
11、負(fù)責(zé)全縣對外經(jīng)濟(jì)合作工作，擬訂并執(zhí)行對外經(jīng)濟(jì)合作政策，依法管理和監(jiān)督對外承包工程、對外勞務(wù)合作和出境就業(yè)等工作。承擔(dān)境外投資管理的責(zé)任，牽頭負(fù)責(zé)外派勞務(wù)和赴境外就業(yè)人員的權(quán)益保護(hù)工作，組織管理我縣承擔(dān)的國家對外援助任務(wù)，管理多雙邊對我縣的無償援助和贈(zèng)款（不含財(cái)政合作項(xiàng)目下外國政府及國際金融組織對我縣贈(zèng)款）等發(fā)展合作業(yè)務(wù)。
12、管理我縣赴境外舉辦的各種商品交易和經(jīng)貿(mào)推介活動(dòng)，指導(dǎo)監(jiān)督管理以開江縣名義在境內(nèi)舉辦的各種商貿(mào)交易會(huì)、展覽會(huì)、展銷會(huì)等活動(dòng)。
13、承擔(dān)貿(mào)易促進(jìn)、援外項(xiàng)目招標(biāo)、有關(guān)會(huì)展活動(dòng)等的具體組織工作。
14、規(guī)劃全縣商務(wù)系統(tǒng)電子政務(wù)、公共商務(wù)信息服務(wù)體系建設(shè)并組織實(shí)施，推動(dòng)電子商務(wù)發(fā)展。
15、負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)和職業(yè)健康、意識(shí)形態(tài)、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、審批服務(wù)便民化等工作。
16、完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
（三）人員概況。
2021年年末實(shí)有在職職工32人，退休人員26人，遺屬2人。
二、部門財(cái)政資金收支情況
（一）部門財(cái)政資金收入情況。
2021年本年收入合計(jì)1431.89萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1431.89萬元，占100%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占0%。
部門財(cái)政資金支出情況。
2021年本年支出合計(jì)1431.89萬元，其中：基本支出
313.05萬元，21.86占%；項(xiàng)目支出1118.84萬元，占78.14%。
三、部門整體預(yù)算績效管理情況
（一）部門預(yù)算項(xiàng)目績效管理。
細(xì)化部門預(yù)算，規(guī)范部門收支行為。我局堅(jiān)持綜合預(yù)算、零基預(yù)算、細(xì)化預(yù)算的原則，科學(xué)編制完整的部門綜合收支計(jì)劃。保證預(yù)算編制的科學(xué)、合理、規(guī)范、準(zhǔn)確、完整、效益。堅(jiān)持年初制定的全年目標(biāo)任務(wù)責(zé)任到各部室，到人頭，確保各項(xiàng)工作有序開展。
結(jié)果應(yīng)用情況。
堅(jiān)持工作目標(biāo)任務(wù)與績效掛鉤，與年度目標(biāo)考核評優(yōu)掛鉤，充分調(diào)動(dòng)單位職工工作積極性，做到獎(jiǎng)勤罰懶，不搞一刀切，大鍋飯。同時(shí)加強(qiáng)內(nèi)部監(jiān)管，接受上級部門的監(jiān)督和審計(jì)保證單位正常的業(yè)務(wù)活動(dòng)有序開展，確保單位年度工作目標(biāo)的全面實(shí)施和充分體現(xiàn)。
自評質(zhì)量
2021年我局保障了職工的工資福利、遺屬的生活補(bǔ)助、按時(shí)足額發(fā)放，確保單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成了各項(xiàng)任務(wù)指標(biāo)。
四、評價(jià)結(jié)論及建議
（一）評價(jià)結(jié)論。
2021年，我單位積極履職，強(qiáng)化管理，較好地完成了年度績效目標(biāo)，有效保障了各項(xiàng)工作的完成，充分發(fā)揮了財(cái)政資金的經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益。通過加強(qiáng)預(yù)算收支管理，不斷建立健全內(nèi)部管理制度，梳理內(nèi)部管理流程，部門整體支出管理水平得到提升。
存在問題。
預(yù)算控制率有待降低。除政策性因素以外，由于部分臨時(shí)、緊急或突發(fā)的工作任務(wù)導(dǎo)致年中追加預(yù)算。
（三）改進(jìn)建議。
1.細(xì)化預(yù)算編制工作。進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算管理意識(shí)，嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求，公用經(jīng)費(fèi)根據(jù)單位的年度工作重點(diǎn)和項(xiàng)目專項(xiàng)工作規(guī)劃，本著“勤儉節(jié)約、保障運(yùn)轉(zhuǎn)”的原則進(jìn)行預(yù)算的編制。編制范圍盡可能的全面，不漏項(xiàng)。進(jìn)一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性、合理性、嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性。
2.加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行管理。遵循預(yù)算管理辦法，從嚴(yán)控制年中追加預(yù)算規(guī)模。對于年度無法預(yù)計(jì)的臨時(shí)追加的相關(guān)工作所需費(fèi)用，嚴(yán)格按照預(yù)算調(diào)整追加程序，逐級申報(bào)報(bào)批，有效降低預(yù)算控制率。
3.保障預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度。加快項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度的推進(jìn)，加強(qiáng)項(xiàng)目開展進(jìn)度的跟蹤，開展項(xiàng)目績效評價(jià)，確保項(xiàng)目績效目標(biāo)的完成，發(fā)揮資金的使用效益，壓減年末結(jié)余資金規(guī)模，提高預(yù)算完成率。
第五部分 附表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十四、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
