目錄

第一部分部門(mén)概況………………………………………………………………4

一、基本職能及主要工作…………………………………………………… 4

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置………………………………………………………………… 4

第二部分 2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明………………………………………… 5

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明…………………………………………… 5

二、收入決算情況說(shuō)明……………………………………………………… 5

三、支出決算情況說(shuō)明……………………………………………………… 6

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明………………………………… 7

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明……………………………  7

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明………………………10

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明……………………………… 10

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明…………………………………… 12

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明………………………………… 12

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明……………………………………………  12

第三部分名詞解釋  …………………………………………………………………………… 14

第四部分附件 …………………………………………………………………………………… 17

第五部分附表 …………………………………………………………………………………… 18

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第一部分 部門(mén)概況

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能

我段的主要職能是負(fù)責(zé)全縣境內(nèi)省道公路、縣道公路、部分鄉(xiāng)道公路、橋涵的全面養(yǎng)護(hù)、保潔、維修，負(fù)責(zé)全縣公路應(yīng)急搶險(xiǎn)，保障全縣各條主要干道公路的暢通。

（二）2021年重點(diǎn)工作完成情況

加強(qiáng)道路的養(yǎng)護(hù)和維修，保持公路路面平整，無(wú)坑凼，路面病害及時(shí)進(jìn)行了修補(bǔ)；確保公路水溝暢通無(wú)雜物，路肩無(wú)堆積，路面、路肩干凈整潔，路容路貌整潔；保障公路涵洞暢通；及時(shí)清理公路坍方、垮方；保持公路沿線設(shè)施（波形護(hù)欄、防攔墩）、橋梁公示牌、安全標(biāo)志、標(biāo)牌、標(biāo)線等設(shè)施齊全完整，行道樹(shù)栽植管理責(zé)任到位，平交道口交通渠化合理。加強(qiáng)危（?。蛄赫魏退淼廊粘ｐB(yǎng)護(hù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

開(kāi)江縣公路養(yǎng)護(hù)管理段屬一級(jí)預(yù)算單位1個(gè)，其中行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。

第二部分 2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

收入支出決算總體情況說(shuō)明

2021年度收、支總計(jì)1372.55萬(wàn)元。與2020年相比，收、支總計(jì)各增加77.21萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.9%。主要變動(dòng)原因是人員增資及社會(huì)保障繳費(fèi)增加。

（圖1：收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況圖）（柱狀圖）

收入決算情況說(shuō)明

2021年本年收入合計(jì)1372.55萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1372.55萬(wàn)元，占100%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，占0%；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，占0%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。

（圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

支出決算情況說(shuō)明

2021年本年支出合計(jì)1372.55萬(wàn)元，其中：基本支出1140.30萬(wàn)元，占83.07%；項(xiàng)目支出232.25萬(wàn)元，占16.93%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。

（圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2021年財(cái)政撥款收、支總計(jì)1372.55萬(wàn)元。與2020年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加77.21萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.9%。主要變動(dòng)原因是人員增資及社會(huì)保障繳費(fèi)增加。

（圖4：財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況）（柱狀圖）

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1372.55萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%。與2020年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加77.21萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.9%。主要變動(dòng)原因是人員增資及社會(huì)保障繳費(fèi)增加。

（圖5：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算變動(dòng)情況）（柱狀圖）

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1372.55萬(wàn)元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占0%；教育支出（類(lèi)）0萬(wàn)元，占0%；科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占0%；文化旅游體育與傳媒（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占0%；社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）支出124.45萬(wàn)元，占9.07%；衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）66.69萬(wàn)元，占4.86%；交通運(yùn)輸支出（類(lèi)）公路水路運(yùn)輸（款）公路養(yǎng)護(hù)（項(xiàng)）：1088.08，占79.27%；住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）93.34萬(wàn)元，占6.80%。

（圖6：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2021年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為1372.55萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。其中：

1.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:支出決算為124.45萬(wàn)元，完成預(yù)算9.07%。

2.衛(wèi)生健康（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）:支出決算為66.69萬(wàn)元，完成預(yù)算4.86%。

3.交通運(yùn)輸支出（類(lèi)）公路水路運(yùn)輸（款）公路養(yǎng)護(hù)（項(xiàng)）：1088.08，占79.27%。

8.住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）： 93.34萬(wàn)元，占6.80%。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1140.30萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)1055.95萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。
　　公用經(jīng)費(fèi)84.35萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出等。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為5.5萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算4.5萬(wàn)元，占81.82%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算1萬(wàn)元，占18.18%。具體情況如下：

（圖7：“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，完成預(yù)算0%。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0次，出國(guó)（境）0人

2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出4.5萬(wàn)元,完成預(yù)算81.82%。公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算與2020持平。

其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0萬(wàn)元。全年按規(guī)定更新購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，其中：轎車(chē)0輛、金額0萬(wàn)元，越野車(chē)0輛、金額0萬(wàn)元，載客汽車(chē)0輛、金額0萬(wàn)元。截至2021年12月底，單位共有公務(wù)用車(chē)3輛，其中：轎車(chē)2輛、越野車(chē)0輛、載客汽車(chē)1輛。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出4.5萬(wàn)元。主要用于公路養(yǎng)護(hù)等所需的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出1萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算與2020年減少1萬(wàn)元，下降50%。主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行八項(xiàng)規(guī)定。其中：

國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出1萬(wàn)元，主要用于公路養(yǎng)護(hù)、維修業(yè)務(wù)活動(dòng)開(kāi)支用餐費(fèi)等。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待23批次，189人次（不包括陪同人員），共計(jì)支出1萬(wàn)元，具體內(nèi)容包括：接待用餐費(fèi)用。

外事接待支出0萬(wàn)元，外事接待0批次，0人，共計(jì)支出0萬(wàn)元。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

2021年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元。

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

2021年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元。

其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

無(wú)

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2021年，養(yǎng)路段機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出84.35萬(wàn)元，比2020年減少79.45萬(wàn)元，下降48.50%，主要原因是養(yǎng)護(hù)經(jīng)費(fèi)作為項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)進(jìn)行了單獨(dú)核算。

（二）政府采購(gòu)支出情況

2021年，開(kāi)江縣公路養(yǎng)護(hù)管理段政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，開(kāi)江縣公路養(yǎng)護(hù)管理段共有車(chē)輛9輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、公務(wù)用車(chē)2臺(tái)、其他用車(chē)7輛，其他用車(chē)主要是用于公路養(yǎng)護(hù)、清掃保潔。單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備1臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績(jī)效管理情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門(mén)在2021年度預(yù)算編制階段，組織對(duì)養(yǎng)護(hù)經(jīng)費(fèi)支出項(xiàng)目等1個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了預(yù)算事前績(jī)效評(píng)估，對(duì)1個(gè)項(xiàng)目編制了績(jī)效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中，選取1個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展績(jī)效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對(duì)1個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)。本部門(mén)對(duì)2021年部門(mén)整體開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，《2021年開(kāi)江縣公路養(yǎng)護(hù)管理段部門(mén)整體績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》見(jiàn)附件（第四部分）。

名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

3.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。

5.使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專(zhuān)用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。

8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

9.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)（項(xiàng)）：指由單位實(shí)際繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

10.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

11.交通運(yùn)輸（類(lèi)）公路水路運(yùn)輸（款）公路養(yǎng)護(hù)、公路運(yùn)輸管理（項(xiàng)）：指反映公路養(yǎng)護(hù)支出、反映公路運(yùn)輸管理支出和公路路政管理支出。

12.住房保障（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

27.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

28.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

29.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

30.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

31.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分 附件

附件

2021年開(kāi)江縣公路養(yǎng)護(hù)管理段

部門(mén)整體績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

一、部門(mén)（單位）概況

（一）機(jī)構(gòu)組成。

開(kāi)江縣公路養(yǎng)護(hù)管理段（以下簡(jiǎn)稱“縣養(yǎng)路段”）2021年內(nèi)設(shè)6個(gè)機(jī)構(gòu)，分別是辦公室、公路股、安全股、財(cái)務(wù)股、政工股、機(jī)具股。

（二）機(jī)構(gòu)職能。

縣養(yǎng)路段屬于開(kāi)江縣交通運(yùn)輸局下屬單位，單位性質(zhì)是公益一類(lèi)事業(yè)單位，納入開(kāi)江縣財(cái)政局綜合預(yù)算，其主要職責(zé)為：貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)公路的法律、法規(guī)、方針、政策和技術(shù)規(guī)范，以及縣委縣政府和交通部門(mén)有關(guān)公路養(yǎng)護(hù)管理的方針、政策；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)國(guó)、省、縣公路養(yǎng)護(hù)管理；負(fù)責(zé)指導(dǎo)鄉(xiāng)、村公路養(yǎng)護(hù)，做好國(guó)、省、縣公路各項(xiàng)技術(shù)數(shù)據(jù)的采集、統(tǒng)計(jì)、分析與整理上報(bào)工作；組織協(xié)調(diào)因自然災(zāi)害毀損公路的搶修工作；負(fù)責(zé)所轄公路養(yǎng)護(hù)管理計(jì)劃的編制和執(zhí)行；組織公路養(yǎng)護(hù)人員的政治和業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，開(kāi)展精神文明建設(shè)，塑造一支高素質(zhì)、業(yè)務(wù)精、作風(fēng)正的公路養(yǎng)護(hù)管理隊(duì)伍。

（三）人員概況。

行政編制數(shù)133名，其中段長(zhǎng)1名，副段長(zhǎng)2名。截至2021年12月31日，實(shí)有在職人員119名，其中事業(yè)編制人員114名，臨聘人員5名。

二、部門(mén)財(cái)政資金收支情況

（一）部門(mén)財(cái)政資金收入情況。

2021年度縣養(yǎng)路段財(cái)政資金收入1,372.55萬(wàn)元，收入來(lái)源為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入。

（二）部門(mén)財(cái)政資金支出情況。

2021年度縣養(yǎng)路段財(cái)政資金支出1,372.55萬(wàn)元，支出來(lái)源為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入。

三、部門(mén)整體預(yù)算績(jī)效管理情況

科學(xué)合理編制預(yù)算。我單位在提高支出安排的科學(xué)性、準(zhǔn)確性基礎(chǔ)上，嚴(yán)格按照“量入為出，統(tǒng)籌兼顧、保證重點(diǎn)、收支平衡”的原則，科學(xué)合理編制預(yù)算，緊緊圍繞全面規(guī)范、公開(kāi)透明的預(yù)算管理目標(biāo)，合理安排各項(xiàng)支出，嚴(yán)格制度執(zhí)行，特別是“三公”經(jīng)費(fèi)的預(yù)算控制，嚴(yán)格公務(wù)用車(chē)費(fèi)用審核審批程序，“三公”經(jīng)費(fèi)較好地控制在預(yù)算范圍之內(nèi)。

加強(qiáng)績(jī)效目標(biāo)管理。我單位以績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)為導(dǎo)向，進(jìn)一步加強(qiáng)制度建設(shè)，提升自評(píng)質(zhì)量。主要工作：一是抓好績(jī)效目標(biāo)編制，及時(shí)報(bào)送預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表；二是績(jī)效跟蹤監(jiān)控，要求加強(qiáng)過(guò)程監(jiān)控；三是深入開(kāi)展部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，根據(jù)部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)，認(rèn)真對(duì)預(yù)算資金實(shí)施績(jī)效自評(píng)打分和核查，在此基礎(chǔ)上形成了自評(píng)報(bào)告；四是強(qiáng)化評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，組織自評(píng)和績(jī)效跟蹤監(jiān)控，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)改進(jìn)，加強(qiáng)評(píng)價(jià)結(jié)果與預(yù)算資金安排的銜接；五是健全績(jī)效管理工作機(jī)制，明確職責(zé)分工，努力提高了績(jī)效管理工作水平。

（一）部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效管理。

包括部門(mén)績(jī)效目標(biāo)制定、目標(biāo)實(shí)現(xiàn)（按人員類(lèi)、運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)、特定目標(biāo)類(lèi)項(xiàng)目分類(lèi)闡述）、支出控制、及時(shí)處置、執(zhí)行進(jìn)度、預(yù)算完成情況、資金結(jié)余率（低效無(wú)效率）和違規(guī)記錄等情況。

（二）結(jié)果應(yīng)用情況。

包括內(nèi)部應(yīng)用、自評(píng)公開(kāi)、問(wèn)題整改和應(yīng)用反饋等情況。

自評(píng)質(zhì)量

    包括評(píng)價(jià)部門(mén)整體支出自評(píng)準(zhǔn)確情況。

四、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

（一）評(píng)價(jià)結(jié)論。

綜合以上各項(xiàng)指標(biāo)，財(cái)務(wù)管理健全規(guī)范，沒(méi)有發(fā)生違法違規(guī)現(xiàn)象，自評(píng)結(jié)果：優(yōu)秀。我們將在以后的工作中加強(qiáng)預(yù)算管理，嚴(yán)格控制各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的開(kāi)支，提高經(jīng)費(fèi)的使用效率。

（二）存在問(wèn)題。

1.預(yù)算編制科學(xué)化、精細(xì)化程度不高，前瞻性有待加強(qiáng)。預(yù)算編制與實(shí)際支出項(xiàng)目有的仍存在差異。

2.財(cái)務(wù)監(jiān)督管理有待進(jìn)一步加強(qiáng)。我單位財(cái)務(wù)管理的科學(xué)化、制度化、規(guī)范化總體執(zhí)行較好，但仍不夠理想，有待進(jìn)一步提高。

3.績(jī)效指標(biāo)評(píng)價(jià)體系運(yùn)用不夠系統(tǒng)和完善。對(duì)績(jī)效指標(biāo)量化工作還存在一定難度，須進(jìn)一步細(xì)化和完善。

（三）改進(jìn)建議。

針對(duì)上述存在的問(wèn)題及我單位整體支出管理工作的需要，擬實(shí)施的改進(jìn)措施如下：

1.細(xì)化預(yù)算編制工作，認(rèn)真做好預(yù)算的編制。進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算管理意識(shí)，嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求進(jìn)行預(yù)算編制，強(qiáng)化監(jiān)督，進(jìn)一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性、嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性。

2.加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)格財(cái)務(wù)審核。在費(fèi)用報(bào)賬支付時(shí)，按照預(yù)算規(guī)定的費(fèi)用項(xiàng)目和用途進(jìn)行資金使用審核、列報(bào)支付、財(cái)務(wù)核算，杜絕超支現(xiàn)象的發(fā)生。

3.加強(qiáng)績(jī)效評(píng)價(jià)運(yùn)用。更全面更系統(tǒng)地運(yùn)用績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)，注重履職所產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)、社會(huì)效益，進(jìn)一步細(xì)化部門(mén)個(gè)性化指標(biāo)，提升資金使用效率。

附件

2021年專(zhuān)項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

一、項(xiàng)目概況

（一）項(xiàng)目基本情況

1、該項(xiàng)目管理中的職能：按照相關(guān)技術(shù)規(guī)范和操作規(guī)程，負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)所管養(yǎng)公路的日常養(yǎng)護(hù)，小修保養(yǎng)，路面清掃保潔，水溝清理，附屬工程和應(yīng)急搶通等，保持路基、邊坡穩(wěn)定，路面、構(gòu)造物完成，保證公路處于良好的技術(shù)狀態(tài)。

2、項(xiàng)目立項(xiàng)、資金申報(bào)的依據(jù)：按照四川省人民政府辦公廳《關(guān)于印發(fā)四川省深化農(nóng)村公路管理養(yǎng)護(hù)體制改革實(shí)施方案的通知》（川辦法[2020]70號(hào)）要求，從2021年起，省、市、縣三級(jí)公共財(cái)政資金用于農(nóng)村公路日常養(yǎng)護(hù)的總額不得低于：縣道10000元/年 f 公里，鄉(xiāng)道5000元/年 f 公里，村道3000元/年 f 公里。

3、資金管理辦法制定情況，資金支持具體項(xiàng)目的條件、范圍與支持方式：已制定資金管理辦法，規(guī)范使用項(xiàng)目資金，保障項(xiàng)目資金安全和合理使用；主要用于所養(yǎng)護(hù)路段的清掃保潔人員工資、小修保養(yǎng)、預(yù)防性養(yǎng)護(hù)、橋梁專(zhuān)項(xiàng)養(yǎng)護(hù)、道路附屬設(shè)施的維修應(yīng)急搶通。

4、資金分配的原則及考慮因素：優(yōu)先用于道路災(zāi)毀保通及安全隱患嚴(yán)重路段，減少人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全損失，提升群眾滿意度。

（二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)

1、項(xiàng)目主要內(nèi)容：嚴(yán)格按照公路養(yǎng)護(hù)規(guī)范，按時(shí)完成2021年管養(yǎng)路線內(nèi)國(guó)省道132.297公里，縣道107.924公里的路面清掃保潔、小修保養(yǎng)、預(yù)防性養(yǎng)護(hù)、橋梁專(zhuān)項(xiàng)養(yǎng)護(hù)、道路附屬設(shè)施的維修工作，促進(jìn)公路事業(yè)可持續(xù)發(fā)展。

2、項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)的具體績(jī)效目標(biāo)：通過(guò)對(duì)所養(yǎng)護(hù)路段的養(yǎng)護(hù)，合理使用養(yǎng)護(hù)資金，確保路面清潔無(wú)堆積物、水溝通暢、道路附屬設(shè)施完好、路面無(wú)大坑凼、橋涵構(gòu)造物性能良好，道路通行能力高，延長(zhǎng)公路使用壽命。

3、申報(bào)內(nèi)容是否與實(shí)際相符，申報(bào)目標(biāo)是否合理可行：申報(bào)內(nèi)容與實(shí)際相符，申報(bào)目標(biāo)合理可行。

（三）項(xiàng)目自評(píng)步驟及方法

成立以段主要領(lǐng)導(dǎo)為組長(zhǎng)、段班子成員為副組長(zhǎng)、段股室負(fù)責(zé)人為成員的自評(píng)領(lǐng)導(dǎo)小組，領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在段行政辦公室，主要負(fù)責(zé)日常性事務(wù)工作。領(lǐng)導(dǎo)小組集體研究決定日常養(yǎng)護(hù)成效及存在的不足，為下步更好的養(yǎng)路護(hù)路奠定基礎(chǔ)。

二、項(xiàng)目資金申報(bào)及使用情況

（一）項(xiàng)目資金申報(bào)及批復(fù)情況

2021年度，我段申報(bào)養(yǎng)護(hù)經(jīng)費(fèi)200萬(wàn)元，批復(fù)232.25萬(wàn)元（含2020年度結(jié)轉(zhuǎn)養(yǎng)護(hù)經(jīng)費(fèi)142.25萬(wàn)元）。

（二）資金計(jì)劃、到位及使用情況

1、資金計(jì)劃：全年日常養(yǎng)護(hù)經(jīng)費(fèi)共計(jì)200萬(wàn)元（包干經(jīng)費(fèi)），由縣級(jí)財(cái)政予以解決。

2、資金到位：實(shí)際到位232.25萬(wàn)元（含2020年度結(jié)轉(zhuǎn)養(yǎng)護(hù)經(jīng)費(fèi)142.25萬(wàn)元）。

3、資金使用。2021年全年使用232.25萬(wàn)元項(xiàng)目資金，主要用于公路保潔人員工資、日常公路養(yǎng)護(hù)、小修保養(yǎng)及公路附屬設(shè)施的維修等開(kāi)支。

（三）項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況

嚴(yán)格落實(shí)《預(yù)算法》及省、市、縣績(jī)效管理工作的相關(guān)規(guī)定，進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政資金的管理，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度進(jìn)行使用，強(qiáng)化支出責(zé)任，保證專(zhuān)款專(zhuān)用。資金支付由財(cái)務(wù)人員按照財(cái)務(wù)制度進(jìn)行審核、相關(guān)人員和領(lǐng)導(dǎo)簽字后支付和核算，在具體支付時(shí)，必須具備發(fā)票、使用清單等相關(guān)附件，確保支付手續(xù)完善。

三、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況

（一）項(xiàng)目整治結(jié)構(gòu)及實(shí)施流程

養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目實(shí)施按“先急后緩”的原則，嚴(yán)格按照《開(kāi)江縣政府性投資管理辦法》及招投標(biāo)法律法規(guī)相關(guān)程序執(zhí)行。

（二）項(xiàng)目管理情況

項(xiàng)目管理均按照規(guī)章制度和項(xiàng)目實(shí)施完成情況進(jìn)行支付，項(xiàng)目進(jìn)行時(shí)有負(fù)責(zé)人及時(shí)跟蹤項(xiàng)目實(shí)施情況，并及時(shí)提出意見(jiàn)和建議。

（三）項(xiàng)目監(jiān)管情況

由公路股派出人員對(duì)日常養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目的進(jìn)料、出料進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督，并在收貨單和出庫(kù)單上簽字確認(rèn)，以保證日常養(yǎng)護(hù)材料的質(zhì)量及數(shù)量。

四、項(xiàng)目績(jī)效情況

（一）項(xiàng)目完成情況

各項(xiàng)工程全部按時(shí)完成，并組織相關(guān)部門(mén)驗(yàn)收把關(guān)，保質(zhì)保量完成各項(xiàng)工程。

（二）項(xiàng)目效益情況

通過(guò)長(zhǎng)期性的日常養(yǎng)護(hù)和清掃保潔，路容路貌提升明顯，道路病害處理及時(shí)，延長(zhǎng)了道路的使用壽命，延緩了道路的大中修時(shí)間，最大限度的緩解了大中修資金缺口，群眾滿意度不斷提高，社會(huì)效益明顯。

五、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

（一）評(píng)價(jià)結(jié)論

通過(guò)道路的日常養(yǎng)護(hù)、清掃保潔、小修保養(yǎng)、預(yù)防性養(yǎng)護(hù)、橋梁專(zhuān)項(xiàng)養(yǎng)護(hù)、道路附屬設(shè)施的維修應(yīng)急搶通，日常養(yǎng)護(hù)是一項(xiàng)“政府得民心、群眾得實(shí)惠”的惠民工程，該項(xiàng)目資金的使用，在一定程度上緩解了地方財(cái)政壓力，起到良好的社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益，為促進(jìn)我縣社會(huì)和諧、經(jīng)濟(jì)良性發(fā)展起到了積極的推動(dòng)。

（二）存在的問(wèn)題

一是隨著公路路網(wǎng)的調(diào)整，公路養(yǎng)護(hù)里程不斷增加，線路長(zhǎng)，覆蓋面廣，多條道路還未得到養(yǎng)護(hù)；二是養(yǎng)護(hù)人員年齡結(jié)構(gòu)老齡化，管理水平較低；三是現(xiàn)有的日常養(yǎng)護(hù)資金較少，要建設(shè)“暢、安、舒、潔、美”的公路環(huán)境還需大量投入；四是資金保障不到位，撥付不及時(shí)，導(dǎo)致我段日常養(yǎng)護(hù)外欠材料費(fèi)等費(fèi)用。

（三）建議

1、加大養(yǎng)護(hù)資金的投入，確保養(yǎng)護(hù)資金全額到位，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)應(yīng)養(yǎng)即養(yǎng)，努力建設(shè)“暢、安、舒、潔、美”的公路環(huán)境。

2、加大養(yǎng)護(hù)專(zhuān)業(yè)人才的培養(yǎng)，促使公路養(yǎng)護(hù)良性發(fā)展。

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表