目錄

第一部分部門概況

一、基本職能及主要工作

二、機構(gòu)設置

第二部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明

八、政府性基金預算支出決算情況說明

九、國有資本經(jīng)營預算支出決算情況說明

十、其他重要事項的情況說明

第三部分名詞解釋

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預算財政撥款支出決算表

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十三、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

十四、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

(注：請部門根據(jù)實際注明頁碼)

第一部分 部門概況

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能。（職能參照省政府批準的三定方案）

1.負責貫徹執(zhí)行國家和省有關交通行業(yè)的法律、法規(guī)和方針、政策，根據(jù)國民經(jīng)濟和社會發(fā)展需要，擬定全縣公路和水路交通行業(yè)發(fā)展政策，并監(jiān)督執(zhí)行。

2.根據(jù)國家和省、市的總體布局，編制全縣公路和水路行業(yè)、公共客運發(fā)展規(guī)劃和年度計劃，并監(jiān)督實施，負責全縣交通行業(yè)統(tǒng)計和信息引導工作。

3.負責全縣公路、鄉(xiāng)村道路、水路建設（含客貨運輸和旅游運輸場站建設）行業(yè)管理；負責地方交通建設項目的審核、上報，審批并監(jiān)督實施四級（含四級以下）汽車客運站規(guī)劃建設，組織實施縣屬的省、市及縣重點公路、水路工程建設。

4.負責全縣公路、水路交通運輸（含客貨運輸市場、汽車技術(shù)檢測、汽車維修市場、運輸服務市場）行業(yè)管理，維護交通運輸行業(yè)平等競爭秩序；負責全縣公共客運、出租汽車運輸行業(yè)的管理；指導交通運輸行業(yè)優(yōu)化結(jié)構(gòu)，協(xié)調(diào)發(fā)展；對救災、搶險、戰(zhàn)備等緊急運輸進行調(diào)控。

5.負責全縣公路、水路設施的維修、管理；負責全縣收費公路的站卡設置，協(xié)調(diào)和歸口管理，按國家規(guī)定征收車輛通行費。

6.負責全縣水上交通安全監(jiān)督、船舶及水土設施檢驗、救助打撈及水路運輸服務市場的行業(yè)管理；負責水路運輸技術(shù)培訓、發(fā)證和歸口管理。

7.負責全縣有關交通科技工作。指導交通行業(yè)的體制改革和交通特許經(jīng)營企業(yè)的管理，建立健全規(guī)范的交通行業(yè)財務管理與會計核算體系；監(jiān)督管理全縣交通行業(yè)固定資產(chǎn)。

8.認真做好全縣交通行業(yè)的精神文明建設、廉政建設、行業(yè)建設和職工隊伍建設；負責交通行業(yè)人才預測、教育、培訓和勞動衛(wèi)生工作；負責局機關的人事管理、勞動工資和機構(gòu)編制工作；按規(guī)定管理局屬單位的人事管理、勞動工資和機構(gòu)編制工作。

9.負責全縣交通戰(zhàn)備管理工作；負責全縣保護通信線路安全工作的組織、協(xié)調(diào)、檢查、督促工作。

10.負責全縣交通行業(yè)的行政審批工作。水路交通：水路運輸?shù)拇暗怯洝⑷肆投纱m任證書辦理、水路運輸（服務）證書、船舶年度檢驗等許可。道路交通：道路運輸企業(yè)和道路運輸服務企業(yè)、機動車維修企業(yè)經(jīng)營、道路旅客運輸企業(yè)經(jīng)營（公共客運、出租車經(jīng)營，客運車輛道路運輸證初審）、道路貨物運輸經(jīng)營、客車班線經(jīng)營、道路客貨運輸站場經(jīng)營等許可。路政管理：管線穿（跨）越公路或架、埋設以及在公路用地范圍內(nèi)架設管線，在公路兩側(cè)建筑控制區(qū)內(nèi)管（桿）線、電纜等設施，占用、挖掘公路或使公路改線，砍伐、更新公路行道樹，鐵輪車、履帶車和可能損壞公路路面的機具，在公路用地內(nèi)設置非交通標志，在公路上設置平面交叉道口，超限運輸車輛行駛公路等許可。

11.承辦縣政府交辦的其它事項。

（二）2021年重點工作完成情況。

2021年是“十四五”開局之年，我局在縣委、縣政府的正確領導和省、市交通運輸主管部門的大力支持下，牢牢把握加快實現(xiàn)“東向出川、通江達海區(qū)域次級綜合交通樞紐和萬達開川渝統(tǒng)籌發(fā)展核心區(qū)”兩個定位，以“萬達開統(tǒng)籌發(fā)展示范區(qū)”交通互聯(lián)互通建設為目標，真抓實干，穩(wěn)扎穩(wěn)打，全年續(xù)建新建交通建設工程項目19個，建設里程115.86公里，總投資2.0556億元，累計完成投資1.242億元，為開江縣經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展提供了堅實的交通基礎保障。

（1）交通規(guī)劃穩(wěn)步推進。著力打造成渝地區(qū)區(qū)域次級交通樞紐，順利爭取省交通廳下放農(nóng)村公路審批權(quán)限至市級；全力爭取與重慶毗鄰地區(qū)道路同標準補助、同標準規(guī)劃、同標準建設，目前幸福美麗鄉(xiāng)村路補助標準已提升至三級公路補助240萬元/公里，四級公路補助160萬元/公里；規(guī)劃開江縣國家級現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園區(qū)美麗鄉(xiāng)村路并啟動項目前期工作；深入研究G542開江段線路方案；加快推進省道S305（開州界至達川界段）改建工程前期工作，當前工可已完成省廳行業(yè)審查并取得立項批復，已取得社穩(wěn)、用地選址意見批復，初步設計及概算編制已經(jīng)第三方咨詢機構(gòu)審查，并報省公路局，目前正在同步開展環(huán)評、橋梁的行洪論證等前期工作；提前啟動幸福美麗鄉(xiāng)村路項目前期工作，為下步爭取項目資金奠定基礎。

（2）交通重點項目加快建設。積極配合開展達萬貨運鐵路擴能、開江—忠縣—黔江鐵路、達州—開江—開州—襄陽鐵路、達萬直線高速、城宣渝高速、達萬直達快速通道等項目前期工作和成達萬高鐵、達開快速通道建設；開江縣梅家鄉(xiāng)長沖村（撤并村）通化路一段工程已完成總工程量60%以上，完成投資約1051萬元；開江縣沙壩場鄉(xiāng)孫二溝村（撤并村）通硬化路工程（一段）、開江縣新寧鎮(zhèn)八里橋村（撤并村）通硬化路工程一段，已完成總工程的50%以上，完成投資約1355.56萬元；縣道天檀路整治工程目前完成總工程的85%，完成投資約195.81萬元；開江縣回龍鎮(zhèn)樂園村（撤并村）通硬化路工程（二標段）繞回龍街道場鎮(zhèn)路已完成總工程量55%以上，完成投資約1400萬元；國道G542（三里橋至飛云隧道）亮化工程完成總工程量約55%，完成投資約170萬元；12個農(nóng)村公路項目施工進度均達總工程量65%以上，完成投資約4767.53萬元；開江縣智谷機電產(chǎn)業(yè)園道路一期工程完成總工程量65%，完成投資約3000萬元；開江縣2018年度公路安保工程（路側(cè)護欄）完成總工程量50%以上，完成投資約480萬元。

（3）“兩項改革”后半篇文章抓緊抓實。今年省廳目標任務為新建道路10.4公里，目前已通過補助形式下達計劃至鄉(xiāng)鎮(zhèn)實施，正在實施路基工程；我縣自主實施美麗鄉(xiāng)村路項目49.87公里（其中49.6公里已納入省廳規(guī)劃項目庫），目前已完工22.65公里，剩余27.22公里正在加快實施；結(jié)合“金通工程”“五張網(wǎng)絡”核心任務建設，已于六月底前全面完成了全縣金通工程＂四統(tǒng)一＂工作，鄉(xiāng)鎮(zhèn)客運站綜合服務功能拓展改造前期工作正在加快推進。

（4）交通綜合行政執(zhí)法改革順利完成。按照省委辦公廳關于整合交通運輸領域執(zhí)法職責相關精神，我局主動向省市交通主管部門和縣委縣政府匯報，積極學習周邊縣先進改革經(jīng)驗。開江縣交通運輸綜合行政執(zhí)法大隊于10月21日正式揭牌成立，并在全縣交通運輸執(zhí)法領域開展突出問題專項整治行動，標志著開江交通運輸綜合執(zhí)法工作進入了嶄新的階段。

（5）成功創(chuàng)建省級“四好農(nóng)村路”示范縣。今年，我局通過組建創(chuàng)建工作專班，召開創(chuàng)建工作推進大會和業(yè)務培訓會，結(jié)合農(nóng)村公路交叉口“六個一”工程標準，對100公里示范路段進行了全方位立體打造，并持續(xù)抓好了農(nóng)村公路災毀保險試點、四好農(nóng)村路宣傳、交通信息化平臺建設、省級農(nóng)村公路確權(quán)試點縣爭創(chuàng)及縣、鄉(xiāng)、村“交郵快”三級物流體系建設五大亮點工作，創(chuàng)建工作順利通過市級初評和省考評組的現(xiàn)場考核，成功創(chuàng)建省級“四好農(nóng)村路”示范縣。

（6）疫情防控舉措不斷強化。一是狠抓全系統(tǒng)疫苗接種工作，系統(tǒng)內(nèi)干部職工及家屬，行業(yè)重點人群應接種人員接種率均達100%；二是積極協(xié)同市監(jiān)、交警及鄉(xiāng)鎮(zhèn)開展冷鏈食品運輸車輛檢查工作，抽調(diào)執(zhí)法人員24小時參與執(zhí)勤工作，并采取流動巡查方式對貨運車輛進行監(jiān)督檢查;三是持續(xù)加大對交通運輸企業(yè)，特別是汽車站、碼頭、在建工地的疫情防控工作督促落實，指導各企業(yè)認真開展疫苗接種憑證查驗和場所碼的推廣使用工作，嚴格落實疫情防控各項措施，堅決阻斷病毒在交通運輸領域的傳播途徑；四是組織干部職工先后3次到甘棠鎮(zhèn)和橄欖社區(qū)開展疫苗接種走訪排查工作，同時抽調(diào)4名職工投身外來人員及外出務工人員的疫苗接種排查工作，圓滿完成“清零行動”各項工作任務。五是會同衛(wèi)健、公安交警及鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府開展交通疫情防控工作，指導全縣交通卡口認真開展疫苗接種憑證查驗和場所碼的推廣使用，堅決阻斷病毒在交通運輸領域的傳播途徑。

（7）安全生產(chǎn)形勢持續(xù)平穩(wěn)。強化安全生產(chǎn)教育培訓，抓好安全源頭管理和安全隱患排查整治工作，持續(xù)開展道路運輸領域打非治違、駕校亂象和超載超限專項整治行動，截止今年，已連續(xù)實現(xiàn)了陸上連續(xù)27年、水上連續(xù)29年無安全責任事故的目標。

（8）養(yǎng)護體制機制更加健全?！堕_江縣深化農(nóng)村公路管理養(yǎng)護體制改革實施方案》經(jīng)縣人民政府常務會議審定通過；投入小修養(yǎng)護資金165.1萬元，公路小修保養(yǎng)2.36萬余㎡；整治損毀波形護欄45處,扶正倒伏行道樹350余株，清理坍方28000余m，清理水溝190KM，清除堵塞物5060m；完成養(yǎng)護工程建設項目48個（含管養(yǎng)范圍外的養(yǎng)護工程），累計完成設計預算1853萬元；全面加強預防性養(yǎng)護，及時處治病害，措施得當，對道路安全隱患做到了早發(fā)現(xiàn)、早處置、早整治，做到養(yǎng)護的及時性，實現(xiàn)了不斷道、不截流、不搶險（非自然災害情況下），確保了公路安全、平整暢通。

（9）涉路監(jiān)管力量不斷強化。全面抓好運輸執(zhí)法領域突出問題專項整治，持續(xù)打擊涉路違法和非法營運行為。印發(fā)《開江縣道路交通運輸安全和秩序集中專項整治工作實施方案》，采取明查暗哨、錯時執(zhí)法等方式，對開江至達州、開江至重慶、開江至成都及城區(qū)到各個鄉(xiāng)鎮(zhèn)等線路的非法營運車輛進行打擊，對出租汽車、班線客車各類違法違規(guī)行為進行整治，全年查處非法營運小車15輛，查扣涉嫌非法載客兩、三輪車摩托車83輛，處理違章出租車28輛次、違章班線車24輛次，處罰款23萬余元。交通運輸綜合行政執(zhí)法改革后，大隊領導認真安排工作部署。明確“超限超載、污染公路、路產(chǎn)路權(quán)保護”三大涉路違法整治重點，靈活應變、綜合施治，采取早中晚錯時執(zhí)法、重點蹲守、殺回馬槍、源頭治理、聯(lián)合執(zhí)法等形式，出動執(zhí)法人員6000余人次，執(zhí)法車輛1200余車次，對各類涉路違法違章行為共處罰款6.3萬余元。

（10）黨建引領作用不斷凸顯。一是結(jié)合三大活動和黨史學習教育，組織開展集中學習、個人自學、講黨課和專題研討，在深入調(diào)研的基礎上形成《打造區(qū)域次級交通樞紐對策研究調(diào)研報告》。二是扎實推進“我為群眾辦實事”實踐活動，堅持問題導向、全面統(tǒng)籌推進，結(jié)合“群眾最不滿意的10件事”整治工作，傾聽民意，著力解決群眾反映的“痛點”“難點”，打造群眾滿意的人民交通。三是全面加強意識形態(tài)（網(wǎng)絡意識形態(tài)）工作，形成黨組書記負總責，其他班子成員“一崗雙責”，黨員干部人人參與的工作格局，建立健全意識形態(tài)工作長效機制，加強對政務網(wǎng)、公眾號、微信群、QQ群等媒體的管理，經(jīng)常開展談心談話，及時掌握黨員干部的思想動態(tài)。四是大力推進黨支部標準化建設，從強化黨支部組織建設、組織生活、活動場所入手，增強黨員歸屬感、自豪感的現(xiàn)實需要，以群團組織為橋梁紐帶，組織開展形式多樣的文體活動，全方位提升交通系統(tǒng)干部職工戰(zhàn)斗力和凝聚力。五是嚴格落實各級黨風廉政規(guī)定精神，加強對機構(gòu)改革后新增職能廉政風險排查，扎實開展形式主義、官僚主義問題專項整治，持續(xù)正風肅紀反腐，處理違紀違規(guī)相關人員4名。

二、機構(gòu)設置

開江縣交通運輸局下屬二級單位1個，其中行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。

納入開江縣交通運輸局2021年度部門決算編制范圍的二級預算單位包括：

開江縣交通戰(zhàn)備辦公室

第二部分 2021年度部門決算情況說明

收入支出決算總體情況說明

2021年度收、支總計16082.64萬元。與2020年相比，收、支總計各減少2760.87萬元，下降17.17%。主要變動原因是年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余502萬元。

（圖1：收、支決算總計變動情況圖）（柱狀圖）

收入決算情況說明

2021年本年收入合計16082.64萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入8682.80萬元，占53.99%；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余7399.84萬元，占46.01%。

（注：數(shù)據(jù)來源于財決01表，僅羅列本部門涉及的收入。）

（圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

支出決算情況說明

2021年本年支出合計15580.64萬元，其中：基本支出460.96萬元，占2.96%；項目支出15119.68萬元，占97.04%。

（注：數(shù)據(jù)來源于財決04表，僅羅列本部門涉及的支出。）

（圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年財政撥款收、支總計16082.64萬元。與2020年相比，財政撥款收、支總計各減少2760.87萬元，下降17.17%。主要變動原因是年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

（注：數(shù)據(jù)來源于財決01-1表）

（圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況）（柱狀圖）

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2021年一般公共預算財政撥款支出15580.64萬元，占本年支出合計的96.88%。與2020年相比，一般公共預算財政撥款支出增加4181.96萬元，增長26.84%。主要變動原因是年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

（圖5：一般公共預算財政撥款支出決算變動情況）（柱狀圖）

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2021年一般公共預算財政撥款支出15580.64萬元，主要用于以下方面:社會保障和就業(yè)（類）支出39.79萬元，占0.26%；衛(wèi)生健康支出26.11萬元，占0.17%；交通運輸支出15483.67萬元，占99.38%；住房保障支出31.08萬元，占0.19%。

（注：數(shù)據(jù)來源于財決01-1表，僅羅列本部門涉及的全部功能分類科目，至類級。）

（圖6：一般公共預算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2021年一般公共預算支出決算數(shù)為15580.64萬元，完成預算100%。其中：

1.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）:支出決算數(shù)為39.79萬元，完成預算100%。

2.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）:支出決算為11.97萬元，完成預算100%。

3.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）:支出決算為7.28萬元，完成預算100%。

4.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）:支出決算為6.86萬元，完成預算100%。

5.交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）行政運行（項）:支出決算為207.62萬元，完成預算100%。

6.交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）一般行政管理事務（項）:支出決算為8萬元，完成預算100%。

7.交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）公路建設（項）:支出決算為5681.90萬元，完成預算100%。

8.交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）公路養(yǎng)護（項）:支出決算為1040.14萬元，完成預算100%。

9.交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）公路和運輸安全（項）:支出決算為156.36萬元，完成預算100%。

10.交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）取消政府二級公路收費專項支出（項）:支出決算為5621.36萬元，完成預算100%。

11.交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）其他公路水路運輸支出（項）:支出決算為830.20萬元，完成預算100%。

12.交通運輸支出（類）車輛購置稅支出（款）車輛購置稅用于公路等基礎設施建設支出（項）:支出決算為1370.98萬元，完成預算100%。

13.交通運輸支出（類）車輛購置稅支出（款）車輛購置稅用于農(nóng)村公路建設支出（項）:支出決算為367.10萬元，完成預算100%。

14.交通運輸支出（類）其他交通運輸支出（款）其他交通運輸支出（項）:支出決算為200萬元，完成預算100%。

15.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:支出決算為31.08萬元，完成預算100%。

（注：數(shù)據(jù)來源于財決01-1表和財決08表，僅羅列本部門涉及的全部功能分類科目，至項級。上述“預算”口徑為調(diào)整預算數(shù)。增減變動原因為決算數(shù)<項級>和調(diào)整預算數(shù)<項級>比較，與預算數(shù)持平可以不寫原因。）

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年一般公共預算財政撥款基本支出460.96萬元，其中：

人員經(jīng)費356.26萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。
　　公用經(jīng)費104.70萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、其他資本性支出等。

（注：數(shù)據(jù)來源于財決07表和財決08-1表，僅羅列本部門實際支出涉及的經(jīng)濟分類科目。）

七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

2021年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為1.46萬元，完成預算76.84%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是本著厲行節(jié)約，壓縮三公經(jīng)費開支的原則。

（注：上述“預算”口徑為調(diào)整預算數(shù)。）

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2021年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算1.23萬元，占84.25%；公務接待費支出決算0.23萬元，占15.75%。具體情況如下：

（圖7：“三公”經(jīng)費財政撥款支出結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

1.因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元，完成預算0%。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。

2.公務用車購置及運行維護費支出1.23萬元,完成預算82%。公務用車購置及運行維護費支出決算比2020年減少0.16萬元，下降13%。主要原因是本著厲行節(jié)約，壓縮三公經(jīng)費開支的原則。

其中：公務用車購置支出0萬元。

公務用車運行維護費支出1.23萬元。主要用于公路、水庫安全檢查、規(guī)劃村道、橋梁路線、建設工地安全進度檢查等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

3.公務接待費支出0.23萬元，完成預算57.5%。公務接待費支出決算比2020年減少0.11萬元，下降47.83%。主要原因是按照《黨政機關厲行節(jié)約反對浪費條例》及縣委、縣政府相關要求，簡化接待工作，實行公務接待集中管理。其中：

國內(nèi)公務接待支出0.23萬元，主要用于執(zhí)行公務、開展業(yè)務活動開支的用餐費。國內(nèi)公務接待11批次，47人次（不包括陪同人員），共計支出0.23萬元，具體內(nèi)容包括：市上專項交叉檢查、績效年度考核等。

八、政府性基金預算支出決算情況說明

2021年政府性基金預算財政撥款支出0萬元。

國有資本經(jīng)營預算支出決算情況說明

2021年國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出0萬元。

其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費支出情況

2021年，開江縣交通運輸局機關運行經(jīng)費支出104.70萬元，比2020年增加60.28萬元，增長57.57%。主要原因是人員增加。

（注：數(shù)據(jù)來源于財決附03表）

（二）政府采購支出情況

2021年，開江縣交通運輸局政府采購支出總額0萬元。

（注：數(shù)據(jù)來源于財決附03表）

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，開江縣交通運輸局共有車輛1輛，其中：主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、一般公務用車1輛。單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

（注：數(shù)據(jù)來源于財決附03表，按部門決算報表填報數(shù)據(jù)羅列車輛情況。）

（四）預算績效管理情況

根據(jù)預算績效管理要求，本部門在2021年度預算編制階段，組織對船舶客運車簽單人員補助、船載碼頭監(jiān)控租賃費、向上爭取項目工作經(jīng)費開展了預算事前績效評估，對3個項目編制了績效目標，預算執(zhí)行過程中，3個項目開展績效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對1個項目開展了績效目標完成情況自評。同時，本部門對2021年部門整體開展績效自評，《2021年開江縣交通運輸局整體績效評價報告》見附件（第四部分）。

名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

2.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

3.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指用于按照規(guī)定標準為行政人員繳納的基本醫(yī)療保險支出。

4.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）:指財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。

5.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）:指財政部門集中安排的公務員醫(yī)療補助經(jīng)費。

6.節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）其他污染防治支出（項）:指其他用于污染防治方面的支出。

7.交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）行政運行（項）:指行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

8.交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）一般行政管理事務（項）:指行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置頂級科目的其他項目支出

9.交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）公路建設（項）:指新建公路支出，公路改建支出，特大型橋梁建設支出，公路客貨運站（場）建設支出。

10.交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）取消政府還貸二級公路收費專項支出（項）:指按《國務院關于實施成品油價格和稅費改革的通知》安排的專項用于各地逐年有序解決已經(jīng)取消的政府還貸二級收費公路債務償還、人員安置、養(yǎng)護管理和公路建設等方面的支出。

11.交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）其他公路水路運輸支出（項）:指除項目以外其他用于公路水路運輸方面的支出。

12.交通運輸支出（類）成品油價格改革對交通運輸?shù)难a貼（款）對農(nóng)村道路客運的補貼（項）:指成品油價格改革財政對城市公交、農(nóng)村道路客運的補貼。

13.交通運輸支出（類）車輛購置稅支出（款）車輛購置稅用于農(nóng)村公路建設支出（項）:指車輛購置稅收入安排用于農(nóng)村公路建設的支出

14.交通運輸支出（類）車輛購置稅支出（款）車輛購置稅其他支出（項）:指車輛購置稅收入安排用于其他支出。

15.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:指行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

16.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

17.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

18.“三公”經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

19.機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第四部分 附件

附件

2021年開江縣交通運輸局整體績效評價報告

一、部門（單位）概況

（一）機構(gòu)組成。

開江縣交通運輸局是一級預算單位，下屬二級事業(yè)單位1個。

機構(gòu)職能。

1.負責貫徹執(zhí)行國家和省有關交通行業(yè)的法律、法規(guī)和方針、政策，根據(jù)國民經(jīng)濟和社會發(fā)展需要，擬定全縣公路和水路交通行業(yè)發(fā)展政策，并監(jiān)督執(zhí)行。

2.根據(jù)國家和省、市的總體布局，編制全縣公路和水路行業(yè)、公共客運發(fā)展規(guī)劃和年度計劃，并監(jiān)督實施，負責全縣交通行業(yè)統(tǒng)計和信息引導工作。

3.負責全縣公路、鄉(xiāng)村道路、水路建設（含客貨運輸和旅游運輸場站建設）行業(yè)管理；負責地方交通建設項目的審核、上報，審批并監(jiān)督實施四級（含四級以下）汽車客運站規(guī)劃建設，組織實施縣屬的省、市及縣重點公路、水路工程建設。

4.負責全縣公路、水路交通運輸（含客貨運輸市場、汽車技術(shù)檢測、汽車維修市場、運輸服務市場）行業(yè)管理，維護交通運輸行業(yè)平等競爭秩序；負責全縣公共客運、出租汽車運輸行業(yè)的管理；指導交通運輸行業(yè)優(yōu)化結(jié)構(gòu)，協(xié)調(diào)發(fā)展；對救災、搶險、戰(zhàn)備等緊急運輸進行調(diào)控。

5.負責全縣公路、水路設施的維修、管理；負責全縣收費公路的站卡設置，協(xié)調(diào)和歸口管理，按國家規(guī)定征收車輛通行費。

6.負責全縣水上交通安全監(jiān)督、船舶及水土設施檢驗、救助打撈及水路運輸服務市場的行業(yè)管理；負責水路運輸技術(shù)培訓、發(fā)證和歸口管理。

7.負責全縣有關交通科技工作。指導交通行業(yè)的體制改革和交通特許經(jīng)營企業(yè)的管理，建立健全規(guī)范的交通行業(yè)財務管理與會計核算體系；監(jiān)督管理全縣交通行業(yè)固定資產(chǎn)。

8.認真做好全縣交通行業(yè)的精神文明建設、廉政建設、行業(yè)建設和職工隊伍建設；負責交通行業(yè)人才預測、教育、培訓和勞動衛(wèi)生工作；負責局機關的人事管理、勞動工資和機構(gòu)編制工作；按規(guī)定管理局屬單位的人事管理、勞動工資和機構(gòu)編制工作。

9.負責全縣交通戰(zhàn)備管理工作；負責全縣保護通信線路安全工作的組織、協(xié)調(diào)、檢查、督促工作。

10.負責全縣交通行業(yè)的行政審批工作。水路交通：水路運輸?shù)拇暗怯?、人力客渡船適任證書辦理、水路運輸（服務）證書、船舶年度檢驗等許可。道路交通：道路運輸企業(yè)和道路運輸服務企業(yè)、機動車維修企業(yè)經(jīng)營、道路旅客運輸企業(yè)經(jīng)營（公共客運、出租車經(jīng)營，客運車輛道路運輸證初審）、道路貨物運輸經(jīng)營、客車班線經(jīng)營、道路客貨運輸站場經(jīng)營等許可。路政管理：管線穿（跨）越公路或架、埋設以及在公路用地范圍內(nèi)架設管線，在公路兩側(cè)建筑控制區(qū)內(nèi)管（桿）線、電纜等設施，占用、挖掘公路或使公路改線，砍伐、更新公路行道樹，鐵輪車、履帶車和可能損壞公路路面的機具，在公路用地內(nèi)設置非交通標志，在公路上設置平面交叉道口，超限運輸車輛行駛公路等許可。

11.承辦縣政府交辦的其它事項。

人員概況。

在職人員共34人，行政人員13人，機關工勤人員2人，參照公務員管理的事業(yè)人員3人，事業(yè)人員16人。

二、部門財政資金收支情況

（一）部門財政資金收入情況。

2021年我單位收入合計16082.64萬元，其中當年財政撥款收入8682.80萬元，上年度結(jié)轉(zhuǎn)7399.84萬元。

（二）部門財政資金支出情況。

2021年我單位支出合計15580.64萬元，其中基本支出460.96萬元，項目支出15119.68萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余502萬元。

三、部門整體預算績效管理情況

（一）部門預算項目績效管理。

1、預決算編制情況

開江縣財政局《關于下達2021年部門預算的通知》（開財預〔2021〕1號），批復開江縣交通運輸局預算收入422.82萬元，其中：人員經(jīng)費382.77萬元，公用經(jīng)費40.05萬元。

2、執(zhí)行管理情況

2021年度支出422.82萬元，按支出功能劃分，社會保障和就業(yè)支出42.94萬元、衛(wèi)生健康支出26.57萬元、交通運輸支出321.10萬元、住房保障支出32.21萬元；按支出經(jīng)濟分類，工資福利支出374.50萬元；商品和服務支出45.42萬元，對個人和家庭的補助2.90萬元。

3、預算年度內(nèi)目標完成情況

（1）基本支出情況

2021年基本支出395.74萬元，其中：工資福利支出374.50萬元，商品和服務支出18.34萬元，對個人和家庭的補助2.90萬元。

（2）財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況

年末結(jié)轉(zhuǎn)27.08萬元。

4、“三公經(jīng)費”使用情況

2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為1.46萬元，其中：公務接待費支出決算為0.23萬元。

公務用車購置及運行維護費：公務用車購置及運行維護費1.23萬元。

公務接待費：2021年公務接待費用于國內(nèi)公務接待11批次，接待47人次，共計支出0.23萬元。

5．預算執(zhí)行管理情況

開江縣交通運輸局嚴格按縣委、縣政府確定的2021年預算安排指導思想、原則以及支出序列和部門預算批復內(nèi)容組織支出預算執(zhí)行，沒有自行擴大支出范圍和提高支出標準，沒有自行改變專項資金使用方向。一是職工工資和津貼均按照集中支付制度通過銀行代發(fā)；二是按照中央、省、市的相關規(guī)定，厲行節(jié)約、大力壓縮一般性支出；三是按照《預算法》、《會計法》和行政、事業(yè)單位財務制度的要求，建立健全內(nèi)部監(jiān)管機制，加強內(nèi)控制度、支出管理，使有限的資金發(fā)揮最佳的使用效果；四是專項資金實行?？顚Ｓ?；五是較為合理的安排資金使用進度。

結(jié)果應用情況。

2021年度預算績效自評均按財政局要求填報，及時報送，未收到問題整改通知。

自評質(zhì)量。

2021年度部門整體支出和日常預算項目自評均按時按質(zhì)按要求完成。

四、評價結(jié)論及建議

（一）評價結(jié)論。

開江縣交通運輸局嚴格執(zhí)行各項管理制度，決算編制較為真實、完整，但存在決算編報不準確，口徑理解不完善等現(xiàn)象。

（二）存在問題。

1.2021年預算完成率為93.60%，未完成的6.4%預算主要是：財政指標在2020年12月末下達，部分資金單位來不及支付。

2.目前績效評價指標體系還不夠完善，部分項目考核標準不夠科學，有待進一步加強調(diào)查論證和完善制度。

3.部分項目經(jīng)費因建設周期長或指標下達時間晚造成預算執(zhí)行率低。

（三）改進建議。

下一步，針對項目跨年度問題，爭取項目盡早計劃、盡早鋪排、盡早開展，爭取做到完成一批結(jié)清一批。盡早計劃和開展年度專項的申報，加強報批工作的溝通和跟蹤，及時落實項目專項的報批進度和指標文的下達。對于已下達的指標，相關股室應盡快按程序進行審批，辦理支付手續(xù)，加快預算進度，提高財政資金使用效益。

附件

開江縣交通運輸局碼頭及船載視頻項目支出績效2021年自評報告

一、項目概況

（一）項目資金申報及批復情況。

碼頭及船載視頻項目為我局年初日常項目，年初預算金額為300000元，實際支付金額為0元，嚴格按照資金申報流程進度支付，符合資金管理辦法等相關規(guī)定。

（二）項目績效目標。

貫徹黨中央、國務院、省、市、縣關于抓好水上交通安全工作的有關部署，運用視頻監(jiān)控全面掌握渡口碼頭及船舶的運行動態(tài)，確保我縣水上交通安全。

（三）項目資金申報相符性。

該項目申報內(nèi)容與具體實施內(nèi)容相符、申報目標合理可行。

項目實施及管理情況

資金計劃、到位及使用情況。

1.資金計劃及到位。該項目資金編制在年初日常項目計劃中，為縣級資金，所申報資金到位。

2.資金使用。資金使用嚴格按照預算執(zhí)行，年初預算金額300000元，全年應支付271200元，實際支出0元，待資金結(jié)轉(zhuǎn)至2022年，再申請支付。

（二）項目財務管理情況。

總體評價各項目實施單位財務管理制度健全，嚴格執(zhí)行財務管理制度，賬務處理及時，會計核算符合規(guī)范等。

（三）項目組織實施情況。

該項目由我局與中國移動通信達州分公司簽訂的碼頭及船載視頻監(jiān)控項目合作協(xié)議，具體由地方海事處負責監(jiān)控平臺的日常使用，運用視頻監(jiān)控全面掌握渡口碼頭及船舶的運行動態(tài)，確保我縣水上交通安全。

三、項目績效情況

（一）項目完成情況。

項目完成0%。

（二）項目效益情況。

從項目經(jīng)濟效益、社會效益、生態(tài)效益、可持續(xù)效益以及服務對象滿意度等方面均達到預期效果。

四、問題及建議

（一）存在的問題。

部門預算編制不夠細，以及在日常支出管理過程中，支出的審核、跟蹤及預算執(zhí)行情況分析不夠。

（二）相關建議。

進一步強化內(nèi)部機構(gòu)的預算管理意識，嚴格按照預算編制的相關制度和要求，本著“勤儉節(jié)約、保障運轉(zhuǎn)”的原則加強費用支出的審核把控；編制范圍盡可能地全面、不漏項。進一步提高決算編制的科學性、合理性、嚴謹性和可控性。

在日常支出管理過程中，進一步加強支出的審核、跟蹤及預算執(zhí)行情況分析。

附表：

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預算財政撥款支出決算表

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十三、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

十四、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表