?目錄
第一部分部門(mén)概況
一、基本職能及主要工作
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明
十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
第三部分名詞解釋
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第一部分部門(mén)概況
一、基本職能及主要工作
（一）主要職能。
1.貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市、縣住房城鄉(xiāng)建設(shè)的法律、法規(guī)、規(guī)章、政策。編制全縣住房城鄉(xiāng)建設(shè)事業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，擬訂全縣住房城鄉(xiāng)建設(shè)工作規(guī)范性文件并指導(dǎo)實(shí)施。
2.承擔(dān)推進(jìn)住房制度改革的責(zé)任。組織編制全縣住房保障發(fā)展規(guī)劃并實(shí)施。擬訂全縣住房保障規(guī)章制度并指導(dǎo)執(zhí)行，推進(jìn)住房制度改革，完善住房保障體系。指導(dǎo)全縣保障性安居工程和城鎮(zhèn)低收入家庭住房保障工作。
3.承擔(dān)規(guī)范房地產(chǎn)市場(chǎng)秩序、監(jiān)督管理房地產(chǎn)市場(chǎng)的責(zé)任。負(fù)責(zé)全縣房地產(chǎn)業(yè)行業(yè)管理。組織編制全縣城鎮(zhèn)住房發(fā)展規(guī)劃、商品住宅發(fā)展規(guī)劃并指導(dǎo)實(shí)施。擬訂房地產(chǎn)市場(chǎng)監(jiān)督管理規(guī)章制度并監(jiān)督執(zhí)行。指導(dǎo)開(kāi)展房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)、房產(chǎn)信息管理、房產(chǎn)面積測(cè)繪、房屋交易、房屋租賃、房地產(chǎn)估價(jià)與經(jīng)紀(jì)管理、危房鑒定、白蟻防治、物業(yè)行業(yè)管理工作。指導(dǎo)住宅專(zhuān)項(xiàng)維修資金的相關(guān)工作。指導(dǎo)城市老舊小區(qū)治理、城鎮(zhèn)危險(xiǎn)房屋管理。
4.承擔(dān)規(guī)范建筑市場(chǎng)秩序、監(jiān)督管理建筑市場(chǎng)主體行為的責(zé)任。綜合指導(dǎo)和管理全縣建筑活動(dòng)。擬訂建筑業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、產(chǎn)業(yè)政策、行業(yè)管理規(guī)章制度并監(jiān)督執(zhí)行。指導(dǎo)全縣建設(shè)工程造價(jià)管理工作。指導(dǎo)監(jiān)督各類(lèi)工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)定額的實(shí)施和工程造價(jià)計(jì)價(jià)，組織收集和發(fā)布工程造價(jià)信息。組織實(shí)施房屋和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)的監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)全縣裝配式建筑和散裝水泥的應(yīng)用發(fā)展。負(fù)責(zé)全縣城鎮(zhèn)房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程質(zhì)量安全的監(jiān)督管理。組織或參與工程重大質(zhì)量、安全事故的調(diào)查處理。指導(dǎo)全縣農(nóng)村住房建設(shè)質(zhì)量安全監(jiān)管工作。
5.承擔(dān)監(jiān)督管理勘察設(shè)計(jì)咨詢(xún)市場(chǎng)秩序和勘察設(shè)計(jì)咨詢(xún)質(zhì)量的責(zé)任。擬訂工程勘察設(shè)計(jì)咨詢(xún)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)章制度并指導(dǎo)實(shí)施。負(fù)責(zé)勘察設(shè)計(jì)單位的資質(zhì)管理和設(shè)計(jì)人員的資格管理工作。負(fù)責(zé)全縣房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程初步設(shè)計(jì)審查和施工圖設(shè)計(jì)審查備案。負(fù)責(zé)全縣建設(shè)工程消防設(shè)計(jì)審查驗(yàn)收工作。負(fù)責(zé)全縣建設(shè)工程抗震設(shè)防工作，組織實(shí)施縣城建筑物抗震性能普查工作。
6.承擔(dān)指導(dǎo)城市、鄉(xiāng)鎮(zhèn)場(chǎng)鎮(zhèn)（以下統(tǒng)稱(chēng)城鎮(zhèn)）建設(shè)的責(zé)任。擬訂全縣城鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)章制度并指導(dǎo)實(shí)施。指導(dǎo)全縣城鎮(zhèn)市政基礎(chǔ)設(shè)施工程（含道路、橋梁、隧道、雨水排放、生活污水排放、環(huán)境衛(wèi)生、照明）和市政公用設(shè)施工程（含供水、節(jié)水、生活污水處理、生活垃圾處理、燃?xì)猓┙ㄔO(shè)和運(yùn)行管理工作。負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)建設(shè)檔案管理工作。
7.承擔(dān)城市園林綠化建設(shè)管理的責(zé)任。指導(dǎo)全縣城市園林綠化建設(shè)管理工作。擬訂城市園林綠化規(guī)章制度并監(jiān)督執(zhí)行。指導(dǎo)園林城市、城市公園、城市廣場(chǎng)建設(shè)。組織實(shí)施城市綠化設(shè)計(jì)方案審查、竣工驗(yàn)收備案工作。會(huì)同相關(guān)部門(mén)依法劃定城市“綠線(xiàn)”并監(jiān)督管理。
8.承擔(dān)規(guī)范和指導(dǎo)村鎮(zhèn)建設(shè)的責(zé)任。指導(dǎo)村鎮(zhèn)建設(shè)工作。擬訂全縣村莊和小城鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)章制度并指導(dǎo)實(shí)施。指導(dǎo)農(nóng)村住房建設(shè)管理和危房改造。指導(dǎo)傳統(tǒng)村落保護(hù)。指導(dǎo)歷史文化名鎮(zhèn)名村的保護(hù)和監(jiān)督管理工作。
9.承擔(dān)推進(jìn)建筑節(jié)能減排的責(zé)任。擬訂建筑節(jié)能規(guī)章制度并監(jiān)督實(shí)施。指導(dǎo)重大建筑節(jié)能項(xiàng)目的實(shí)施，推進(jìn)墻體材料革
新、建筑節(jié)能減排。實(shí)施建設(shè)領(lǐng)域“四新”技術(shù)推廣應(yīng)用。
10.負(fù)責(zé)縣政府投資非經(jīng)營(yíng)性建筑項(xiàng)目“代建制”工作。
11.貫徹執(zhí)行行業(yè)領(lǐng)域涉及財(cái)政、金融、價(jià)格、貿(mào)易等經(jīng)濟(jì)管理政策，指導(dǎo)行業(yè)系統(tǒng)各類(lèi)專(zhuān)項(xiàng)資金的監(jiān)督管理。指導(dǎo)行業(yè)固定資產(chǎn)投資。組織開(kāi)展行業(yè)計(jì)劃財(cái)務(wù)工作。推進(jìn)行業(yè)信息化建設(shè)。
12.擬訂全縣建設(shè)行業(yè)人才培養(yǎng)和教育發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施。指導(dǎo)全縣建設(shè)行業(yè)科技人才隊(duì)伍建設(shè)、專(zhuān)業(yè)技術(shù)職務(wù)評(píng)審和執(zhí)業(yè)資格管理工作。組織開(kāi)展行業(yè)人才培訓(xùn)。指導(dǎo)行業(yè)社會(huì)團(tuán)體工作。指導(dǎo)全縣行業(yè)系統(tǒng)信訪(fǎng)工作，督查督辦行業(yè)信訪(fǎng)案件。
13.指導(dǎo)全縣行業(yè)系統(tǒng)行政審批工作，指導(dǎo)全縣工程建設(shè)項(xiàng)目行政審批制度改革，推進(jìn)行業(yè)系統(tǒng)“放管服”工作。
14.承擔(dān)職責(zé)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)、職業(yè)健康、意識(shí)形態(tài)、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、依法行政、服務(wù)便民化等工作。
15.完成縣委和縣政府交辦的其他任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
縣住房城鄉(xiāng)建設(shè)局機(jī)關(guān)行政編制14名。其中，局長(zhǎng)1名，副局長(zhǎng)2名，機(jī)關(guān)黨委書(shū)記1名，總工程師1名；中層正職8名。下屬二級(jí)單位6個(gè)，其中行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位6個(gè)。本單位共有編制53個(gè)（含開(kāi)江縣建設(shè)工程招投標(biāo)管理站、開(kāi)江縣人民政府保障性住房管理辦公室、開(kāi)江縣路燈管理所、開(kāi)江縣建設(shè)工程消防和勘察設(shè)計(jì)技術(shù)中心）。其中行政編制14個(gè)，參公編制0個(gè)；年末實(shí)有人員50人，其中在編人員50人、自收自支人員13人。建設(shè)局機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)股室有；局黨政綜合辦公室、政策法規(guī)股、房地產(chǎn)管理股、建筑業(yè)管理股、城市建設(shè)股、村鎮(zhèn)建設(shè)股、住房保障和項(xiàng)目管理股、住房安全管理股、機(jī)關(guān)黨委等9個(gè)機(jī)構(gòu)。
納入開(kāi)江縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2021年度部門(mén)決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：開(kāi)江縣建設(shè)工程招投標(biāo)管理站、開(kāi)江縣人民政府保障性住房管理辦公室、開(kāi)江縣路燈管理所。
（二）2021年重點(diǎn)工作完成情況。
2021年，縣住建局堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九屆六中全會(huì)和中央、省委、市委經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議以及達(dá)州市第五次代表大會(huì)、縣第十四次代表大會(huì)部署，按照“1235”工作思路：即突出實(shí)施小縣優(yōu)城，建設(shè)中國(guó)田城“一個(gè)主題”；做強(qiáng)建筑業(yè)和房地產(chǎn)“兩大產(chǎn)業(yè)”；深化開(kāi)展項(xiàng)目資金攻堅(jiān)、招商引資突破、城市品牌打造“三大行動(dòng)”；切實(shí)做到監(jiān)管能力、業(yè)務(wù)能力、建設(shè)質(zhì)量、工作效率、隊(duì)伍形象“五大提升”。通過(guò)全體干部職工團(tuán)結(jié)一心、不等不靠、主動(dòng)作為，今年全縣城市建成區(qū)面積新增3.2平方公里，達(dá)到16.8平方公里，實(shí)施工程項(xiàng)目35個(gè)，成功融資1.2億元，完成市政基礎(chǔ)設(shè)施投資1.83億元，固定資產(chǎn)投資入庫(kù)18.5億元，向上爭(zhēng)取到位補(bǔ)助資金1.61億元。榮獲“節(jié)約型機(jī)關(guān)”國(guó)家級(jí)表彰；“農(nóng)村危房改造工作突出單位”、“四川省房地產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)先進(jìn)聯(lián)絡(luò)處”、“四川省城市照明行業(yè)先進(jìn)集體”等省級(jí)表彰，獲全縣2020年綜合目標(biāo)績(jī)效考核二等獎(jiǎng)。具體措施及成效如下：
1、狠抓建設(shè)提速，城市功能更完善
大力實(shí)施補(bǔ)短板、提品質(zhì)計(jì)劃。堅(jiān)持開(kāi)江縣城市發(fā)展“雙35”的目標(biāo)，堅(jiān)持“東優(yōu)西拓、南北延伸”的城市發(fā)展戰(zhàn)略，緊緊圍繞開(kāi)江縣“四個(gè)一批”重點(diǎn)項(xiàng)目計(jì)劃，實(shí)施重點(diǎn)項(xiàng)目26個(gè)。蕉溪橋連接北環(huán)線(xiàn)36米道路、牛山寺棚戶(hù)區(qū)改造配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程、城區(qū)排水管網(wǎng)改造工程、2020年老舊小區(qū)配套基礎(chǔ)設(shè)施（東大街片區(qū)）建設(shè)工程等10個(gè)項(xiàng)目工程全面竣工；金山大道加氣站東側(cè)至牛山寺市政道路工程、中心城區(qū)（城中村）棚戶(hù)區(qū)改造(二期）配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目一標(biāo)段二標(biāo)段等4個(gè)項(xiàng)目正在加快建設(shè)；東城糧站至桂花街36米市政道路工程、銀杏街道路提檔升級(jí)工程、鹽業(yè)街至雙河口道路提檔升級(jí)等12個(gè)項(xiàng)目已做好開(kāi)工準(zhǔn)備。
新建市政道路5條（中醫(yī)院遷建東側(cè)至怡和盛景東側(cè)16米道路、蕉溪橋連接北環(huán)線(xiàn)36米道路、東派橋連接北環(huán)線(xiàn)36米道路、金山大道加氣站至牛山寺24米道路、盛世豪庭樓盤(pán)東側(cè)24米市政道路），總長(zhǎng)度2647米；完成升級(jí)改造市政道路10條（寶石大道、環(huán)城西路、嵩峰寺街、正南街、小南街、淙橋街、龍門(mén)街、龍池街、淙城后街、晨光路惠利多段），改造道路總長(zhǎng)4751米。完成峨城大道低洼地帶排污口治理和東大街片區(qū)排水管網(wǎng)改造工程，新建雨水管道15.28公里，改造雨水管道9.31公里，全年完成市政道路維修約8250㎡，人行道維修3300㎡，管道疏通410m，破損井座井蓋更換130處。
2、狠抓產(chǎn)業(yè)提檔，建筑房產(chǎn)更健康
圓滿(mǎn)完成全縣建筑企業(yè)調(diào)研工作。起草了《開(kāi)江縣促進(jìn)建筑產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展工作方案》，促進(jìn)全縣建筑企業(yè)健康持續(xù)發(fā)展。截止第三季度，建筑業(yè)產(chǎn)值達(dá)到42.96億元，同比增速14.8%。全縣新增建筑企業(yè)4家（總承包資質(zhì)2家、勞務(wù)公司2家），新增入統(tǒng)企業(yè)1家。高質(zhì)高效完成房地產(chǎn)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。全年完成房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資4.9億元，商品房銷(xiāo)售面積20.5萬(wàn)平方米，商品房網(wǎng)簽備案面積25.5萬(wàn)平方米；新增2家資質(zhì)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)并已提交資料進(jìn)入統(tǒng)計(jì)系統(tǒng)，超額完成“四上一新”工作任務(wù)。深化建筑企業(yè)資質(zhì)審批突出問(wèn)題和招標(biāo)投標(biāo)領(lǐng)域系統(tǒng)治理。開(kāi)展建筑領(lǐng)域營(yíng)商環(huán)境專(zhuān)項(xiàng)治理和建筑市場(chǎng)專(zhuān)項(xiàng)整治活動(dòng)，印發(fā)《深化房屋建筑和市政工程招投標(biāo)領(lǐng)域突出問(wèn)題系統(tǒng)治理工作的通知》，進(jìn)一步規(guī)范招投標(biāo)活動(dòng)。開(kāi)展招標(biāo)投標(biāo)領(lǐng)域核查，全覆蓋核查2020年10月1日至2021年11月中旬房屋建筑和市政工程招標(biāo)項(xiàng)目 20個(gè)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題整改 11個(gè)，移送縣綜合行政執(zhí)法局2件，向縣紀(jì)委監(jiān)委移送問(wèn)題線(xiàn)索1個(gè)。
3、狠抓生態(tài)建設(shè)，環(huán)保設(shè)施更完善
全面建成并投用全縣18個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理設(shè)施及配套管網(wǎng)項(xiàng)目，實(shí)現(xiàn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理設(shè)施全覆蓋。完成講治鎮(zhèn)、甘棠鎮(zhèn)、回龍鎮(zhèn)、新寧鎮(zhèn)垃圾壓縮中轉(zhuǎn)站主體工程。建成垃圾收集點(diǎn)3700個(gè)，布置垃圾桶7800個(gè)，采購(gòu)洗掃車(chē)5輛、路面養(yǎng)護(hù)車(chē)5輛、3噸后壓車(chē)5輛，灑水車(chē)1輛、勾臂車(chē)2輛、大件物收集車(chē)2輛。
同時(shí)，針對(duì)第二輪中央環(huán)保督察反饋問(wèn)題，縣住建局在縣委縣政府的督促指導(dǎo)下，通過(guò)白加黑、5 2的不懈努力在一個(gè)月內(nèi)迅速完成了央督組現(xiàn)場(chǎng)指出問(wèn)題，并積極對(duì)接市、省上級(jí)部門(mén)，共同制定了央督反饋問(wèn)題整改措施。目前縣住建局根據(jù)整改措施，已完成城區(qū)污水管網(wǎng)探測(cè)94.6公里；編制完成城區(qū)雨污分流方案初稿；完成城區(qū)主干管疏通、清淤約4.3公里；城市污水處理廠運(yùn)行正常，進(jìn)水濃度基本穩(wěn)定在100毫克/升；新寧河水質(zhì)省控?cái)嗝鏅z測(cè)達(dá)到3類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)。同時(shí)，根據(jù)此次央督反饋問(wèn)題，結(jié)合城市管網(wǎng)探測(cè)和市級(jí)專(zhuān)家建議，縣住建局按程序?qū)?021-2023年污水處理設(shè)施建設(shè)新三推項(xiàng)目進(jìn)行了調(diào)整，并嚴(yán)格按照時(shí)序安排，加快推進(jìn)5項(xiàng)重點(diǎn)工作。
4、狠抓信訪(fǎng)維穩(wěn)，黨群關(guān)系更和諧
牢固樹(shù)立“群眾利益無(wú)小事”的觀念及時(shí)開(kāi)通了信訪(fǎng)舉報(bào)電話(huà)，明確了工作職責(zé)、工作程序和工作紀(jì)律，建立了整套住建系統(tǒng)信訪(fǎng)工作程序。今年以來(lái)，縣住建局共受理各類(lèi)信訪(fǎng)件462件(其中：城鎮(zhèn)房屋征拆類(lèi)18件，延期交房類(lèi)35件，物業(yè)管理類(lèi)165件，房地產(chǎn)交易類(lèi)38件，個(gè)人資質(zhì)類(lèi)1件，工程款和民工工資類(lèi)24件，農(nóng)房建設(shè)類(lèi)3件，保障性住房類(lèi)21件，房屋質(zhì)量類(lèi)30件，環(huán)保類(lèi)36件，市政設(shè)施類(lèi)84件，治重化積案件7件)，接待群眾來(lái)訪(fǎng)60余批500余人，現(xiàn)已處理443件，剩余19件正在辦理，及時(shí)受理率為100%，按期辦結(jié)率100%，群眾滿(mǎn)意率為98.36%。盡管信訪(fǎng)總量高位運(yùn)行，但總體形勢(shì)依然平穩(wěn)可控。在重要會(huì)議期、重要節(jié)假期我系統(tǒng)內(nèi)無(wú)赴省進(jìn)京越級(jí)上訪(fǎng)、無(wú)大規(guī)模集體上訪(fǎng)、無(wú)因信訪(fǎng)問(wèn)題引發(fā)的極端惡性事件和輿論負(fù)面炒作事件。
5、狠抓管理提效，行業(yè)秩序更規(guī)范
制發(fā)了《開(kāi)江縣住建系統(tǒng)安全生產(chǎn)2021年工作要點(diǎn)》《全縣安全生產(chǎn)“創(chuàng)安2021”監(jiān)管執(zhí)法專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)方案》等，嚴(yán)查工程質(zhì)量安全違法違規(guī)行為，接收社會(huì)群眾舉報(bào)內(nèi)部公職人員違規(guī)掛證的線(xiàn)索6起，立案調(diào)查1人。深入開(kāi)展住建領(lǐng)域安全生產(chǎn)專(zhuān)項(xiàng)整治行動(dòng)，對(duì)住建領(lǐng)域的既有房屋、農(nóng)村房屋、人員聚集場(chǎng)所、在建工地、市政燃?xì)?、城市路燈、城市園林公園、物業(yè)小區(qū)、老舊小區(qū)等方面進(jìn)行了安全生產(chǎn)方面的各項(xiàng)排查和整治。共派出安全生產(chǎn)檢查組35個(gè)、人員308人次，檢查單位（企業(yè)）207個(gè)（家），發(fā)現(xiàn)一般安全隱患333條，現(xiàn)已全部完成整改。進(jìn)一步強(qiáng)化房地產(chǎn)行業(yè)監(jiān)管力度。通過(guò)走訪(fǎng)摸排、暗訪(fǎng)督查等形式，對(duì)全縣各售樓部的證件公示、銷(xiāo)售行為開(kāi)展全面監(jiān)管， 2021年對(duì)各售樓部下達(dá)限期整改通知書(shū)7件，撤銷(xiāo)商品房預(yù)售許可1起。認(rèn)真落實(shí)建設(shè)工程消防審驗(yàn)管理辦法和實(shí)施細(xì)則，成立開(kāi)江縣建設(shè)工程消防和勘察設(shè)計(jì)技術(shù)中心，明確責(zé)任、規(guī)范監(jiān)管秩序。對(duì)全縣23個(gè)在建工程項(xiàng)目和5個(gè)人員密集場(chǎng)所裝修工程開(kāi)展拉網(wǎng)式消防安全大檢查，消除消防安全隱患，確保公共安全。
6、狠抓項(xiàng)目包裝，資金保障更到位
堅(jiān)持以項(xiàng)目建設(shè)和融資貸款為中心工作，全面完成年度各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)。全年策劃項(xiàng)目71個(gè)，實(shí)施項(xiàng)目5個(gè)，其中竣工項(xiàng)目1個(gè)，在建項(xiàng)目1個(gè)，開(kāi)展前期項(xiàng)目3個(gè)，成功融資1.2億元，包裝債券6200萬(wàn)元。開(kāi)江縣培訓(xùn)服務(wù)中心項(xiàng)目。融資貸款1.2億元，于2021年6月經(jīng)省農(nóng)發(fā)行審查通過(guò)，目前第一筆融資貸款2852萬(wàn)元已到位，并已取得使用林地審核同意書(shū)，此項(xiàng)目現(xiàn)已開(kāi)工。開(kāi)江縣文博園項(xiàng)目。正在開(kāi)展項(xiàng)目建議書(shū)及工程可研編制，此項(xiàng)目計(jì)劃融資4.9億元，目前正積極對(duì)接相關(guān)部門(mén)收集相關(guān)融資資料。
7、狠抓保障提質(zhì)，住房條件更美好
扎實(shí)開(kāi)展房屋建筑安全隱患排查整治，全年排查農(nóng)村房屋87887戶(hù)，初判存在安全隱患房屋2150戶(hù)，鑒定核實(shí)C/D級(jí)危房1683戶(hù),現(xiàn)已全面完成整治。完成2020年399戶(hù)農(nóng)村危房改造任務(wù)，開(kāi)工2021年農(nóng)村危房改造750戶(hù)，竣工318戶(hù)。實(shí)施棚戶(hù)區(qū)改造601戶(hù)（其中新建安置房196戶(hù)，政府搭橋居民自主購(gòu)買(mǎi)商品房405戶(hù)），建筑面積94138平方米，目前已完成征拆協(xié)議簽訂。受理住房租賃補(bǔ)貼申請(qǐng)280余戶(hù)，發(fā)放金額50余萬(wàn)元。實(shí)施城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造項(xiàng)目6個(gè)（嵩峰寺街片區(qū)、小南街片區(qū)、開(kāi)發(fā)區(qū)片區(qū)、平橋片區(qū)、建設(shè)社區(qū)片區(qū)、建設(shè)北路片區(qū)），共22個(gè)小區(qū)，涉及居民1881戶(hù)，面積18.66萬(wàn)平方米，向上爭(zhēng)取中央、省級(jí)專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)助資金1562萬(wàn)元，中央預(yù)算內(nèi)資金3354萬(wàn)元，目前，該6個(gè)片區(qū)已全部開(kāi)工建設(shè)。
8、狠抓城鄉(xiāng)建設(shè)，城鎮(zhèn)發(fā)展更迅速
成功將任市鎮(zhèn)納入省級(jí)百?gòu)?qiáng)中心鎮(zhèn)項(xiàng)目入庫(kù)候選名單， 12月2日，達(dá)州市百?gòu)?qiáng)中心鎮(zhèn)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)在任市鎮(zhèn)召開(kāi)，取得圓滿(mǎn)成功，12月5日百?gòu)?qiáng)中心鎮(zhèn)市級(jí)初評(píng)完成，任市鎮(zhèn)名列全市第一。堅(jiān)定不移做好兩項(xiàng)改革“后半篇”文章“兩不一增”行動(dòng)工作。制發(fā)《開(kāi)展鄉(xiāng)鎮(zhèn)市政設(shè)施和村鎮(zhèn)建設(shè)管理“兩優(yōu)化一增強(qiáng)”行動(dòng)工作方案》，細(xì)化明確工作任務(wù)，分重點(diǎn)有序推進(jìn)，并督促各鄉(xiāng)鎮(zhèn)全力推進(jìn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。新建3座鄉(xiāng)鎮(zhèn)場(chǎng)鎮(zhèn)公廁，安裝路燈671盞，新建停車(chē)場(chǎng)4個(gè)，新增停車(chē)位150個(gè)，超額完成鄉(xiāng)鎮(zhèn)市政設(shè)施建設(shè)優(yōu)化任務(wù)。
9、狠抓水平提高，隊(duì)伍素質(zhì)更優(yōu)良
切實(shí)加強(qiáng)政治建設(shè)，把學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書(shū)記重要指示批示精神作為首要政治任務(wù)，開(kāi)展黨史學(xué)習(xí)教育、“大學(xué)習(xí)、大落實(shí)、大調(diào)研”活動(dòng)、慶祝建黨100周年系列活動(dòng)，嚴(yán)格落實(shí)“三會(huì)一課”、黨組理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)等各項(xiàng)制度，鞏固和拓展“不忘初心、牢記使命”主題教育成果，對(duì)標(biāo)中央、省、市、縣重大決策部署，采取“責(zé)任制＋清單制＋項(xiàng)目制”工作法，一項(xiàng)一項(xiàng)抓落實(shí)。及時(shí)開(kāi)展干部業(yè)務(wù)素質(zhì)提升行動(dòng)，組織“大學(xué)習(xí)、大落實(shí)、大調(diào)研”集中夜學(xué)25期，開(kāi)展知識(shí)競(jìng)賽5次，系統(tǒng)全體干部職工業(yè)務(wù)水平、綜合素質(zhì)明顯提升。進(jìn)一步加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)，緊盯重點(diǎn)領(lǐng)域和崗位，抓實(shí)廉政教育、強(qiáng)化日常監(jiān)督和責(zé)任問(wèn)效。扎實(shí)推動(dòng)“以案促改”工作和軟弱渙散（后進(jìn)）基層黨組織整改提升工作。開(kāi)展建黨100周年慶?；顒?dòng)。結(jié)合黨史學(xué)習(xí)教育，積極謀劃開(kāi)展專(zhuān)題學(xué)習(xí)20余次，開(kāi)展“學(xué)黨史、唱紅歌、跟黨走”系列主題活動(dòng)，到寶塔壩紅色文化陳列館重溫入黨誓詞。深入推進(jìn)黨史學(xué)習(xí)教育“我為群眾辦實(shí)事”主題實(shí)踐，實(shí)地走訪(fǎng)任市鎮(zhèn)聯(lián)系戶(hù)，宣傳中央、省、市全會(huì)精神，垃圾分類(lèi)、環(huán)境保護(hù)等知識(shí)，及時(shí)解決群眾困難訴求。
第二部分2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、 收入支出決算總體情況說(shuō)明
2021年度收、支總計(jì)26004.72萬(wàn)元。與2020年相比，收、支總計(jì)各減少25405.55萬(wàn)元，減少49.42%。主要變動(dòng)原因是本年減少了對(duì)市政基礎(chǔ)設(shè)施的投入。
（圖1：收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況圖）（柱狀圖）
二、 收入決算情況說(shuō)明
2021年本年收入合計(jì)25947.82萬(wàn)元，其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入10734.25萬(wàn)元，占41.37%;政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入15213.57萬(wàn)元，占58.63%;國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0.00萬(wàn)元，占0.00%;上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，占0.00%; 事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，占%;經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%;附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，占0.00%;其他收入0.00 萬(wàn)元，占0. 00%。
（圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）
三、 支出決算情況說(shuō)明
2021年本年支出合計(jì)26004. 72萬(wàn)元，其中:基本支出560.00萬(wàn)元，占2.15%;項(xiàng)目支出25444.72萬(wàn)元，占97.85%;上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%;經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%; 對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元，占0.000%。
（圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2021年財(cái)政撥款收、支總計(jì)26004.72萬(wàn)元。與2020年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少25405. 55萬(wàn)元，減少49.42 %。主要變動(dòng)原因是本年減少了對(duì)市政基礎(chǔ)設(shè)施的投入。
（圖4：財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況）（柱狀圖）
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出10791.15萬(wàn)元，占
本年支出合計(jì)的41.50%。與2020相比，一般公共預(yù)算財(cái)政
撥款減少1302.30萬(wàn)元，減少10.77%。主要變動(dòng)原因是本年減少了對(duì)市政基礎(chǔ)設(shè)施的投入。
（圖5：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算變動(dòng)情況）（柱狀圖）
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出10791.15萬(wàn)元，主要用于以下方面:社會(huì)保障和就業(yè)支出33.75萬(wàn)元，占0.31%;衛(wèi)生健康支出23.39萬(wàn)元，占0.22%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出1912.09萬(wàn)元，占17. 72%;住房保障支出8821.91萬(wàn)元，占81.75%。
（圖6：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
2021年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為10791.15萬(wàn)，完成預(yù)算100%。其中:
1.社會(huì)保障和就業(yè)支出(208) 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(20805)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(2080505)支出決算33.75萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
2.衛(wèi)生健康支出(210)行政事業(yè)單位醫(yī)療(21011) 行政單位醫(yī)療(2101101)支出決算9.53萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
3.衛(wèi)生健康支出(210) 行政事業(yè)單位醫(yī)療(21011)事業(yè)單位醫(yī)療(2101102)支出決算6.59萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
4.衛(wèi)生健康支出(210)行政事業(yè)單位醫(yī)療(21011)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(2101103) 支出決算7.27萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
5.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(212) 城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(21201)行政運(yùn)行(2120101)支出決算171.80萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
6.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(212)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(21201)工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范編制與監(jiān)管(2120105) 支出決算133. 84萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
7.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(212)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(21201)工程建設(shè)管理(2120106)支出決算56.90萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
8.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(212) 城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(21201) 其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出(2120199) 支出決算114. 56萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
9.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(212)城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施(21203) 其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出(2120399) 支出決算963. 00萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
10.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(212)其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出(21299)其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出(2129999) 支出決算472.00萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
11.住房保障支出(221)保障性安居工程支出(22101)農(nóng)村危房改造(2210105)支出決算3680.15萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
12.住房保障支出(221)保障性安居工程支出(22101 )老舊小區(qū)改造(2210108) 支出決算5116.00萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
13.住房保障支出(221)住房改革支出(22102) 住房公積金(2210201)支出決算25.76萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出560. 00萬(wàn)元，其中:
人員經(jīng)費(fèi)436.91萬(wàn)元，主要包括:基本工資199. 85萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼45.50萬(wàn)元、獎(jiǎng)金5.92萬(wàn)元、績(jī)效工資96.97萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)33.75萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)16.12萬(wàn)元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)7.27萬(wàn)元、住房公積金25.76萬(wàn)元、生活補(bǔ)助5.54萬(wàn)元、獎(jiǎng)勵(lì)金0.23萬(wàn)元。公用經(jīng)費(fèi)123.09萬(wàn)元，主要包括:辦公費(fèi)22.28萬(wàn)元、印刷費(fèi)7.86萬(wàn)元、咨詢(xún)費(fèi)1.00萬(wàn)元、水費(fèi)2.26萬(wàn)元、電費(fèi)5.30萬(wàn)元、郵電費(fèi)6.64萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)7.56萬(wàn)元、差旅費(fèi)21.59萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)15.86萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)11.86萬(wàn)元、福利費(fèi)4.45萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用8.12萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出8.31萬(wàn)元。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算0.00%。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0.00%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0.00%。具體情況如下：
（圖7：“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）
1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，完成預(yù)算0.00%。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0次，出國(guó)（境）0人。因公出國(guó)（境）支出決算較2020年無(wú)增減。
2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元,完成預(yù)算0.00%。公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算較2020年無(wú)增減。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元，完成預(yù)算0.00%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算較2020年無(wú)增減。
國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0萬(wàn)元。
外事接待支出0萬(wàn)元。
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明
2021年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出15213.57萬(wàn)元。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明
2021年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2021年，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出123.09萬(wàn)元，比2020年
增加46.66萬(wàn)元，增加61.04%。主要原因是新增人員和單
位業(yè)務(wù)的增加。
（二）政府采購(gòu)支出情況
2021年，政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0.00%。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日，共有車(chē)輛0輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛。單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（四）預(yù)算績(jī)效管理情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門(mén)在2021年度預(yù)算編制階段，組織對(duì)開(kāi)江縣康力國(guó)際東側(cè)24米市政道路工程項(xiàng)目開(kāi)展了預(yù)算事前績(jī)效評(píng)估，對(duì)改項(xiàng)目編制了績(jī)效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中，選取該項(xiàng)目開(kāi)展績(jī)效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對(duì)改項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)。同時(shí)，本部門(mén)還對(duì)2021年部門(mén)整體支出開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)，《2021年開(kāi)江縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局整體績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》見(jiàn)附件（第四部分）。
第三部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入:指單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。
2.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
3.經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入
4.其他收入:指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。
5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7.結(jié)余分配:指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度的規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。
8.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
9.社會(huì)保障和就業(yè)支出(208) 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(20805)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(2080505) :反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
10.衛(wèi)生健康支出(210) 行政事業(yè)單位醫(yī)療(21011) 行政單位醫(yī)療(2101101) :反映財(cái)政部門(mén)安排的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同)基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
11.衛(wèi)生健康支出(210)行政事業(yè)單位醫(yī)療(21011)事業(yè)單位醫(yī)療(2101102) :反映財(cái)政部門(mén)安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
12.衛(wèi)生健康支出(210) 行政事業(yè)單位醫(yī)療(21011)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(2101103) :反映財(cái)政部門(mén)安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。
13.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(212) 城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(21201) 行政運(yùn)行(2120101) :反蜥亍政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
14.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(212)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(21201)工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范編制與監(jiān)管(2120105) :反映擬定工程建設(shè)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和部管行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、監(jiān)督指導(dǎo)各類(lèi)工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)定額的實(shí)施、管理工程造價(jià)等方面的支出。
15.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(212)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(21201) 工
程建設(shè)管理(2120106) :反映調(diào)控建設(shè)市場(chǎng)運(yùn)行、擬定建設(shè)市場(chǎng)法規(guī)、實(shí)施建筑工程質(zhì)量、安全、工程勘察設(shè)計(jì)監(jiān)管等方面的支出。
16.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(212)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(21201)其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出(2120199) :反映除上述項(xiàng)目以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)方面的支出。
17.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(212) 城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施(21203) 其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出(2120399) :反映除上述項(xiàng)目以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施方面的支出。
18.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(212) 其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出(21299)其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出(2129999) :反映除上述項(xiàng)目以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)方面的支出。
19.住房保障支出(221)保障性安居工程支出(22101)農(nóng)村危房改造(2210105) :反映用于農(nóng)村危房改造方面的支出。
20.住房保障支出(221)保障性安居工程支出(22101)老舊小區(qū)改造(2210108) :反映用于老舊小區(qū)改造方面的支出。
21.住房保障支出(221)住房改革支出(22102)住房公積金(2210201) :反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
22.基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
25.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
23.經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
24.“三公”經(jīng)費(fèi):指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
25.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
26.財(cái)政應(yīng)返還額度:為行政事業(yè)單位會(huì)計(jì)核算科目，用于核算實(shí)行國(guó)庫(kù)集中支付的行政事業(yè)單位應(yīng)收財(cái)政返還的資金額度。
第四部分附件
附件
開(kāi)江縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局
關(guān)于2021年部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告
一、部門(mén)（單位）概況
（一）機(jī)構(gòu)組成
開(kāi)江縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局屬開(kāi)江縣一級(jí)預(yù)算單位，設(shè)有局黨政綜合辦公室、政策法規(guī)股、房地產(chǎn)管理股、建筑業(yè)管理股、城市建設(shè)股、村鎮(zhèn)建設(shè)股、住房保障和項(xiàng)目管理股、住房安全管理股、機(jī)關(guān)黨委等9個(gè)機(jī)構(gòu)。
（二）機(jī)構(gòu)職能
1.貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市、縣住房城鄉(xiāng)建設(shè)的法律、法規(guī)、規(guī)章、政策。編制全縣住房城鄉(xiāng)建設(shè)事業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，擬訂全縣住房城鄉(xiāng)建設(shè)工作規(guī)范性文件并指導(dǎo)實(shí)施。
2.承擔(dān)推進(jìn)住房制度改革的責(zé)任。組織編制全縣住房保障發(fā)展規(guī)劃并實(shí)施。擬訂全縣住房保障規(guī)章制度并指導(dǎo)執(zhí)行，推進(jìn)住房制度改革，完善住房保障體系。指導(dǎo)全縣保障性安居工程和城鎮(zhèn)低收入家庭住房保障工作。
3.承擔(dān)規(guī)范房地產(chǎn)市場(chǎng)秩序、監(jiān)督管理房地產(chǎn)市場(chǎng)的責(zé)任。負(fù)責(zé)全縣房地產(chǎn)業(yè)行業(yè)管理。組織編制全縣城鎮(zhèn)住房發(fā)展規(guī)劃、商品住宅發(fā)展規(guī)劃并指導(dǎo)實(shí)施。擬訂房地產(chǎn)市場(chǎng)監(jiān)督管理規(guī)章制度并監(jiān)督執(zhí)行。指導(dǎo)開(kāi)展房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)、房產(chǎn)信息管理、房產(chǎn)面積測(cè)繪、房屋交易、房屋租賃、房地產(chǎn)估價(jià)與經(jīng)紀(jì)管理、危房鑒定、白蟻防治、物業(yè)行業(yè)管理工作。指導(dǎo)住宅專(zhuān)項(xiàng)維修資金的相關(guān)工作。指導(dǎo)城市老舊小區(qū)治理、城鎮(zhèn)危險(xiǎn)房屋管理。
4.承擔(dān)規(guī)范建筑市場(chǎng)秩序、監(jiān)督管理建筑市場(chǎng)主體行為的責(zé)任。綜合指導(dǎo)和管理全縣建筑活動(dòng)。擬訂建筑業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、產(chǎn)業(yè)政策、行業(yè)管理規(guī)章制度并監(jiān)督執(zhí)行。指導(dǎo)全縣建設(shè)工程造價(jià)管理工作。指導(dǎo)監(jiān)督各類(lèi)工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)定額的實(shí)施和工程造價(jià)計(jì)價(jià)，組織收集和發(fā)布工程造價(jià)信息。組織實(shí)施房屋和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)的監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)全縣裝配式建筑和散裝水泥的應(yīng)用發(fā)展。負(fù)責(zé)全縣城鎮(zhèn)房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程質(zhì)量安全的監(jiān)督管理。組織或參與工程重大質(zhì)量、安全事故的調(diào)查處理。指導(dǎo)全縣農(nóng)村住房建設(shè)質(zhì)量安全監(jiān)管工作。
5.承擔(dān)監(jiān)督管理勘察設(shè)計(jì)咨詢(xún)市場(chǎng)秩序和勘察設(shè)計(jì)咨詢(xún)質(zhì)量的責(zé)任。擬訂工程勘察設(shè)計(jì)咨詢(xún)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)章制度并指導(dǎo)實(shí)施。負(fù)責(zé)勘察設(shè)計(jì)單位的資質(zhì)管理和設(shè)計(jì)人員的資格管理工作。負(fù)責(zé)全縣房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程初步設(shè)計(jì)審查和施工圖設(shè)計(jì)審查備案。負(fù)責(zé)全縣建設(shè)工程消防設(shè)計(jì)審查驗(yàn)收工作。負(fù)責(zé)全縣建設(shè)工程抗震設(shè)防工作，組織實(shí)施縣城建筑物抗震性能普查工作。
6.承擔(dān)指導(dǎo)城市、鄉(xiāng)鎮(zhèn)場(chǎng)鎮(zhèn)（以下統(tǒng)稱(chēng)城鎮(zhèn)）建設(shè)的責(zé)任。擬訂全縣城鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)章制度并指導(dǎo)實(shí)施。指導(dǎo)全縣城鎮(zhèn)市政基礎(chǔ)設(shè)施工程（含道路、橋梁、隧道、雨水排放、生活污水排放、環(huán)境衛(wèi)生、照明）和市政公用設(shè)施工程（含供水、節(jié)水、生活污水處理、生活垃圾處理、燃?xì)猓┙ㄔO(shè)和運(yùn)行管理工作。負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)建設(shè)檔案管理工作。
7.承擔(dān)城市園林綠化建設(shè)管理的責(zé)任。指導(dǎo)全縣城市園林綠化建設(shè)管理工作。擬訂城市園林綠化規(guī)章制度并監(jiān)督執(zhí)行。指導(dǎo)園林城市、城市公園、城市廣場(chǎng)建設(shè)。組織實(shí)施城市綠化設(shè)計(jì)方案審查、竣工驗(yàn)收備案工作。會(huì)同相關(guān)部門(mén)依法劃定城市“綠線(xiàn)”并監(jiān)督管理。
8.承擔(dān)規(guī)范和指導(dǎo)村鎮(zhèn)建設(shè)的責(zé)任。指導(dǎo)村鎮(zhèn)建設(shè)工作。擬訂全縣村莊和小城鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)章制度并指導(dǎo)實(shí)施。指導(dǎo)農(nóng)村住房建設(shè)管理和危房改造。指導(dǎo)傳統(tǒng)村落保護(hù)。指導(dǎo)歷史文化名鎮(zhèn)名村的保護(hù)和監(jiān)督管理工作。
9.承擔(dān)推進(jìn)建筑節(jié)能減排的責(zé)任。擬訂建筑節(jié)能規(guī)章制度并監(jiān)督實(shí)施。指導(dǎo)重大建筑節(jié)能項(xiàng)目的實(shí)施，推進(jìn)墻體材料革
新、建筑節(jié)能減排。實(shí)施建設(shè)領(lǐng)域“四新”技術(shù)推廣應(yīng)用。
10.負(fù)責(zé)縣政府投資非經(jīng)營(yíng)性建筑項(xiàng)目“代建制”工作。
11.貫徹執(zhí)行行業(yè)領(lǐng)域涉及財(cái)政、金融、價(jià)格、貿(mào)易等經(jīng)濟(jì)管理政策，指導(dǎo)行業(yè)系統(tǒng)各類(lèi)專(zhuān)項(xiàng)資金的監(jiān)督管理。指導(dǎo)行業(yè)固定資產(chǎn)投資。組織開(kāi)展行業(yè)計(jì)劃財(cái)務(wù)工作。推進(jìn)行業(yè)信息化建設(shè)。
12.擬訂全縣建設(shè)行業(yè)人才培養(yǎng)和教育發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施。指導(dǎo)全縣建設(shè)行業(yè)科技人才隊(duì)伍建設(shè)、專(zhuān)業(yè)技術(shù)職務(wù)評(píng)審和執(zhí)業(yè)資格管理工作。組織開(kāi)展行業(yè)人才培訓(xùn)。指導(dǎo)行業(yè)社會(huì)團(tuán)體工作。指導(dǎo)全縣行業(yè)系統(tǒng)信訪(fǎng)工作，督查督辦行業(yè)信訪(fǎng)案件。
13.指導(dǎo)全縣行業(yè)系統(tǒng)行政審批工作，指導(dǎo)全縣工程建設(shè)項(xiàng)目行政審批制度改革，推進(jìn)行業(yè)系統(tǒng)“放管服”工作。
14.承擔(dān)職責(zé)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)、職業(yè)健康、意識(shí)形態(tài)、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、依法行政、服務(wù)便民化等工作。
15.完成縣委和縣政府交辦的其他任務(wù)。
（三）人員概況
縣住房城鄉(xiāng)建設(shè)局行政編制14名。其中，局長(zhǎng)1名，副局長(zhǎng)2名，機(jī)關(guān)黨委書(shū)記1名，總工程師1名；中層正職8名。
二、部門(mén)財(cái)政資金收支情況
（一）部門(mén)財(cái)政資金收入情況
2021年我局部門(mén)財(cái)政資金累計(jì)收入26,004.72萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入10,734.25萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款15213.57萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余56.90萬(wàn)元。
（二）部門(mén)財(cái)政資金支出情況
2021年我局部門(mén)財(cái)政資金累計(jì)支出26,004.72萬(wàn)元，其中基本支出560.00萬(wàn)元,項(xiàng)目支出25444.72萬(wàn)元。三、
三、部門(mén)整體預(yù)算績(jī)效管理情況
（一）部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效管理
1.績(jī)效目標(biāo)制定
按照預(yù)算績(jī)效目標(biāo)與預(yù)算編制工作“同布置、同申報(bào)、同審核、同批復(fù)、同公開(kāi)”的要求，在預(yù)算控制數(shù)下達(dá)后，我局及時(shí)組織單位相關(guān)部室參與績(jī)效目標(biāo)制定，對(duì)2021年申報(bào)的項(xiàng)目全部納入績(jī)效目標(biāo)管理，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成申報(bào)。申報(bào)的績(jī)效目標(biāo)符合規(guī)定的格式要求，內(nèi)容完整，突出項(xiàng)目特點(diǎn)，績(jī)效指標(biāo)值量化細(xì)化，有明確的標(biāo)準(zhǔn)。
2.目標(biāo)實(shí)現(xiàn)
2021年我局預(yù)算項(xiàng)目共8個(gè)，已全部完成實(shí)施，驗(yàn)收合格率100%。
3.預(yù)算編制準(zhǔn)確
我局嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算資金管理，確保財(cái)政預(yù)算資金使用得當(dāng)，預(yù)算批復(fù)項(xiàng)目按進(jìn)度有序進(jìn)行，同時(shí)，我局嚴(yán)格執(zhí)行《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》和各項(xiàng)財(cái)經(jīng)紀(jì)律，健全管理制度，規(guī)范財(cái)務(wù)管理，合理編制預(yù)算。
4.支出控制
我局各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)開(kāi)支嚴(yán)格按照預(yù)算進(jìn)行管理和控制，按用途使用合理，支出總額控制在預(yù)算總額以?xún)?nèi)，未出現(xiàn)擅自調(diào)整預(yù)算、超預(yù)算審批經(jīng)費(fèi)支出等違紀(jì)違規(guī)情況。
5.預(yù)算動(dòng)態(tài)調(diào)整
我局在開(kāi)展績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控后，將績(jī)效監(jiān)控結(jié)果應(yīng)用到預(yù)算調(diào)整中。
6.執(zhí)行進(jìn)度
我局嚴(yán)控預(yù)算支出，加強(qiáng)預(yù)算管理，2021年我局預(yù)算執(zhí)行率100.00%，預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度情況良好。
7.預(yù)算完成情況
2021年我局預(yù)算數(shù)26,004.72萬(wàn)元，決算數(shù)26,004.72萬(wàn)元，完成率100.00%。
8.違規(guī)記錄
依據(jù)評(píng)價(jià)年度審計(jì)監(jiān)督、財(cái)政檢查結(jié)果，未出現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)問(wèn)題，無(wú)違規(guī)記錄。
（二）結(jié)果應(yīng)用情況。
1.績(jī)效自評(píng)公開(kāi)情況
在總結(jié)2020年績(jī)效目標(biāo)編制工作的基礎(chǔ)上，將2021年部門(mén)及項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)進(jìn)一步細(xì)化量化，并按照“公開(kāi)及時(shí)，內(nèi)容準(zhǔn)確，形式規(guī)范”的要求進(jìn)行了信息公開(kāi)。
2.評(píng)價(jià)結(jié)果整改情況
我局充分運(yùn)用績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果，進(jìn)一步改進(jìn)預(yù)算管理，科學(xué)合理編制預(yù)算，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算。按照《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》相關(guān)規(guī)定，參考上一年的預(yù)算執(zhí)行情況和年度的收支預(yù)測(cè)、部門(mén)重點(diǎn)工作等科學(xué)編制預(yù)算，避免年中大幅追加以及超預(yù)算。
3.應(yīng)用結(jié)果反饋情況
我局嚴(yán)格按照年初預(yù)算使用經(jīng)費(fèi)，部門(mén)支出嚴(yán)格遵守各項(xiàng)規(guī)章制度，規(guī)范財(cái)政資金管理，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)，強(qiáng)化財(cái)政支出理念，提升部門(mén)責(zé)任意識(shí)，提高資金使用效益。
2021年績(jī)效目標(biāo)全面完成，單位財(cái)務(wù)制度健全、管理規(guī)范，并得到了有效執(zhí)行。通過(guò)加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效，財(cái)政資金得到了有效使用，行政效率得到了提高，促進(jìn)了各項(xiàng)工作順利開(kāi)展。
（三）自評(píng)質(zhì)量
1.部門(mén)整體支出自評(píng)準(zhǔn)確情況
我局有效實(shí)現(xiàn)了2021年財(cái)政預(yù)算支出的績(jī)效目標(biāo)，部門(mén)績(jī)效目標(biāo)與國(guó)家政策法規(guī)、單位職能職責(zé)、年度重點(diǎn)工作任務(wù)相符。預(yù)算績(jī)效自評(píng)情況較好，目標(biāo)編制質(zhì)量有待提升；預(yù)算執(zhí)行情況較好；整體效益實(shí)現(xiàn)情況較好，年度工作有效完成。
2.專(zhuān)項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目自評(píng)完整情況
（1）城鎮(zhèn)污水城鄉(xiāng)垃圾處理設(shè)施建設(shè)
①基本情況
2021年下達(dá)的城鎮(zhèn)污水城鄉(xiāng)垃圾處理設(shè)施建設(shè)省級(jí)專(zhuān)項(xiàng)資金共 329 萬(wàn)元，根據(jù)我縣三推(2021-2023)方案實(shí)施項(xiàng)目，為切實(shí)提高資金績(jī)效,安排實(shí)施了開(kāi)江縣橄欖新城污水整治管網(wǎng)工程。
②項(xiàng)目目標(biāo)完成情況
更換污水管網(wǎng) DN800 波紋管 370 米，土方開(kāi)挖回填，路面恢復(fù)等內(nèi)容。計(jì)劃 2021 年 10 月開(kāi)工，2022 年6月完工，計(jì)劃總投資 351 萬(wàn)元。此項(xiàng)目實(shí)施后污水收集率將達(dá)到85%，改善了新寧河水質(zhì)，濱水景觀環(huán)境大大得到改善。
③項(xiàng)目效果情況
截止評(píng)價(jià)時(shí)點(diǎn)，項(xiàng)目指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度與預(yù)期基本契合。通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，改善新寧河水質(zhì)，濱水景觀環(huán)境得到較大改善，服務(wù)對(duì)象的滿(mǎn)意度達(dá)95%。
2.城鎮(zhèn)公廁建設(shè)
①基本情況
2021 年下達(dá)的城鎮(zhèn)公廁建設(shè)省級(jí)專(zhuān)項(xiàng)資金共 143 萬(wàn)元，為切實(shí)提高資金績(jī)效，提高城鎮(zhèn)生活品質(zhì)，我局 2021 年組織實(shí)施了開(kāi)江縣峨城大道 1#、2#公共廁所、開(kāi)江縣回龍鎮(zhèn)果林 主題公園公共廁所共三座公共廁所。
②項(xiàng)目目標(biāo)完成情況
項(xiàng)目總投資 173 萬(wàn)元，位于開(kāi)江縣普安鎮(zhèn)和回龍鎮(zhèn)，總建筑面積 346 平方米。工程主要內(nèi)容包括:土方開(kāi)挖、基礎(chǔ)建設(shè)、裝飾工程、配件安裝等，共新建男衛(wèi)蹲坑 11個(gè)，小便器6個(gè)，女衛(wèi)蹲坑 14 個(gè)。
③項(xiàng)目效果情況
該實(shí)施項(xiàng)目范圍指標(biāo)均能夠符合國(guó)家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定，截至目前，開(kāi)江縣峨城大道 1#、2#公共廁所、開(kāi)江縣回龍鎮(zhèn)果林 主題公園公共廁所已完成工程量的60%，基本達(dá)到了項(xiàng)目計(jì)劃時(shí)間，城鎮(zhèn)公廁建設(shè)項(xiàng)目建成后，能夠滿(mǎn)足群眾生活功能需要，進(jìn)一步提升城鎮(zhèn)生活品質(zhì)，完善城鎮(zhèn)市政基礎(chǔ)設(shè)施，切實(shí)增強(qiáng)群眾滿(mǎn)意度、幸福感和獲得感。加快公廁設(shè)施建設(shè)，有力提升公廁治理水平，改善人居環(huán)境，促進(jìn)我縣生態(tài)文明建設(shè)。
3.2021年農(nóng)村危房改造項(xiàng)目
①基本情況
開(kāi)江縣2021年農(nóng)村危房改造項(xiàng)目主管部門(mén)為縣住建局，其主要職能是貫徹落實(shí)中央、省、市、縣農(nóng)村危房改造政策，負(fù)責(zé)農(nóng)村危房改造工作的指導(dǎo)和協(xié)酒，并會(huì)同有關(guān)郵門(mén)擬草農(nóng)村危房改造實(shí)施方案，指導(dǎo)農(nóng)村住房安全和危房改造。資金申報(bào)依據(jù)《四川省財(cái)政廳四川省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳關(guān)于下達(dá)2021年農(nóng)村危房改造補(bǔ)助資金的通知》(川財(cái)建(2021)91號(hào))
制定了《開(kāi)江縣2021年農(nóng)村危房改造工作實(shí)施方案》，其支持條件和范圍為:農(nóng)村低收入群體(農(nóng)村易返貧致盆戶(hù)、農(nóng)村低保戶(hù)、農(nóng)村分散供養(yǎng)特團(tuán)人員、因病因?yàn)?zāi)因意外事故等剛性支出較大或收入大幅度縮減導(dǎo)致基本生活出現(xiàn)嚴(yán)重困難家庭等)、農(nóng)村低保邊緣戶(hù)家庭和其他脫貧戶(hù)存在安全隱患的房屋。
②項(xiàng)目目標(biāo)完成情況
項(xiàng)目總投資1984萬(wàn)元，其中：中央資金1437萬(wàn)元，省級(jí)資金547萬(wàn)元。2021農(nóng)村危房改造項(xiàng)目嚴(yán)格按照農(nóng)村危房改造要求進(jìn)行，798戶(hù)改造戶(hù)按照時(shí)限要求全部完成，通過(guò)驗(yàn)收611戶(hù)，其余正在積極組織驗(yàn)收，該項(xiàng)目均嚴(yán)格按照目標(biāo)計(jì)劃完成，任務(wù)量、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、進(jìn)度計(jì)劃、成本控制等要求均達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。
③項(xiàng)目效果情況
2021農(nóng)村危房改造項(xiàng)目的建設(shè)，能有效實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定脫貧攻堅(jiān)成果和鄉(xiāng)村振興有效銜接，全面實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，保障農(nóng)村困難群眾住房安全，改善人居環(huán)境，著力改善農(nóng)村生產(chǎn)生活條件，提升人民群眾的幸福感和滿(mǎn)意度。
四、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議
（一）評(píng)價(jià)結(jié)論
我局總體績(jī)效目標(biāo)制定與國(guó)家政策法規(guī)、單位職能職責(zé)、年度重點(diǎn)工作任務(wù)等相符，較好地服務(wù)和保障了單位圓滿(mǎn)完成工作任務(wù)，實(shí)現(xiàn)了 2021 財(cái)政預(yù)算支出的績(jī)效目標(biāo)。經(jīng)評(píng)價(jià)，績(jī)效自評(píng)得分89.99分。
（二）存在問(wèn)題
預(yù)算績(jī)效目標(biāo)編制工作有待細(xì)化，在績(jī)效目標(biāo)時(shí)質(zhì)量指標(biāo)編制不夠明確，數(shù)量指標(biāo)不夠細(xì)化量化。
（三）改進(jìn)建議
細(xì)化預(yù)算績(jī)效目標(biāo)編制工作，認(rèn)真做好績(jī)效目標(biāo)的編制，進(jìn)一步加強(qiáng)我局內(nèi)部各機(jī)構(gòu)的預(yù)算績(jī)效管理意識(shí)，嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求進(jìn)行預(yù)算績(jī)效管理目標(biāo)的編制。提高績(jī)效目標(biāo)編制的科學(xué)性、嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性。加強(qiáng)內(nèi)部績(jī)效目標(biāo)的審核和預(yù)算控制指標(biāo)的下達(dá)。
附件
2021年績(jī)效評(píng)價(jià)重點(diǎn)項(xiàng)目（開(kāi)江縣康力國(guó)際東側(cè)24米市政道路工程）績(jī)效自評(píng)
報(bào) 告
一、項(xiàng)目概況
（一）項(xiàng)目基本情況
2017年3月27日政府基建聯(lián)席會(huì)議第3次會(huì)議（開(kāi)基定字〔2017〕69號(hào)）決定：同意實(shí)施開(kāi)江縣康力國(guó)際東側(cè)24米市政道路工程。2017年4月19日開(kāi)江縣發(fā)改局批復(fù)縣住建局關(guān)于實(shí)施康力國(guó)際東側(cè)24米市政道路工程可研究報(bào)告的批復(fù)（開(kāi)發(fā)行審2017〔43〕號(hào)）。主要建設(shè)內(nèi)容包括道路路基路面、人行道鋪裝、雨污管道安裝、綠化、亮化等工程。業(yè)主為縣住建局，工程總投資420萬(wàn)元，資金來(lái)源為縣本級(jí)資金。
（二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)
項(xiàng)目績(jī)效內(nèi)容：修建城市綜合體與康力國(guó)際之間長(zhǎng)300余米、寬24米市政道路,包括道路路基換填、三渣層鋪筑、路面鋪油、雨污管網(wǎng)開(kāi)挖、管道安裝、強(qiáng)弱電管道安裝、人行道面磚鋪裝、綠化栽植和路燈安裝等內(nèi)容。計(jì)劃工期270天，計(jì)劃總投資420萬(wàn)元，其中：工程建設(shè)費(fèi)用360.79萬(wàn)元，工程建設(shè)其他費(fèi)用21.03萬(wàn)元，項(xiàng)目預(yù)備費(fèi)39.18萬(wàn)元。項(xiàng)目將大力改善提升縣城基礎(chǔ)設(shè)施和公共服務(wù)設(shè)施水平，發(fā)揮帶動(dòng)消費(fèi)、擴(kuò)大投資的積極作用，促進(jìn)城市綜合體周邊經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展。
項(xiàng)目申報(bào)內(nèi)容與具體實(shí)施內(nèi)容相符，申報(bào)目標(biāo)合理可行。
（三）項(xiàng)目自評(píng)步驟及方法
首先由項(xiàng)目主管股室對(duì)照績(jī)效自評(píng)表中內(nèi)容對(duì)項(xiàng)目情況進(jìn)行認(rèn)真逐一梳理后草擬自評(píng)報(bào)告，分別報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)、主要領(lǐng)導(dǎo)審閱后再報(bào)送。
二、項(xiàng)目資金申報(bào)及使用情況
（一）項(xiàng)目資金申報(bào)及批復(fù)情況
項(xiàng)目財(cái)評(píng)控制價(jià)為360.79萬(wàn)元，中標(biāo)金額336.24萬(wàn)元，監(jiān)理合同價(jià)為4.5萬(wàn)元，項(xiàng)目已完工未審計(jì)。
（二）資金計(jì)劃、到位及使用情況（可用表格形式反映）
1.資金計(jì)劃。計(jì)劃投資420萬(wàn)元，其中縣本級(jí)資金420萬(wàn)元。
2.資金到位。截至目前，縣本級(jí)資金90.71萬(wàn)元，到位率26.98%。
3.資金使用。截至目前，開(kāi)江縣康力國(guó)際東側(cè)24米市政道路工程已完工，撥付了90.71萬(wàn)元工程款。
（三）項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況
項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)管理制度進(jìn)行管理，不存在截留、滯留、擠占、挪用、套取、虛報(bào)、冒領(lǐng)的問(wèn)題，資金發(fā)放復(fù)查由財(cái)務(wù)人員按照財(cái)務(wù)制度進(jìn)行資金的審核、支付和核算，所有支出均以轉(zhuǎn)賬方式進(jìn)行，在具體支付時(shí)，具備資金發(fā)票、合同等相關(guān)材料，手續(xù)完善，不存在虛假會(huì)計(jì)憑證的情況，會(huì)計(jì)嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度財(cái)務(wù)處理及時(shí)，核算規(guī)范。
三、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況
（一）項(xiàng)目組織架構(gòu)及實(shí)施流程
縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局申請(qǐng)資金，縣財(cái)政批復(fù)資金，縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局按合同要求及時(shí)支付項(xiàng)目資金。
（二）項(xiàng)目管理情況
項(xiàng)目嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定，對(duì)合同簽訂、施工等各個(gè)關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)實(shí)施了有效的管控。一是開(kāi)展項(xiàng)目立項(xiàng)、選址、環(huán)評(píng)、資金籌措等前期準(zhǔn)備工作，編制可行性研究報(bào)告。二是編制初步設(shè)計(jì)方案、施工圖設(shè)計(jì)及概算。三是項(xiàng)目招投標(biāo)，確定招投標(biāo)代理機(jī)構(gòu)，進(jìn)行項(xiàng)目施工單位、監(jiān)理招投標(biāo)。四是項(xiàng)目的準(zhǔn)備。五是組織施工，按照施工程序、設(shè)計(jì)要求和施工技術(shù)規(guī)范進(jìn)行施工。六是竣工驗(yàn)收，嚴(yán)格按照設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)和項(xiàng)目程序，組織竣工驗(yàn)收。
（三）項(xiàng)目監(jiān)管情況
一是制定《政府性投資項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)人員管理制度》、《市政工程竣工驗(yàn)收制度》等制度，對(duì)工程質(zhì)量好，按時(shí)完成工程建設(shè)的給予獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)工程質(zhì)量差，沒(méi)按時(shí)完成工程建設(shè)的給予處罰。二是落實(shí)項(xiàng)目“六制”，即項(xiàng)目法人制、招投標(biāo)制、工程監(jiān)理制、合同管理制、項(xiàng)目公示制、工程責(zé)任追究制。三是實(shí)行“四個(gè)嚴(yán)格”：嚴(yán)格質(zhì)量、進(jìn)度、資金、安全管理。1、嚴(yán)格質(zhì)量管理：務(wù)必按施工圖施工，嚴(yán)禁偷工減料，監(jiān)理與業(yè)主代表加強(qiáng)監(jiān)管。單元工程及竣工驗(yàn)收必須由我局組織勘察、設(shè)計(jì)、監(jiān)理、施工等五方責(zé)任主體進(jìn)行，并邀請(qǐng)項(xiàng)目監(jiān)督管理部門(mén)參加。2、嚴(yán)格進(jìn)度管理：制定《工程進(jìn)度月考核表》，每月底進(jìn)行考核，逗硬獎(jiǎng)懲。3、嚴(yán)格資金管理：實(shí)行“三不”撥款制度，即凡是工程不合格、進(jìn)度不達(dá)標(biāo)、工程資料不齊的一律不撥款。4、嚴(yán)格安全管理：要求有安全巡視員，醒目地段必須設(shè)警示標(biāo)志。
四、項(xiàng)目績(jī)效情況
（一）項(xiàng)目完成情況
1.數(shù)量指標(biāo)。該項(xiàng)目自開(kāi)工以來(lái)已完成新建道路長(zhǎng)303米，寬24米，包括安裝路沿石、鋪貼人行道磚、鋪設(shè)雨污管道等。
2.質(zhì)量指標(biāo)。該項(xiàng)目在實(shí)施過(guò)程中，我局嚴(yán)格做好項(xiàng)目質(zhì)量監(jiān)管，目前已竣工驗(yàn)收，且質(zhì)量合格。根據(jù)國(guó)家、四川省現(xiàn)行技術(shù)規(guī)范、施工規(guī)范、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及操作規(guī)定要求，我局已會(huì)同設(shè)計(jì)單位、監(jiān)理單位、開(kāi)江縣發(fā)展和改革局等相關(guān)部門(mén)組織相關(guān)工程技術(shù)人員對(duì)該項(xiàng)目主體工程進(jìn)行驗(yàn)收，質(zhì)量鑒定為合格。
3.時(shí)效指標(biāo)。目前該項(xiàng)目已完工，完工率100%。
4.成本指標(biāo)。為合理控制成本，該項(xiàng)目嚴(yán)格落實(shí)項(xiàng)目概算、預(yù)算金額審批流程，并通過(guò)公開(kāi)招投標(biāo)的方式確定施工企業(yè)，項(xiàng)目建設(shè)成本不高于當(dāng)?shù)赝?lèi)項(xiàng)目，有效地節(jié)約了項(xiàng)目資金。
（二）項(xiàng)目效益情況
本項(xiàng)目的建設(shè)對(duì)帶動(dòng)和促進(jìn)開(kāi)江縣社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展具有積極作用,能夠創(chuàng)造更良好的交通條件,可提高當(dāng)?shù)鼐用竦纳钏?改善生活質(zhì)量。項(xiàng)目建成后,完善了開(kāi)江縣城市綜合體周邊基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),對(duì)開(kāi)江縣的路網(wǎng)結(jié)構(gòu)建設(shè)和區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展都起到了推動(dòng)作用,具有良好的社會(huì)效益。項(xiàng)目工程的實(shí)施將具有非常顯著的社會(huì)效益和環(huán)境效益以及一定程度的經(jīng)濟(jì)效益,是積極可行的,值得建設(shè)的。
五、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議
（一）評(píng)價(jià)結(jié)論
2022年專(zhuān)項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目支出（開(kāi)江縣康力國(guó)際東側(cè)24米市政道路工程）績(jī)效自評(píng)總體成效良好，項(xiàng)目實(shí)施推動(dòng)了經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，取得了明顯社會(huì)效益，受益對(duì)象滿(mǎn)意度較高。
（二）存在的問(wèn)題
通過(guò)自評(píng)，我們發(fā)現(xiàn)隨著城鎮(zhèn)化水平不斷提升，城鎮(zhèn)的公共設(shè)施供給和人口規(guī)模不相匹配矛盾日益突出，基礎(chǔ)設(shè)施不完善和公共服務(wù)設(shè)施提升有待加強(qiáng)。
（三）相關(guān)建議
拓寬思路、多措并舉，多渠道籌措建設(shè)資金。一是用足政策，積極向上爭(zhēng)取專(zhuān)項(xiàng)資金。二是鼓勵(lì)鄉(xiāng)友捐資及社會(huì)資本參與，同時(shí)，縣級(jí)財(cái)政要加大資金投入力度，保障市政建設(shè)項(xiàng)目資金。
第五部分附表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
