目錄
第一部分 部門(mén)概況 ……………………………………………………………3
一、基本職能及主要工作 ……………………………………………………3
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置 …… ……………………………………………………………3
第二部分 2021度部門(mén)決算情況說(shuō)明………………………………………3
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明………………………………………………3
二、收入決算情況說(shuō)明…………………………………………………………4
三、支出決算情況說(shuō)明…………………………………………………………4
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明……………………………………4
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明………………………………4
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明…………………………6
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明………………………………6
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明………………………………………7
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明……………………………………7
十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明……………………………………………....……7
第三部分 名詞解釋……………………………………………………………10
第四部分 附表…………………………………………………………………13
一、收入支出決算總表…………………………………………………………16
二、收入決算表…………………………………………………………………16
三、支出決算表…………………………………………………………………16
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表………………………………………………16
五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表…………………………………………………16
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表………………………………………16
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表…………………………………16
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表…………………………………16
九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表…………………………………16
十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表………………………16
十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表……………………………16
十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表…………………16
十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表…………………………16
十四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表………………………………16
第一部分 部門(mén)概況
(一)主要職能。
開(kāi)江縣梅家鄉(xiāng)人民政府屬于一級(jí)預(yù)算單位,擔(dān)負(fù)著梅家鄉(xiāng)全鄉(xiāng)1.5萬(wàn)多人員的食品及道路安全、民政、計(jì)生、城鄉(xiāng)規(guī)劃等項(xiàng)工作的統(tǒng)籌。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
1.納入2021年部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè),行政事業(yè)單位管理,機(jī)構(gòu)數(shù)量無(wú)增減變動(dòng)。
2.人員情況,包括當(dāng)年變動(dòng)情況及原因。
截止12月31日年末在職職工人數(shù)32人,變動(dòng)原因?yàn)槿藛T調(diào)動(dòng)、招錄。
第二部分2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2021年度收入1606.66萬(wàn)元,支出1606.66萬(wàn)元。與2020年相比,收、支總計(jì)各增加509.64萬(wàn)元,增加31.72%。主要變動(dòng)原因是日常公用經(jīng)費(fèi)和項(xiàng)目收入的增加。
二、收入決算情況說(shuō)明
2021年本年收入合計(jì)1606.66萬(wàn)元,其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1606.66萬(wàn)元,占100%;政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元,占0%;上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元,占0%;事業(yè)收入0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,占0%;附屬單位上繳收入0萬(wàn)元,占0%;其他收入0萬(wàn)元,占0%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2021年本年支出合計(jì)1606.66萬(wàn)元,其中:基本支出333.31萬(wàn)元,占20.75%;項(xiàng)目支出1273.35萬(wàn)元,占79.25%;上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,占0%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元,占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2021年財(cái)政撥款收、支總計(jì)1606.66萬(wàn)元。與2020年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)增加509.64萬(wàn)元,增加31.72%。主要變動(dòng)原因是日常公用經(jīng)費(fèi)和項(xiàng)目收入的增加。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1606.66萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的100%。與2020年相比,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加509.64萬(wàn)元,增加31.72%。主要變動(dòng)原因是日常公用經(jīng)費(fèi)和項(xiàng)目收入的增加。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1606.66萬(wàn)元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出335.56萬(wàn)元,占20.89%;文化旅游體育與傳媒(類)支出7.64萬(wàn)元,占0.48%;社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出657.69萬(wàn)元,占40.93%;衛(wèi)生健康支出21.84萬(wàn)元,占1.36%;農(nóng)林水(類)支出560.59萬(wàn)元,占34.89%;住房保障(類)支出23.34萬(wàn)元,占1.45%。
(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
2021年般公共預(yù)算支出決算數(shù)為1606.66,完成預(yù)算100%。其中:
1.一般公共服務(wù)(類): 支出決算為335.56萬(wàn)元,完成預(yù)算100%。
2.文化旅游體育與傳媒(類): 支出決算為7.64萬(wàn)元,完成預(yù)算100%。
3.社會(huì)保障和就業(yè)(類): 支出決算為657.69萬(wàn)元,完成預(yù)算100%。
4.衛(wèi)生健康(類):支出決算為21.84萬(wàn)元,完成預(yù)算100%。
5.農(nóng)林水(類):支出決算為560.59萬(wàn)元,完成預(yù)算100%。
6.住房保障(類):支出決算為23.34萬(wàn)元,完成預(yù)算100%。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出333.31萬(wàn)元,其中:人員經(jīng)費(fèi)283.09萬(wàn)元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。
日常公用經(jīng)費(fèi)50.22萬(wàn)元,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)用、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出等。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為0萬(wàn)元,完成預(yù)算0%,與預(yù)算數(shù)持平的主要原因是當(dāng)年未產(chǎn)生三公經(jīng)費(fèi)。
(注:上述“預(yù)算”口徑為調(diào)整預(yù)算數(shù),包括政府性基金支出決算情況。)
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,占0%;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,占0%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,占0%。具體情況如下:
1.因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元。
2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元。
3.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元。
4.公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元。
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明
2021年政府性基金預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明
2021年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2021年本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元。
(注:數(shù)據(jù)來(lái)源于財(cái)決附03表)
2021年,本單位政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元。
(注:數(shù)據(jù)來(lái)源于財(cái)決附03表)
截至2021年12月31日,本單位共有車輛0輛。
(注:數(shù)據(jù)來(lái)源財(cái)決附03表,按部門(mén)決算報(bào)表填報(bào)數(shù)據(jù)羅列車輛情況。)
(四)預(yù)算績(jī)效管理情況。
1.項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,本部門(mén)(單位)在年初預(yù)算編制階段,組織對(duì)其他公共服資金項(xiàng)目開(kāi)展了預(yù)算事前績(jī)效評(píng)價(jià)。
(二)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況。
2021年度我鄉(xiāng)其他公共服資金預(yù)算76.02萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)76.02萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%。通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施,全鄉(xiāng)黨政機(jī)關(guān)正常運(yùn)行、安全生產(chǎn)監(jiān)管、脫貧攻堅(jiān)事務(wù)建設(shè)、信訪維穩(wěn)工作開(kāi)展、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、鄉(xiāng)風(fēng)文明建設(shè)、環(huán)境綜合整治治理、保障我鄉(xiāng)黨政機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn),維護(hù)基本的民生需求。
項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況表 (2021年度) | |||||
項(xiàng)目名稱 | 開(kāi)江縣梅家鄉(xiāng)人民政府 | ||||
預(yù)算單位 | 其他公共服務(wù)資金 | ||||
預(yù)算執(zhí)行情況(萬(wàn)元) | 預(yù)算數(shù): | 80.28 | 執(zhí)行數(shù): | 80.28 | |
其中-財(cái)政撥款: |
| 其中-財(cái)政撥款: |
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其它資金: |
| 其它資金: |
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年度目標(biāo)完成情況 | 預(yù)期目標(biāo) | 實(shí)際完成目標(biāo) | |||
1、引領(lǐng)群眾正能量,弘揚(yáng)社會(huì)主義核心價(jià)值觀;2加強(qiáng)本鄉(xiāng)安全管理和建設(shè),確保人民安全;3、全面實(shí)現(xiàn)本鄉(xiāng)環(huán)境治理工作使資源得到充分高效利用;4、高效服務(wù)社會(huì)各界和群眾,快速有效的為全鄉(xiāng)人民提供服務(wù);5.搞活村集體經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。6、完成縣委、縣政府和上級(jí)相關(guān)部門(mén)交辦的事情. | 1、引領(lǐng)群眾正能量,弘揚(yáng)社會(huì)主義核心價(jià)值觀;2加強(qiáng)本鄉(xiāng)安全管理和建設(shè),確保人民安全;3、全面實(shí)現(xiàn)本鄉(xiāng)環(huán)境治理工作使資源得到充分高效利用;4、高效服務(wù)社會(huì)各界和群眾,快速有效的為全鄉(xiāng)人民提供服務(wù);5.搞活村集體經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。6、完成縣委、縣政府和上級(jí)相關(guān)部門(mén)交辦的事情. | ||||
績(jī)效指標(biāo)完成情況 | 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 預(yù)期指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述) | 實(shí)際完成指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述) |
項(xiàng)目完成指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 保障在職人員32人的正常辦公、政府日常運(yùn)轉(zhuǎn)。 | 完成涉及全鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)建設(shè)、社會(huì)發(fā)展、黨的建設(shè)等全局性的重大問(wèn)題進(jìn)行信息采集、調(diào)查研究、會(huì)議討論等,為縣委科學(xué)決策提出建議、預(yù)案和依據(jù)。全年調(diào)研10次,會(huì)議50次 | 完成涉及全鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)建設(shè)、社會(huì)發(fā)展、黨的建設(shè)等全局性的重大問(wèn)題進(jìn)行信息采集、調(diào)查研究、會(huì)議討論等,為縣委科學(xué)決策提出建議、預(yù)案和依據(jù)。全年調(diào)研15次,會(huì)議70次 | |
項(xiàng)目完成指標(biāo) | 質(zhì)量指標(biāo) | 基本滿足在職人員的正常辦公、工作要求。準(zhǔn) | 搞好政務(wù)服務(wù),事務(wù)服務(wù),勤務(wù)服務(wù) | 搞好政務(wù)服務(wù),事務(wù)服務(wù),勤務(wù)服務(wù) | |
項(xiàng)目完成指標(biāo) | 時(shí)效指標(biāo) | 預(yù)算年度內(nèi)完工 | 2021/12/31 | 2021/12/31 | |
項(xiàng)目完成指標(biāo) | 成本指標(biāo) | 辦公費(fèi)21.55萬(wàn)、印刷宣傳費(fèi)16.3萬(wàn),其他公用項(xiàng)目42.43萬(wàn)元等 | 用于購(gòu)買(mǎi)辦公用品及水電費(fèi)開(kāi)支等、打印資料及宣傳標(biāo)語(yǔ)等、勞務(wù)費(fèi)及其他公用開(kāi)支 | 用于購(gòu)買(mǎi)辦公用品及水電費(fèi)開(kāi)支等、打印資料及宣傳標(biāo)語(yǔ)等、勞務(wù)費(fèi)及其他公用開(kāi)支 | |
效益指標(biāo) | 社會(huì)效益 指標(biāo) | 為轄區(qū)內(nèi)人民提供了更便捷、高效的服務(wù) | 為老百姓提供了服務(wù) | 為老百姓提供了服務(wù)達(dá)到滿意度95% | |
滿意度指標(biāo) | 滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對(duì)象 | 滿意度95% | 滿意度95% |
第三部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入:指單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。
2.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
3.經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
4.其他收入:指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。
5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7.結(jié)余分配:指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度的規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。
8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
12.“三公”經(jīng)費(fèi):指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
13.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
14.基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
15.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
16.經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
17.“三公”經(jīng)費(fèi):指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
18.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第四部分 附件
附件1
梅家鄉(xiāng)人民政府2021年部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
為進(jìn)一步加強(qiáng)我鄉(xiāng)其他基本公共服務(wù)資金的管理,提高財(cái)政資金使用效益和效率,根據(jù)《開(kāi)江縣財(cái)政局關(guān)于2021年年項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控工的通知》(開(kāi)財(cái)績(jī)﹝2021﹞4號(hào))文件精神,我鄉(xiāng)收集評(píng)價(jià)相關(guān)資料,并對(duì)相關(guān)監(jiān)控指標(biāo)進(jìn)行匯總分析,形成項(xiàng)目資金績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控報(bào)告?,F(xiàn)將2021年其他基本公共服務(wù)資金項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)情況報(bào)告如下:
一、項(xiàng)目基本情況
(一)項(xiàng)目名稱:其他基本公共服務(wù)資金
(二)項(xiàng)目期:2021年1-12月
(三)項(xiàng)目主要內(nèi)容、涉及范圍
1.項(xiàng)目基本性質(zhì)、用途、主要內(nèi)容、涉及范圍等
為貫徹落實(shí)鄉(xiāng)鄉(xiāng)職責(zé),按照相關(guān)文件工作部署,進(jìn)一步加強(qiáng)鄉(xiāng)鄉(xiāng)建設(shè),完善基層群眾自治制度,增強(qiáng)鄉(xiāng)鄉(xiāng)治理和服務(wù)能力,維護(hù)基層社會(huì)穩(wěn)定,加大政府工作服務(wù)投入,確保全鄉(xiāng)各類勞務(wù)費(fèi)用、政府辦公服務(wù)等運(yùn)作建設(shè)所需經(jīng)費(fèi)。
(四)項(xiàng)目資金
1、項(xiàng)目預(yù)算情況分析
2021年度預(yù)計(jì)安排80.28萬(wàn)元。
2、項(xiàng)目資金實(shí)際到位情況分析
1至12月項(xiàng)目實(shí)際投入資金80.28萬(wàn)元。
3、項(xiàng)目執(zhí)行情況
1至12月實(shí)際支出80.28萬(wàn)元,已完成項(xiàng)目預(yù)算的100%。
4、項(xiàng)目資金管理情況分析
嚴(yán)格資金管理,切實(shí)保障資金的安全、規(guī)范;在資金撥付和發(fā)放方面,嚴(yán)格審批程序,確保手續(xù)完備。
二、項(xiàng)目預(yù)期的經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)性以及滿意度指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度及趨勢(shì)等
(一)項(xiàng)目的效益情況
1.績(jī)效目標(biāo)。按時(shí)發(fā)放、報(bào)銷了本單位各類費(fèi)用。
2.項(xiàng)目的效益情況。一是社會(huì)效益。提供了優(yōu)質(zhì)有效的服務(wù)為政府樹(shù)立了良好的形象。二是提供巨大的社會(huì)效益后為政府的可持續(xù)服務(wù)提供了助力。三是服務(wù)對(duì)象的滿意度不斷提供。四是監(jiān)控指標(biāo)的科學(xué)性。
3、未來(lái)趨勢(shì)。項(xiàng)目繼續(xù)執(zhí)行.
三、項(xiàng)目組織實(shí)施情況
(一)項(xiàng)目組織情況
在組織機(jī)構(gòu)方面,我鄉(xiāng)每筆費(fèi)用的支出均由經(jīng)辦人簽字后-分管領(lǐng)導(dǎo)簽字-主要領(lǐng)導(dǎo)簽字后再報(bào)銷的。
(二)項(xiàng)目管理情況
嚴(yán)格按照有關(guān)文件精神,進(jìn)一步完善制度,規(guī)范審批程序,手續(xù)完備,檔案管理規(guī)范。在項(xiàng)目資金發(fā)放工作中,建立了符合財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度的社區(qū)工作經(jīng)費(fèi)資金管理制度,專項(xiàng)管理、撥付規(guī)范、發(fā)放及時(shí)。
四、項(xiàng)目需求的條件和環(huán)境是否發(fā)生實(shí)質(zhì)性變化,項(xiàng)目設(shè)計(jì)或?qū)嵤┓桨甘欠癜l(fā)生了調(diào)整,是否需對(duì)績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)值調(diào)整
我鄉(xiāng)的項(xiàng)目嚴(yán)格按照《開(kāi)江縣財(cái)政局關(guān)于2021年年項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控工的通知》(開(kāi)財(cái)績(jī)﹝2019﹞4號(hào))要求進(jìn)行,對(duì)項(xiàng)目需求的條件和環(huán)境沒(méi)有做出實(shí)質(zhì)性的變化,也未對(duì)績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)值調(diào)整。切實(shí)保障了我鄉(xiāng)其他基本公共服務(wù)資金的安全、規(guī)范;在資金撥付和發(fā)放方面,嚴(yán)格審批程序,確保手續(xù)完備。??顚S?,專戶管理。
五、項(xiàng)目管理和預(yù)算績(jī)效管理制度是否建立健全和切實(shí)可行,是否落實(shí)執(zhí)行到位;
2021年我鄉(xiāng)在上級(jí)業(yè)務(wù)部門(mén)指導(dǎo)下,各項(xiàng)費(fèi)用有序發(fā)放,切實(shí)為政府工作提供了堅(jiān)實(shí)保障,給服務(wù)群眾提供了高效服務(wù)
六、項(xiàng)目績(jī)效管理是否采取了一些創(chuàng)新措施,是否有值得借鑒和推廣管理經(jīng)驗(yàn)。
(一)是否有值得借鑒和推廣管理經(jīng)驗(yàn):無(wú)。