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第一部分部門概況

一、基本職能及主要工作

二、機構(gòu)設置

第二部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明

八、政府性基金預算支出決算情況說明

九、國有資本經(jīng)營預算支出決算情況說明

十、其他重要事項的情況說明

第三部分名詞解釋

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預算財政撥款支出決算表

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十三、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

十四、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

第一部分部門概況

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能。

1、負責貫徹執(zhí)行公路路政管理法律、法規(guī)和規(guī)章；

2、負責管理和保護公路路產(chǎn)；

3、實施公路路政巡查；

4、對違反公路路政管理法律、法規(guī)、規(guī)章的行為，有權(quán)制止并依法進行處罰；

5、與規(guī)劃、國土、城建部門共同依法控制公路兩側(cè)建筑紅線；

6、審理從地下、地面、上空穿（跨）越公路的其它建筑設施事宜；

7、核批公路的特殊占用及超限運輸，并對其實施行為進行監(jiān)督檢查；

8、維護公路、公路渡口的養(yǎng)護、施工作業(yè)的正常秩序；

9、法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其他職權(quán)。

（二）2021年重點工作完成情況。

1、繼續(xù)堅持“12341”總體工作思路，以“保護路產(chǎn)路權(quán)，保障公路完好安全暢通”為目標。2、積極開展日常公路巡查，及時排查安全隱患。3、集中整治公路路域環(huán)境，提高公路通行能力，嚴防重大道路交通事故發(fā)生。4、嚴格超限超載治理，督促貨運車輛篷布覆蓋，杜絕沿路拋灑污染公路。5、嚴控南北環(huán)線、永興、回龍、講治、甘棠、任市新建繞城路兩側(cè)控制區(qū)房屋管理，杜絕出現(xiàn)以路為市現(xiàn)象。

二、機構(gòu)設置

開江縣公路路政管理大隊隸屬于開江縣交通運輸局，為二級事業(yè)單位，屬一級預算單位。在隊內(nèi)設辦公室、巡查隊、案查股3個職能股室。

第二部分2021年度部門決算情況說明

收入支出決算總體情況說明

2021年預算數(shù)256.72萬元，決算數(shù)258.72萬元，決算數(shù)比預算數(shù)增加2萬元。增加原因為人員增資及加大了公路巡查力度。

收入決算情況說明

2021年本年收入合計258.72萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入258.72萬元。

支出決算情況說明

2021年本年支出合計258.72萬元，其中：基本社會保障和就業(yè)支出15.94萬元，占6.16%；衛(wèi)生健康支出7.37萬元，占2.85%；交通運輸支出223.45萬元，占86.37%；住房保障支出11.96萬元，占4.62%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年財政撥款收、支總計258.72萬元。與2020年相比，財政撥款收、支總計各增加2.00萬元，增長0.78%。主要變動原因是人員的經(jīng)費的增加。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2021年一般公共預算財政撥款支出258.72萬元，占本年支出合計的100%。與2020年相比，一般公共預算財政撥款支出增加2.00萬元，增長0.78%。主要變動原因是人員經(jīng)費的增加。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2021年一般公共預算財政撥款支出258.72萬元，主要用于以下方面:一般公共服務（類）支出258.72萬元，占100%；社會保障和就業(yè)（類）支出15.94萬元，占6.16%；衛(wèi)生健康支出7.37萬元，占2.85%；住房保障支出11.96萬元，占4.62%；交通運輸支出223.45萬元，占86.37%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2021年一般公共預算支出決算數(shù)為258.72，完成預算100%。其中：

1.一般公共服務支出:支出決算為258.72萬元，完成預算100%，決算數(shù)等于預算數(shù)的主要原因是人員經(jīng)費的增加。

2.社會保障和就業(yè)支出:支出決算為15.94萬元，完成預算6.16%，決算數(shù)等于預算數(shù)的主要原因是人員經(jīng)費的增加。

3.衛(wèi)生健康支出:支出決算為7.37萬元，完成預算2.85%，決算數(shù)等于預算數(shù)的主要原因是人員經(jīng)費的增加。

4.住房保障支出：支出決算為11.96萬元，完成預算64.62%，決算數(shù)等于預算數(shù)的主要原因是人員經(jīng)費的增加。

5、交通運輸支出：支出決算為223.45萬元，完成預算86.37%，決算數(shù)等于預算的主要原因是人員經(jīng)費的增加。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年一般公共預算財政撥款基本支出258.72萬元，其中：人員經(jīng)費198.11萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。
　　公用經(jīng)費60.61萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、其他資本性支出等。

五、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

2021年“三公”經(jīng)費財政撥款支出9.4萬元，比上年增加了0.99%。其中：因公出國（境）費支出決算0萬元；公務用車購置及運行維護費支出決算9萬元，與上年持平；公務接待費支出決算0.4萬元，比上年增加30%，國內(nèi)公務接待批次16次，接待人次78次。比上年增加主要原因是來訪人數(shù)增加。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2020年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算9.00萬元，占95.74%；公務接待費支出決算0.4萬元，占4.26%。

第三部分名詞解釋

1.財政撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。

2.其他收入：指除上述“財政撥款收入“、“事業(yè)收入“等以外的收入。主要是銀行存款利息收入等。

3.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指上個年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

4.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

5.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務

而發(fā)生的人員支出和公用支出。

6.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

7.“三公“經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出。

8.一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關機構(gòu)事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管

理的事業(yè)單位）的基本支出。

9.一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關機構(gòu)事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

10.一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關機構(gòu)事務（款）機關服務（項）：反映為行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）提供后勤服務的各類后期服務中心、醫(yī)務室等附屬事業(yè)單位的支出。

11.一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關機構(gòu)事務（款）專項業(yè)務（項）：反映黨委辦公廳（室）及相關機構(gòu)開展專項業(yè)務活動所發(fā)生的支出。

12.一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關機構(gòu)事務（款）事業(yè)運行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出。

13.一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關機構(gòu)事務（款）其他黨委辦公廳（室）及相關機構(gòu)事務支出（項）：反映其他用于黨委辦公廳（室）及相關機構(gòu)事務支出。

14.教育支出（類）普通教育（款）學前教育（項）：反映各部門舉辦的學前教育支出。

15.教育支出（類）進修及培訓（款）培訓支出（項）：反映各部門安排的用于培訓的支出。

16.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。

17.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

18.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

19.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。

20.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。

21.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）：反映財政部安排的公務員醫(yī)療補助經(jīng)費。

22.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項：）反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項：）反映按房改政策規(guī)定的標準，行政事業(yè)單位向符合條件職工發(fā)放的用于購買住房的補貼。

第四部分附件

附件

開江縣公路路政管理大隊

2021年度預算績效管理工作考核自查報告

預算績效管理工作總體情況

2021年，路政大隊在縣委、縣政府和市、縣主管部門的堅強領導下，在各地及相關職能部門的大力支持下，按照“12341”的總體工作思路，即以黨建工作為統(tǒng)領，以“保護路產(chǎn)路權(quán)，保障公路完好安全暢通”為目標，牢守業(yè)務安全和廉政安全兩條底線，黨建、路政主業(yè)、掃黑除惡、環(huán)境保護、扶貧攻堅等工作方面全體干部職工團結(jié)一心，攻堅克難，奮力拼搏，較好的完成了2021年各項工作任務。我單位日常項目支出共4個，分別為：執(zhí)法管理經(jīng)費、公務用車運行維護費、協(xié)管人員經(jīng)費及收入項目成本費。項目總預算為117.26萬元，2021年底實際支出萬元，相關指標正常合理，與預期目標契合程度大概一致。

二、自評得分情況及說明

我單位2021年度預算績效管理工作自評得分90.5分：第一項基礎工作總分10分，自評得分8.5分；第二項績效目標管理總分22分，自評得分22分；第三項績效監(jiān)控管理總分12分，自評得分9分；第四項績效評價管理總分28分，自評得分26分；第五項評價結(jié)果應用總分18分，自評得分15分；第六項其他工作總分10分，自評得分10分。其具體分值及評定依據(jù)詳見附件。

三、主要經(jīng)驗和存在不足

項目管理和預算績效管理制度切實可行，我單位也落實執(zhí)行到位。但也存在一些不足之處，比如在預算工作中必須加強內(nèi)部控制和績效管理的有機結(jié)合，從預算制定、執(zhí)行到?jīng)Q算的良性互動和循環(huán)，嚴肅預算管理。

四、下一步工作打算和改進舉措

下一步我單位將嚴格遵循先有預算、后有支出的原則，加強內(nèi)部控制監(jiān)督制度和財務管理。

五、建議意見

我單位將對自評結(jié)果進行整理、歸納、分析，及時優(yōu)化本部門后續(xù)項目和下一年度預算支出的方向和結(jié)構(gòu)，合理配置資源，加強內(nèi)部控制監(jiān)督制度和財務管理，同時不斷補充績效目標內(nèi)容，完善項目管理辦法，切實提高項目管理水平，提高財政資金使用效益和部門工作效率。