目錄

第一部分 部門概況

一、基本職能及主要工作

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

九、 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

第三部分 名詞解釋

第四部分 附件

附件1

附件2

附件3

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

?

第一部分 部門概況

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能。

1.落實(shí)政策。宣傳、落實(shí)好黨的路線、方針、政策和國(guó)家的法律、法規(guī)，堅(jiān)持依法行政，推進(jìn)政務(wù)公開。

2.促進(jìn)發(fā)展。科學(xué)制定發(fā)展規(guī)劃，加強(qiáng)農(nóng)村市場(chǎng)監(jiān)督，搞活市場(chǎng)流通，推廣農(nóng)業(yè)技術(shù)，調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，加強(qiáng)農(nóng)村勞務(wù)開發(fā)和農(nóng)民工轉(zhuǎn)移就業(yè)工作，不斷提高社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)水平。

 3.維護(hù)穩(wěn)定。堅(jiān)持“立黨為公，執(zhí)政為民”，加強(qiáng)和鞏固農(nóng)村基層政權(quán)建設(shè)和民主法制建設(shè)，切實(shí)保障農(nóng)民合法權(quán)益；加強(qiáng)社會(huì)治安綜合治理；加強(qiáng)對(duì)突發(fā)事件的預(yù)警和管理，建立、健全各種應(yīng)急機(jī)制，維護(hù)農(nóng)村社會(huì)穩(wěn)定。

 4.加強(qiáng)管理。加強(qiáng)民政、教育、科技、文化、體育、人口和計(jì)劃生育、安全生產(chǎn)、勞動(dòng)保障和鄉(xiāng)村規(guī)劃等社會(huì)管理；加強(qiáng)社會(huì)主義精神文明建設(shè)；做好防災(zāi)減災(zāi)工作；做好新冠疫情防控工作；加強(qiáng)環(huán)境保護(hù)，不斷提高農(nóng)村人口素質(zhì)和農(nóng)民生活質(zhì)量。

    5.提高服務(wù)。進(jìn)一步發(fā)展和完善農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系，引導(dǎo)各類協(xié)會(huì)和農(nóng)村專業(yè)合作經(jīng)濟(jì)組織發(fā)展并充分發(fā)揮其作用。發(fā)展農(nóng)村公益事業(yè)，加強(qiáng)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，增加公共產(chǎn)品，提供政策、科技、市場(chǎng)信息和社會(huì)救濟(jì)、救助服務(wù)，及時(shí)向上級(jí)黨委、政府反映社情民意，進(jìn)一步密切黨和政府與人民群眾的關(guān)系。

   6.完成上級(jí)黨委、政府交辦的工作。

（二）2020年重點(diǎn)工作完成情況。

嚴(yán)格落實(shí)脫貧攻堅(jiān)“四不摘”工作要求，依托現(xiàn)有政策不斷強(qiáng)化貧困群眾政策保障，全鎮(zhèn)貧困戶2545戶6961人全覆蓋落實(shí)醫(yī)保、扶貧保，貧困戶重大疾病醫(yī)療救助235人，教育扶貧救助631人，雨露計(jì)劃資助169人；積極開展就業(yè)與產(chǎn)業(yè)扶持，組織多個(gè)工種技能培訓(xùn)20余次，利用公益性崗位解決150余名貧困戶就業(yè)問(wèn)題，辦理小額扶貧貸款952戶，總金額4760萬(wàn)元，扶持新型經(jīng)營(yíng)主體12個(gè)，帶動(dòng)648戶貧困戶增收。全鎮(zhèn)建檔立卡貧困戶2578戶7067人順利脫貧，并持續(xù)落實(shí)“打贏脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)三年行動(dòng)實(shí)施方案”，不減力度、不降標(biāo)準(zhǔn)、不脫幫扶，通過(guò)2020年省級(jí)脫貧攻堅(jiān)成效考核。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

納入2020年部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)，行政單位管理。機(jī)構(gòu)數(shù)量無(wú)增減變動(dòng)。

第二部分 2020年度部門決算情況說(shuō)明 

一、 收入支出決算總體情況說(shuō)明

2020年度收、支總計(jì)3658.59萬(wàn)元。與2019年相比，收、支總計(jì)各增加168.39萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.82%。主要變動(dòng)原因是基本支出增加。

（圖1：收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況圖）

二、 收入決算情況說(shuō)明

2020年本年收入合計(jì)3658.59萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入3604.78萬(wàn)元，占98.53%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入53.81萬(wàn)元，占1.47%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。（注：數(shù)據(jù)來(lái)源于財(cái)決01表）

（圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）

三、 支出決算情況說(shuō)明

2020年本年支出合計(jì)3658.59萬(wàn)元，其中：基本支出933.68萬(wàn)元，占25.52%；項(xiàng)目支出2724.94萬(wàn)元，74.48%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。（注：數(shù)據(jù)來(lái)源于財(cái)決04表）

（圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2020年財(cái)政撥款收、支總計(jì)3658.59萬(wàn)元。與2019年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加168.39萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.82%主要變動(dòng)原因是基本支出增加。（注：除國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算外，數(shù)據(jù)來(lái)源于財(cái)決Z01-1表，口徑為“總計(jì)”數(shù)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。）

（圖4：財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況）

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3604.78萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的98.53%。與2019年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加114.58萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.28%。主要變動(dòng)原因是基本支出增加。

（圖5：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算變動(dòng)情況）（柱狀圖）

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3604.78萬(wàn)元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)（類）支出924.83萬(wàn)元，占25.66%；文化旅游體育與傳媒（類）支出16萬(wàn)元，占0.44%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出1065.84萬(wàn)元，占29.57%；衛(wèi)生健康支出205.3萬(wàn)元，占5.7%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）112.3萬(wàn)元，占3.12%；農(nóng)林水支出（類）支出1214.44萬(wàn)元，占33.69%；住房保障（類）支出66.08萬(wàn)元，占1.83%。

（圖6：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）

?（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2020年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為3604.78萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。其中：

1.一般公共服務(wù)（類）: 支出決算為924.83萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

2.文化旅游體育與傳媒（類）: 支出決算為16萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。主要用于公共文化服務(wù)體系建設(shè)專項(xiàng)資金。

3社會(huì)保障和就業(yè)（類）: 支出決算為1065.84萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

4.衛(wèi)生健康（類）:支出決算為205.3萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

5.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）: 支出決算為112.3萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。主要用于普安鎮(zhèn)城鄉(xiāng)環(huán)境治理垃圾清運(yùn)等勞務(wù)費(fèi)費(fèi)用。

6.農(nóng)林水支出（類）支出: 支出決算為1214.44萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

7.住房保障（類）支出: 支出決算為66.08萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

（注：數(shù)據(jù)來(lái)源于財(cái)決Z01-1表，羅列全部功能分類科目至項(xiàng)級(jí)。上述“預(yù)算”口徑為調(diào)整預(yù)算數(shù)。增減變動(dòng)原因?yàn)闆Q算數(shù)<項(xiàng)級(jí)>和調(diào)整預(yù)算數(shù)<項(xiàng)級(jí)>比較，與預(yù)算數(shù)持平可以不寫原因。）

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出933.68萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)821.71萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。
　　日常公用經(jīng)費(fèi)111.97萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出等。

（注：數(shù)據(jù)來(lái)源于財(cái)決07表，根據(jù)本部門實(shí)際支出情況羅列全部經(jīng)濟(jì)分類科目。）

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為2.55萬(wàn)元，2020年“三公經(jīng)費(fèi)”支出預(yù)算為2.55萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

（注：上述“預(yù)算”口徑為調(diào)整預(yù)算數(shù)，包括政府性基金支出決算情況。）

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算2.55萬(wàn)元，占100%。具體情況如下：

公務(wù)接待費(fèi)支出2.55萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2019年增加1.55萬(wàn)元，增長(zhǎng)155%。主要原因是公務(wù)接待次數(shù)增加。其中：

國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出2.55萬(wàn)元，主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動(dòng)開支用餐費(fèi)等。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待76批次，300人次（不包括陪同人員），共計(jì)支出2.55萬(wàn)元，具體內(nèi)容包括：脫貧攻堅(jiān)及建黨各種檢查用餐費(fèi)用。

外事接待支出0萬(wàn)元，外事接待0批次，0人，共計(jì)支出0萬(wàn)元。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

2020年政府性基金預(yù)算撥款支出53.81萬(wàn)元，屬于抗疫特別國(guó)債安排的支出，具體支出如下：支付鑫源社區(qū)新冠疫情防控樓長(zhǎng)補(bǔ)助11.96萬(wàn)元；支付富康社區(qū)新冠疫情防控樓長(zhǎng)補(bǔ)助14.72萬(wàn)元；撥付各村（社區(qū)）新型冠狀病毒肺炎疫情防控工作經(jīng)費(fèi)8.4萬(wàn)元；支付新型冠狀病毒感染肺炎防控卡點(diǎn)安裝費(fèi)用、防疫一線工作人員保險(xiǎn)、防控新型冠狀肺炎通告、宣傳牌等廣告制作費(fèi)用17.643萬(wàn)元；支付農(nóng)民工出行復(fù)工復(fù)產(chǎn)愛(ài)心大禮包等開支1.0870萬(wàn)元。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

2020年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2020年普安鎮(zhèn)政府機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出111.97萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)111.97萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。相比2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出95.88萬(wàn)元，增加了16.09萬(wàn)元，主要是因?yàn)?019年底行政區(qū)域調(diào)整原騎龍鄉(xiāng)政府合并至普安鎮(zhèn)，導(dǎo)致2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出增加。通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，全鄉(xiāng)黨政機(jī)關(guān)正常運(yùn)行、安全生產(chǎn)監(jiān)管、脫貧攻堅(jiān)事務(wù)建設(shè)、信訪維穩(wěn)工作開展、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、鄉(xiāng)風(fēng)文明建設(shè)、環(huán)境綜合整治治理、保障我鄉(xiāng)黨政機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，維護(hù)基本的民生需求。（注：數(shù)據(jù)來(lái)源于財(cái)決附03表）

（二）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2020年12月31日，開江縣普安鎮(zhèn)人民政府共有車輛0輛。土地、房屋及構(gòu)筑物 614.53 萬(wàn)元，占固定資產(chǎn)的 79.76% （其中，房屋 610.76 萬(wàn)元，占固定資產(chǎn)的79.27%） ； 通用設(shè)備 94.85 萬(wàn)元，占 12.31 %（ 單價(jià) 50萬(wàn)（含）以上（不含車輛）設(shè)備 0萬(wàn)元，占 0.00%） ； 專用設(shè)備 0.2萬(wàn)元，占 0.03%（單價(jià)100萬(wàn)（含）以上設(shè)備 0萬(wàn)元，占 0.00%） ； 家具、用具、裝具及動(dòng)植物 60.94萬(wàn)元，占 7.91 % 。（注：數(shù)據(jù)來(lái)源財(cái)決附03表，按部門決算報(bào)表填報(bào)數(shù)據(jù)羅列車輛情況。）

（三）預(yù)算績(jī)效管理情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門（單位）在年初預(yù)算編制階段，組織對(duì)其他公共服務(wù)資金項(xiàng)目、普安鎮(zhèn)羅家坡村白茶基地建設(shè)項(xiàng)目、騎龍鄉(xiāng)大閘蟹、小龍蝦養(yǎng)殖基地建設(shè)項(xiàng)目開展了預(yù)算事前績(jī)效評(píng)估，對(duì)3個(gè)項(xiàng)目編制了績(jī)效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中，選取3個(gè)項(xiàng)目開展績(jī)效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對(duì)3個(gè)項(xiàng)目開展了績(jī)效目標(biāo)完成情況自評(píng)。

1.項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況。
    本部門在2020年度部門決算中反映“其他公共服務(wù)資金””普安鎮(zhèn)羅家坡村白茶基地建設(shè)”“騎龍鄉(xiāng)大閘蟹、小龍蝦養(yǎng)殖基地建設(shè)”等3個(gè)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)實(shí)際完成情況。

（1）其他公共服務(wù)資金項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)150萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為150萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。

（2）普安鎮(zhèn)羅家坡村白茶基地建設(shè)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)200萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為200萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，改造提升普安羅家坡1000 畝白茶基地基礎(chǔ)設(shè)施，修建提灌站 2 座、產(chǎn)業(yè)便道。加強(qiáng)了白茶基地、提灌站、產(chǎn)業(yè)便道管理，增加提灌站、產(chǎn)業(yè)便道使用年限。

（3）騎龍鄉(xiāng)大閘蟹、小龍蝦養(yǎng)殖基地建設(shè)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)20萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為20萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，加強(qiáng)環(huán)境整治，改善生態(tài)環(huán)境。

2.部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

本部門按要求對(duì)2020年其他公共服務(wù)資金項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)情況開展自評(píng)，《開江縣普安鎮(zhèn)人民政府整體支出預(yù)算績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控書面說(shuō)明材料》見(jiàn)附件（附件1）。

本部門自行組織對(duì)普安鎮(zhèn)羅家坡村白茶基地建設(shè)項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告項(xiàng)目開展了績(jī)效評(píng)價(jià)，《普安鎮(zhèn)羅家坡村白茶基地建設(shè)項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告》見(jiàn)附件（附件2）。

本部門自行組織對(duì)騎龍鄉(xiāng)沙河村大閘蟹、小龍蝦養(yǎng)殖基地建設(shè)項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告項(xiàng)目開展了績(jī)效評(píng)價(jià)，《騎龍鄉(xiāng)沙河村大閘蟹、小龍蝦養(yǎng)殖基地建設(shè)項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告》見(jiàn)附件（附件3）。

第三部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

3.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。

5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。 

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 

7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度的規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 

11.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

12.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

13.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分 附件

附件1

開江縣普安鎮(zhèn)人民政府其他公共服務(wù)資金預(yù)算績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控書面說(shuō)明材料

為進(jìn)一步加強(qiáng)我我鎮(zhèn)整體支出預(yù)算績(jī)效運(yùn)行的管理，提高財(cái)政資金使用效益和效率，根據(jù)《開江縣財(cái)政局關(guān)于開展2020年整體支出預(yù)算績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控的通知》（開財(cái)績(jī)﹝2020﹞4號(hào)）文件精神，我我鎮(zhèn)收集評(píng)價(jià)相關(guān)資料，并對(duì)相關(guān)監(jiān)控指標(biāo)進(jìn)行匯總分析，形成整體支出預(yù)算績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控報(bào)告?，F(xiàn)將2020年整體支出預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)情況報(bào)告如下：

一、納入2020年的整體支出預(yù)算績(jī)效情況

2020年度其他公共服務(wù)資金預(yù)計(jì)安排150萬(wàn)元。實(shí)際支出150萬(wàn)元，已完成項(xiàng)目預(yù)算的100%。

二、項(xiàng)目預(yù)期的經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)性以及滿意度指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度及趨勢(shì)等

（一）項(xiàng)目的效益情況

1.績(jī)效目標(biāo)。

按照財(cái)政資金下達(dá)進(jìn)度，及時(shí)撥付各項(xiàng)資金，保障我鎮(zhèn)工作的有序運(yùn)行。

2.項(xiàng)目的效益情況。

一是社會(huì)效益。為工作提供的有力保障，為我鎮(zhèn)工作的可持續(xù)服務(wù)提供了助力，有利于社會(huì)的穩(wěn)定。二是服務(wù)對(duì)象的滿意度不斷提高。

3、未來(lái)趨勢(shì)。項(xiàng)目繼續(xù)做到規(guī)范、有序、順利執(zhí)行。

三、項(xiàng)目組織實(shí)施情況

（一）項(xiàng)目組織情況

在組織機(jī)構(gòu)方面，我鎮(zhèn)每筆費(fèi)用的支出均由經(jīng)辦人簽字后-分管領(lǐng)導(dǎo)簽字-主要領(lǐng)導(dǎo)簽字后再進(jìn)行報(bào)銷。

（二）項(xiàng)目管理情況

嚴(yán)格按照有關(guān)文件精神，進(jìn)一步完善制度，規(guī)范審批程序，手續(xù)完備，檔案管理規(guī)范。在項(xiàng)目資金發(fā)放工作中，建立了符合財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度的社區(qū)工作經(jīng)費(fèi)資金管理制度，專項(xiàng)管理、撥付規(guī)范、發(fā)放及時(shí)。

四、項(xiàng)目需求的條件和環(huán)境是否發(fā)生實(shí)質(zhì)性變化，項(xiàng)目設(shè)計(jì)或?qū)嵤┓桨甘欠癜l(fā)生了調(diào)整，是否需對(duì)績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)值調(diào)整。

項(xiàng)目嚴(yán)格按照《開江縣財(cái)政局關(guān)于開展2020年整體支出預(yù)算績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控的通知》（開財(cái)績(jī)﹝2020﹞4號(hào)）要求進(jìn)行，對(duì)項(xiàng)目需求的條件和環(huán)境沒(méi)有做出實(shí)質(zhì)性的變化，也未對(duì)績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)值調(diào)整。切實(shí)保障了我我鎮(zhèn)其他基本公共服務(wù)資金的安全、規(guī)范；在資金撥付和發(fā)放方面，嚴(yán)格審批程序，確保手續(xù)完備。?？顚Ｓ?，專戶管理。

五、項(xiàng)目管理和預(yù)算績(jī)效管理制度是否建立健全和切實(shí)可行，是否落實(shí)執(zhí)行到位。

2020年，我鎮(zhèn)在上級(jí)業(yè)務(wù)部門指導(dǎo)下，各項(xiàng)費(fèi)用有序發(fā)放，切實(shí)為各項(xiàng)工作提供了堅(jiān)實(shí)保障，給群眾提供了高效服務(wù)。

六、項(xiàng)目績(jī)效管理是否采取了一些創(chuàng)新措施，是否有值得借鑒和推廣管理經(jīng)驗(yàn)。

（一）是否有值得借鑒和推廣管理經(jīng)驗(yàn)：各項(xiàng)費(fèi)用有序發(fā)放

開江縣普安鎮(zhèn)人民政府

2020年9月15日

附件2

普安鎮(zhèn)羅家坡村白茶基地建設(shè)項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

一、項(xiàng)目概況

（一）項(xiàng)目基本情況

普安鎮(zhèn)羅家坡村白茶基地建設(shè)資金共計(jì)200萬(wàn)，工程項(xiàng)目包括：改造提升普安羅家坡1000 畝白茶基地基礎(chǔ)設(shè)施，修建提灌站 2 座、產(chǎn)業(yè)便道。

（二）項(xiàng)目年度預(yù)算績(jī)效目標(biāo)和績(jī)效指標(biāo)設(shè)定情況

數(shù)量指標(biāo)：改造提升普安羅家坡1000 畝白茶基地基礎(chǔ)設(shè)施，修建提灌站 2 座、產(chǎn)業(yè)便道。

質(zhì)量指標(biāo)：質(zhì)量符合施工規(guī)范規(guī)定。時(shí)效指標(biāo)：資金支付進(jìn)度，資金按照支付進(jìn)度撥款。

成本指標(biāo)：總體成本控制在預(yù)算內(nèi)。

經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)：節(jié)約成本，不超預(yù)算。社會(huì)效益指標(biāo)：方便群眾出行，增強(qiáng)了村民幸福感。

生態(tài)效益指標(biāo)：改善綜合環(huán)境，加強(qiáng)環(huán)境整治，改善生態(tài)環(huán)境。

可持續(xù)影響指標(biāo)：加強(qiáng)白茶基地、提灌站、產(chǎn)業(yè)便道管理，增加提灌站、產(chǎn)業(yè)便道使用年限。

滿意度指標(biāo)：保障人民群眾滿意度≥95%。

二、項(xiàng)目決策及資金使用管理情況

（一）項(xiàng)目決策情況

我鎮(zhèn)召開專題會(huì)議成立了建設(shè)項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組，項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)各村委會(huì)召開村民會(huì)議選舉出理財(cái)小組與監(jiān)督小組，對(duì)項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)行監(jiān)督。

（二）項(xiàng)目資金安排落實(shí)、總投入等情況

項(xiàng)目總資金200萬(wàn)元，資金及時(shí)批復(fù)到位。其符合資金管理辦法等相關(guān)規(guī)定。

（三）項(xiàng)目資金實(shí)際使用情況

　截止績(jī)效評(píng)價(jià)基準(zhǔn)日，普安鎮(zhèn)羅家坡村白茶基地建設(shè)資金200萬(wàn)元已撥付完畢。  

（四）項(xiàng)目資金管理情況

 該項(xiàng)目所有資金實(shí)行?？顚Ｓ?，統(tǒng)一管理，我鎮(zhèn)已按照財(cái)政專項(xiàng)資金的管理辦法進(jìn)行賬務(wù)處理，相關(guān)支出已按照財(cái)政的要求進(jìn)行了會(huì)計(jì)核算，付款申請(qǐng)審批符合程序。  

三、項(xiàng)目組織實(shí)施情況

（一）項(xiàng)目組織情況

項(xiàng)目通過(guò)召開會(huì)議的方式，按照相關(guān)流程確定由任毅負(fù)責(zé)項(xiàng)目。施工過(guò)程中嚴(yán)格按照設(shè)相關(guān)規(guī)范執(zhí)行，進(jìn)場(chǎng)原材料送檢合格，項(xiàng)目已完工，并通過(guò)驗(yàn)收。

（二）項(xiàng)目管理情況

為了順利推進(jìn)該項(xiàng)目建設(shè)，我鎮(zhèn)成立了建設(shè)項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組，明確了小組各成員的任務(wù)與責(zé)任，制定了相關(guān)的項(xiàng)目管理制度，設(shè)立了辦公室負(fù)責(zé)該項(xiàng)目的日常工作。并要求項(xiàng)目所在村委會(huì)對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行監(jiān)督與管理，按要求，保質(zhì)保量完成該項(xiàng)目施工。

四、項(xiàng)目績(jī)效情況

（一）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況

該項(xiàng)目預(yù)期目標(biāo)已完成，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)是改善民生和保障區(qū)域人民群眾最根本利益的需要，滿足了群眾的出行需求，提高生活品質(zhì)及當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)效益。

通過(guò)該項(xiàng)目的建設(shè)，加強(qiáng)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施，方便群眾出行，并促進(jìn)社會(huì)和諧穩(wěn)定。該項(xiàng)目決策依據(jù)充分、目標(biāo)明確、程序合理；項(xiàng)目資金到位及時(shí)，資金管理規(guī)范，項(xiàng)目的組織管理良好；項(xiàng)目產(chǎn)出達(dá)到預(yù)期目標(biāo)，項(xiàng)目效果較好，項(xiàng)目的績(jī)效全部實(shí)現(xiàn)。  

五、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題

（一）后續(xù)工作計(jì)劃

工程竣工后要求施工方實(shí)施保修養(yǎng)護(hù)管理方案，保修養(yǎng)管期間每月進(jìn)行定期巡查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題后及時(shí)處理。

（二）主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在問(wèn)題和建議

項(xiàng)目資金申請(qǐng)審批符合程序，會(huì)計(jì)核算規(guī)范，單位按照財(cái)政專項(xiàng)資金的管理辦法進(jìn)行賬務(wù)處理，按照開財(cái)農(nóng)〔2019〕26號(hào)文件要求進(jìn)行資金申報(bào)，確保及時(shí)撥付項(xiàng)目資金，推進(jìn)項(xiàng)目進(jìn)度。

做好公示公開，選舉村民監(jiān)督小組對(duì)實(shí)施的項(xiàng)目進(jìn)行監(jiān)督，讓群眾參與進(jìn)來(lái)，提升群眾滿意度。

附件3

騎龍鄉(xiāng)沙河村大閘蟹、小龍蝦養(yǎng)殖基地建設(shè)項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

一、項(xiàng)目概況

（一）項(xiàng)目基本情況

騎龍鄉(xiāng)沙河村大閘蟹、小龍蝦養(yǎng)殖基地建設(shè)資金共計(jì)20萬(wàn)，工程項(xiàng)目為修建提灌站 1 座。

（二）項(xiàng)目年度預(yù)算績(jī)效目標(biāo)和績(jī)效指標(biāo)設(shè)定情況

數(shù)量指標(biāo)：修建提灌站 1 座。

質(zhì)量指標(biāo)：質(zhì)量符合施工規(guī)范規(guī)定。

時(shí)效指標(biāo)：資金支付進(jìn)度，資金按照支付進(jìn)度撥款。

成本指標(biāo)：總體成本控制在預(yù)算內(nèi)。

經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)：節(jié)約成本，不超預(yù)算。社會(huì)效益指標(biāo)：方便群眾出行，增強(qiáng)了村民幸福感。

生態(tài)效益指標(biāo)：改善綜合環(huán)境，加強(qiáng)環(huán)境整治，改善生態(tài)環(huán)境。

可持續(xù)影響指標(biāo)：加強(qiáng)提灌站管理，增加提灌站使用年限。

滿意度指標(biāo)：保障人民群眾滿意度≥95%。

二、項(xiàng)目決策及資金使用管理情況

（一）項(xiàng)目決策情況

我鎮(zhèn)召開專題會(huì)議成立了建設(shè)項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組，項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)各村委會(huì)召開村民會(huì)議選舉出理財(cái)小組與監(jiān)督小組，對(duì)項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)行監(jiān)督。

（二）項(xiàng)目資金安排落實(shí)、總投入等情況

項(xiàng)目總資金20萬(wàn)元，資金及時(shí)批復(fù)到位。其符合資金管理辦法等相關(guān)規(guī)定。

（三）項(xiàng)目資金實(shí)際使用情況

　截止績(jī)效評(píng)價(jià)基準(zhǔn)日，騎龍鄉(xiāng)沙河村大閘蟹、小龍蝦養(yǎng)殖基地建設(shè)資金20萬(wàn)元已全部撥付到沙河村村民委員會(huì)。  

（四）項(xiàng)目資金管理情況

 該項(xiàng)目所有資金實(shí)行?？顚Ｓ茫y(tǒng)一管理，我鎮(zhèn)已按照財(cái)政專項(xiàng)資金的管理辦法進(jìn)行賬務(wù)處理，相關(guān)支出已按照財(cái)政的要求進(jìn)行了會(huì)計(jì)核算，付款申請(qǐng)審批符合程序。  

三、項(xiàng)目組織實(shí)施情況

（一）項(xiàng)目組織情況

項(xiàng)目通過(guò)召開會(huì)議的方式，按照相關(guān)流程確定由相關(guān)施工負(fù)責(zé)沙河村項(xiàng)目，項(xiàng)目已完工。

（二）項(xiàng)目管理情況

為了順利推進(jìn)該項(xiàng)目建設(shè)，我鎮(zhèn)成立了建設(shè)項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組，明確了小組各成員的任務(wù)與責(zé)任，制定了相關(guān)的項(xiàng)目管理制度，設(shè)立了辦公室負(fù)責(zé)該項(xiàng)目的日常工作。并要求項(xiàng)目所在村委會(huì)對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行監(jiān)督與管理，按要求，保質(zhì)保量完成該項(xiàng)目施工。

四、項(xiàng)目績(jī)效情況

（一）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況

該項(xiàng)目預(yù)期目標(biāo)已完成，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)是改善民生和保障區(qū)域人民群眾最根本利益的需要，滿足了群眾的出行需求，提高生活品質(zhì)及當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)效益。

通過(guò)該項(xiàng)目的建設(shè)，加強(qiáng)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施，方便群眾出行，并促進(jìn)社會(huì)和諧穩(wěn)定。該項(xiàng)目決策依據(jù)充分、目標(biāo)明確、程序合理；項(xiàng)目資金到位及時(shí)，資金管理規(guī)范，項(xiàng)目的組織管理良好；項(xiàng)目產(chǎn)出達(dá)到預(yù)期目標(biāo)，項(xiàng)目效果較好，項(xiàng)目的績(jī)效全部實(shí)現(xiàn)。  

五、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題

（一）后續(xù)工作計(jì)劃

工程竣工后要求施工方實(shí)施保修養(yǎng)護(hù)管理方案，保修養(yǎng)管期間每月進(jìn)行定期巡查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題后及時(shí)處理。

（二）主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在問(wèn)題和建議

項(xiàng)目資金申請(qǐng)審批符合程序，會(huì)計(jì)核算規(guī)范，單位按照財(cái)政專項(xiàng)資金的管理辦法進(jìn)行賬務(wù)處理，按照開財(cái)農(nóng)〔2018〕54號(hào)文件要求進(jìn)行資金申報(bào)，確保及時(shí)撥付項(xiàng)目資金，推進(jìn)項(xiàng)目進(jìn)度。

做好公示公開，選舉村民監(jiān)督小組對(duì)實(shí)施的項(xiàng)目進(jìn)行監(jiān)督，讓群眾參與進(jìn)來(lái)，提升群眾滿意度。

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

四川省達(dá)州市開江縣普安鎮(zhèn)人民政府.XLS