?　　第一部分部門概況

　　一、基本職能及主要工作

　?。ㄒ唬┲饕毮?/span>

　　1.貫徹執(zhí)行黨中央關(guān)于農(nóng)民工服務(wù)工作的方針政策，落實省委、市委、縣委的決策部署，負責(zé)全縣農(nóng)民工服務(wù)工作。會同相關(guān)部門擬訂全縣農(nóng)民工服務(wù)政策和工作規(guī)劃。

　　2.負責(zé)農(nóng)民工信息建設(shè)和檔案管理工作。收集、統(tǒng)計、分析、整理農(nóng)民工信息，建立信息庫，為農(nóng)民工提供就業(yè)信息指導(dǎo)服務(wù)。

　　3.負責(zé)農(nóng)民工職業(yè)技能培訓(xùn)服務(wù)工作。開展農(nóng)民工勞務(wù)品牌培訓(xùn)和返鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)。

　　4.負責(zé)為農(nóng)民工就業(yè)、創(chuàng)業(yè)提供服務(wù)，落實支持農(nóng)民工返鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)政策措施，回引農(nóng)民工回鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)發(fā)展。

　　5.負責(zé)促進農(nóng)民工轉(zhuǎn)移就業(yè)，加強與發(fā)達地區(qū)的勞務(wù)對接，建立與農(nóng)民工輸入地的協(xié)調(diào)聯(lián)動機制，逐步成立異地農(nóng)民工服務(wù)站。指導(dǎo)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道辦）建立本轄區(qū)農(nóng)民工服務(wù)站，在城市社區(qū)建立“農(nóng)民工之家”。

　　6.負責(zé)落實農(nóng)民工相關(guān)政策咨詢和法律援助服務(wù)，建立健全農(nóng)民工工作聯(lián)席會議制度，切實維護農(nóng)民工的合法權(quán)益。

　　7.負責(zé)協(xié)同相關(guān)部門建立健全農(nóng)民工服務(wù)保障機制，為農(nóng)民工提供交通出行、司法救助、醫(yī)療救助、社會保險、住房保障、子女教育、免疫接種、戶籍管理、關(guān)愛慰問等協(xié)調(diào)服務(wù)，推動農(nóng)民工平等享受城鎮(zhèn)基本公共服務(wù)。

　　8.協(xié)同相關(guān)部門做好以農(nóng)民工為主體的黨團組織建設(shè)、優(yōu)秀農(nóng)民工推薦評選和示范創(chuàng)建等工作，加強對在外務(wù)工和返鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)農(nóng)民工先進典型宣傳。

　　9.負責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)和職業(yè)健康、生態(tài)環(huán)境保護、意識形態(tài)、服務(wù)便民化工作。

　　10.完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

　?。ǘ?span>2021年重點工作完成情況

　　開江縣農(nóng)民工服務(wù)中心堅持以服務(wù)好農(nóng)民工群體為宗旨，把加快完善單位運行機制、提升服務(wù)水平作為工作目標(biāo)，扎實開展“春風(fēng)行動”，積極做好“農(nóng)民工安全返崗復(fù)工專班”工作，確保農(nóng)民工順利返鄉(xiāng)返崗。建立并完善農(nóng)民工信息臺賬，摸清底數(shù)，為農(nóng)民工提供就業(yè)創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)，搭建就業(yè)平臺，收集并發(fā)布就業(yè)崗位，有效緩解了農(nóng)民工就業(yè)壓力；協(xié)同相關(guān)部門開展農(nóng)民工慰問服務(wù)，為農(nóng)民工提供關(guān)心關(guān)愛，幫助農(nóng)民工家庭解決生活困難；努力組建域外農(nóng)民工服務(wù)工作站，將服務(wù)窗口前移，進一步提升服務(wù)質(zhì)量。

　　二、機構(gòu)設(shè)置

　　開江縣農(nóng)民工服務(wù)中心為開江縣人民政府直屬公益一類事業(yè)單位，無下屬單位。位于開江縣新寧鎮(zhèn)東大街156號，法定代表人：譚召萬。

　　第二部分2021年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　2021年度收、支總計129.36萬元。與2020年相比，收、支總計各增加47.68萬元，增長58.37%。主要變動原因是一是2021年度我部門新招錄7名參公人員，追加了職工的工資、五險一金及公用經(jīng)費等費用；二是為進一步做好我縣農(nóng)民工就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作，我部門組織開展了農(nóng)民工就業(yè)創(chuàng)業(yè)政策宣傳、服務(wù)保障、指導(dǎo)就業(yè)創(chuàng)業(yè)等相關(guān)工作，特申請了就業(yè)創(chuàng)業(yè)補助資金的就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)經(jīng)費、就業(yè)培訓(xùn)經(jīng)費及其他就業(yè)補助。

　?。▓D1：收、支決算總計變動情況圖）

　　二、收入決算情況說明

　　2021年本年收入合計129.36萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入129.36萬元，占100%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，占0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元，占0%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

　　（圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）

　　三、支出決算情況說明

　　2021年本年支出合計129.36萬元，其中：基本支出129.36萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

　　（圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2021年財政撥款收、支總計129.36萬元。與2020年相比，財政撥款收、支總計各增加47.68萬元，增長58.37%。主要變動原因是2021年度我部門新招錄7名參公人員，追加了職工的工資、五險一金及公用經(jīng)費等費用。

　?。▓D4：財政撥款收、支決算總計變動情況）

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財政撥款支出決算總體情況

　　2021年一般公共預(yù)算財政撥款支出129.36萬元，占本年支出合計的100%。與2020年相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加47.68萬元，增長58.37%。主要變動原因是2021年度我部門新招錄7名參公人員，追加了職工的工資、五險一金及公用經(jīng)費等費用。

　?。▓D5：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算變動情況）

　?。ǘ┮话愎差A(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

　　2021年一般公共預(yù)算財政撥款支出129.36萬元，主要用于以下方面:社會保障和就業(yè)（類）支出118.76萬元，占91.81%；衛(wèi)生健康支出5.26萬元，占4.06%；住房保障支出5.34萬元，占4.13%

　　（圖6：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

2021年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為129.36，完成預(yù)算100%。其中：

　　1.社會保障和就業(yè)（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）其他人力資源和社會保障管理事務(wù)支出（項）:支出決算為63.11萬元，完成預(yù)算100%。

　　社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）:支出決算為7.58萬元，完成預(yù)算100%。

　　社會保障和就業(yè)（類）就業(yè)補助（款）就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)補貼（項）:支出決算為34.4萬元，完成預(yù)算100%。

　　社會保障和就業(yè)（類）就業(yè)補助（款）職業(yè)培訓(xùn)補貼（項）:支出決算為7.64萬元，完成預(yù)算100%。

　　社會保障和就業(yè)（類）就業(yè)補助（款）其他就業(yè)補助支出（項）:支出決算為6萬元，完成預(yù)算100%。

　　2.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）:支出決算為3.09萬元，完成預(yù)算100%。

　　衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）:支出決算為0.87萬元，完成預(yù)算100%。

　　衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）:支出決算為1.3萬元，完成預(yù)算100%。

　　3.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:支出決算為5.34萬元，完成預(yù)算100%。

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

　　2021年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出129.36萬元，其中：

　　人員經(jīng)費66.73萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、獎勵金等。

　　公用經(jīng)費62.63萬元，主要包括：辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、培訓(xùn)費、勞務(wù)費、其他商品和服務(wù)支出等。

　　七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

　　2021年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為0萬元。

　?。ǘ叭苯?jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

　　1.因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元。

　　2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元。

　　3.公務(wù)接待費支出0萬元。

　　八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

　　2021年政府性基金預(yù)算財政撥款支出0萬元。

　　九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

　　2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出0萬元。

　　十、其他重要事項的情況說明

　　（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

　　無

　?。ǘ┱少徶С銮闆r

　　無

　　（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

　　無

　?。ㄋ模╊A(yù)算績效管理情況

　　無

　　第三部分名詞解釋

　　1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

　　2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

　　3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

　　4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。

　　5.使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補當(dāng)年收支差額的金額。

　　6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余的金額等。

　　8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

　　9.社會保障和就業(yè)支出：指從事社會保障和就業(yè)相關(guān)工作人員經(jīng)費支出。

　　10.醫(yī)療衛(wèi)生健康支出：指為職工購買醫(yī)療保險相關(guān)費用支出。

　　11.住房保障支出：指為職工購買住房公積金相關(guān)費用支出。

　　12.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　13.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　14.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

　　15.“三公”經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　16.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

　　第四部分附件

　　附件

　　2021年開江縣農(nóng)民工服務(wù)中心

　　部門整體績效評價報告

　　一、部門（單位）概況

　?。ㄒ唬C構(gòu)組成。開江縣農(nóng)民工服務(wù)中心為開江縣人民政府直屬公益一類事業(yè)單位，位于開江縣新寧鎮(zhèn)東大街156號。

　?。ǘC構(gòu)職能。

　　1.貫徹執(zhí)行黨中央關(guān)于農(nóng)民工服務(wù)工作的方針政策，落實省委、市委、縣委的決策部署，負責(zé)全縣農(nóng)民工服務(wù)工作。會同相關(guān)部門擬訂全縣農(nóng)民工服務(wù)政策和工作規(guī)劃。

　　2.負責(zé)農(nóng)民工信息建設(shè)和檔案管理工作。收集、統(tǒng)計、分析、整理農(nóng)民工信息，建立信息庫，為農(nóng)民工提供就業(yè)信息指導(dǎo)服務(wù)。

　　3.負責(zé)農(nóng)民工職業(yè)技能培訓(xùn)服務(wù)工作。開展農(nóng)民工勞務(wù)品牌培訓(xùn)和返鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)。

　　4.負責(zé)為農(nóng)民工就業(yè)、創(chuàng)業(yè)提供服務(wù)，落實支持農(nóng)民工返鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)政策措施，回引農(nóng)民工回鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)發(fā)展。

　　5.負責(zé)促進農(nóng)民工轉(zhuǎn)移就業(yè)，加強與發(fā)達地區(qū)的勞務(wù)對接，建立與農(nóng)民工輸入地的協(xié)調(diào)聯(lián)動機制，逐步成立異地農(nóng)民工服務(wù)站。指導(dǎo)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道辦）建立本轄區(qū)農(nóng)民工服務(wù)站，在城市社區(qū)建立“農(nóng)民工之家”。

　　6.負責(zé)落實農(nóng)民工相關(guān)政策咨詢和法律援助服務(wù)，建立健全農(nóng)民工工作聯(lián)席會議制度，切實維護農(nóng)民工的合法權(quán)益。

　　7.負責(zé)協(xié)同相關(guān)部門建立健全農(nóng)民工服務(wù)保障機制，為農(nóng)民工提供交通出行、司法救助、醫(yī)療救助、社會保險、住房保障、子女教育、免疫接種、戶籍管理、關(guān)愛慰問等協(xié)調(diào)服務(wù)，推動農(nóng)民工平等享受城鎮(zhèn)基本公共服務(wù)。

　　8.協(xié)同相關(guān)部門做好以農(nóng)民工為主體的黨團組織建設(shè)、優(yōu)秀農(nóng)民工推薦評選和示范創(chuàng)建等工作，加強對在外務(wù)工和返鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)農(nóng)民工先進典型宣傳。

　　9.負責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)和職業(yè)健康、生態(tài)環(huán)境保護、意識形態(tài)、服務(wù)便民化工作。

　　10.完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

　?。ㄈ┤藛T概況。開江縣農(nóng)民工服務(wù)中心2021年定編人數(shù)13人，其中：參照公務(wù)員法管理事業(yè)編制13人。目前在職人數(shù)10人，其中：事業(yè)編制人員2人，參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位人員8人。

　　二、部門財政資金收支情況

　?。ㄒ唬┎块T財政資金收入情況。

　　2021年我中心收入總額129.36萬元，其中財政撥款收入為129.36萬元，占總收入的100%。

　?。ǘ┎块T財政資金支出情況。

　　2021年我中心支出總額為129.36萬元，按支出性質(zhì)分類，人員經(jīng)費支出66.72萬元，占總支出的51.58%；公用經(jīng)費支出62.63萬元，占總支出的48.42%；項目經(jīng)費支出為0.00。

　　主要內(nèi)容和涉及范圍：人員經(jīng)費包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、住房公積金等；日常公用經(jīng)費包括辦公費、差旅費、郵電費、工會經(jīng)費、福利費和其他商品和服務(wù)支出等。

　　三、部門整體預(yù)算績效管理情況

　?。ㄒ唬┎块T預(yù)算項目績效管理

　　2021年我部門一般公共財政預(yù)算撥款27.01萬元，調(diào)整預(yù)算數(shù)為129.36萬元。調(diào)整原因：一是2021年度我中心新招錄7名參公人員，追加了職工的工資、五險一金及公用經(jīng)費等費用；二是為進一步做好我縣農(nóng)民工就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作，我部門組織開展了農(nóng)民工就業(yè)創(chuàng)業(yè)政策宣傳、服務(wù)保障、指導(dǎo)就業(yè)創(chuàng)業(yè)等相關(guān)工作，特申請了就業(yè)創(chuàng)業(yè)補助資金的就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)經(jīng)費、就業(yè)培訓(xùn)經(jīng)費及其他就業(yè)補助。預(yù)算完成率為100%，無違規(guī)情況。

　?。ǘ┙Y(jié)果應(yīng)用情況

　　2021年，我中心進一步加強財務(wù)管理工作，認真貫徹《中華人民共和國會計法》、《中華人民共和國預(yù)算法》，嚴(yán)格執(zhí)行《政府會計制度》及各項費用管理辦法，規(guī)范資金收支管理及會計核算，強化預(yù)算管理，按照要求，及時在開江縣政府門戶網(wǎng)站上進行預(yù)決算公開。通過自評，我中心2021年度績效自評綜合得分為98分，具體自評情況見附表。

　?。?/span>三）自評質(zhì)量

　　暫無評價組抽查得分情況。

　　四、評價結(jié)論及建議

　?。ㄒ唬┰u價結(jié)論。

　　2021年以來，我中心在資金使用和管理方面，進一步強化資金統(tǒng)籌，優(yōu)化資金結(jié)構(gòu)，明確開支范圍，細化資金用途，確保部門職責(zé)任務(wù)順利完成。資金收支管理和會計核算較為規(guī)范，能夠按照相關(guān)會計制度和財務(wù)管理辦法進行核算。全年基本支出保證了部門的正常運行和日常工作的正常開展。

　?。ǘ┐嬖趩栴}。

　　通過對2021年度本部門整體支出績效自評，我們充分認識到推進預(yù)算績效管理的對我單位資金使用的規(guī)范性和有效性有著重要意義，但由于在時間上的緊迫和人員安排上的不足，以至于績效評價并不能完全兼顧我單位工作的方方面面，在各項指標(biāo)的分析上也未能做到透徹，對各項資金的使用的規(guī)范性和使用結(jié)果的有效性分析不夠透徹。

　?。ㄈ└倪M建議。

　　1.科學(xué)合理編制預(yù)算，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算。要按照《預(yù)算法》及其實施條例的相關(guān)規(guī)定，參考上一年的預(yù)算執(zhí)行情況和年度的收支預(yù)測科學(xué)編制預(yù)算，避免年中大幅追加以及超預(yù)算；同時嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行，提高資金使用效率。

　　2.將績效管理納入財務(wù)管理日常工作?？冃гu價是衡量財政支出的規(guī)范性和有效性的一個重要體系，因此應(yīng)將財政支出績效評價納入單位財務(wù)管理的一項日常工作，在日常的支出中，應(yīng)將績效評價納入其中，對每一筆支出的效益和產(chǎn)出進行評估，從而真正做到讓財政資金發(fā)揮更大的效益。

　　第五部分附表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、財政撥款支出決算明細表

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

　　七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細表

　　八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　九、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

　　十、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　十一、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　十二、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　十四、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

開江縣農(nóng)民工服務(wù)中心決算公開表.XLS