目錄

第一部分 部門概況

一、基本職能及主要工作

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

十、其他重要事項的情況說明

第三部分 名詞解釋

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十四、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

第一部分部門概況

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能。

開江縣信訪局為縣正科級財政全額撥款的行政單位，主要的職責(zé)是：

 1.處理全縣群眾來信來訪來電及網(wǎng)上信訪事項，保證信訪渠道暢通；反映群眾信訪中提出的重要建議、意見和問題；綜合分析信訪信息，開展調(diào)查研究，提出制定有關(guān)方針、政策的建議。

　　2.承辦上級信訪部門和領(lǐng)導(dǎo)交辦的信訪事項，督促檢查領(lǐng)導(dǎo)有關(guān)交辦、批示件的落實情況；向各鄉(xiāng)鎮(zhèn)和縣級部門交辦信訪事項，督促檢查重要信訪事項的處理和落實。

　　3.協(xié)調(diào)處理跨城區(qū)、跨部門的重要信訪問題；協(xié)調(diào)處理群眾集體上訪和異常、突發(fā)信訪事件；檢查、協(xié)調(diào)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)和縣級部門的信訪和群眾工作。

　　4.指導(dǎo)全縣信訪業(yè)務(wù)工作；總結(jié)推廣各地、各部門信訪和群眾工作的經(jīng)驗，提出改進(jìn)和加強(qiáng)信訪工作的意見和建議。

　　5.了解并掌握信訪和群眾工作隊伍建設(shè)情況，組織信訪干部的培訓(xùn)；指導(dǎo)信訪工作部門信息系統(tǒng)建設(shè)。

　　6.負(fù)責(zé)信訪工作的宣傳和信息發(fā)布。

（二）2021年重點(diǎn)工作完成情況。

2021年，全縣上下緊盯全國、省、市、縣“兩會”、各級領(lǐng)導(dǎo)班子換屆、建黨100周年大慶期間等重點(diǎn)時段、敏感時期，積極開展矛盾糾紛排查，強(qiáng)化初信初訪辦理化解，扎實開展領(lǐng)導(dǎo)干部接訪下訪，加強(qiáng)重點(diǎn)人員疏導(dǎo)穩(wěn)控，全面推進(jìn)“治重化積”案件化解。信訪事項辦理“三率”穩(wěn)步提升，全國兩會、建黨一百周年等重要會議、重大活動期間，未發(fā)生影響重大的赴省、進(jìn)京集體上訪事件。全年共接待群眾來訪404批2763人次，同比下降2批次，同比下降0.5%，上升1143人次，同比上升70.6%。全年個訪299批557人次，與上年同比下降40批次，同比下降11.8%，下降55人次，同比下降9.0%，集訪105批2206人次，與上年同比增加38批次，同比上升56.7%，增加1198人次，同比上升118.8%。進(jìn)京走訪60批60人次，純?nèi)藬?shù)為11人，其中登記52批52人次（純?nèi)藬?shù)為4人），外圍勸返8批 8人次（純?nèi)藬?shù)為7人）。赴省走訪 23批46人次，純?nèi)藬?shù)為40人，其中登記19批31人次，外圍勸返 4 批15人次。到市走訪19 批55人次，純?nèi)藬?shù)為55人，其中登記4批12人次，外圍勸返15批43人次。辦理來信81件；領(lǐng)導(dǎo)信箱件306件；網(wǎng)絡(luò)投訴94件；人民網(wǎng)留言16件；辦結(jié)中央、省信聯(lián)辦交辦重復(fù)信訪事項54件。各類信訪事項及時受理率、按期辦結(jié)率為100%。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

開江縣信訪局是縣級信訪工作專職機(jī)構(gòu)。局行政編制9名，機(jī)關(guān)工勤編制1名，內(nèi)設(shè)辦公室、辦信股、督辦股；下屬事業(yè)單位縣群眾接待中心（內(nèi)設(shè)接訪股、縣長熱線辦、網(wǎng)絡(luò)投訴股）事業(yè)編制13名。局機(jī)關(guān)及下屬單位現(xiàn)有工作人員25人。2021年年末工資在冊人數(shù)為25人。

第二部分 2021年度部門決算情況說明

收入支出決算總體情況說明

2021年度收、支總計305.42萬元。與2020年相比，收、支總計各增加20.80萬元，增加7.31 %。

（圖1：收、支決算總計變動情況圖）（柱狀圖）

收入決算情況說明

2021年本年收入合計300.42萬元，其中:一般公共預(yù)算財政撥款收入300.42萬元，占100.00%;政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，占0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元，占0%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

（圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

支出決算情況說明

2021年本年支出合計305.42萬元，其中:基本支出281.08萬元，占92.03%;項目支出24.34萬元，占7.97%;.上繳上級支出0.00萬元，占0.00%;經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0.00%。

（圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年財政撥款收、支總計305.42萬元。與2020年相比，財政撥款收、支總計各增加20.08萬元，增長7.3%。

（圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況）（柱狀圖）

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2021年一般公共預(yù)算財政撥款支出305.42萬元，占本年支出合計的100%。與2020年相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加了25.80萬元，增長9.23%。

（圖5：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算變動情況）（柱狀圖）

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2021年一般公共預(yù)算財政撥款支出305.42萬元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出241.59萬元，占79. 10%; 社會保障和就業(yè)支出27.80萬元，占9.10%;衛(wèi)生健康支出15.30萬元，占5.01%;住房保障支出20.74萬元，占6.79%。

（圖6：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

 2021年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為305.42萬，完成預(yù)

算100%。其中:

1.一般公共服務(wù)支出(201)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(20103)行政運(yùn)行(2010301) 支出決算119. 10萬元，完成預(yù)算100%。

2.一般公共服務(wù)支出(201)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(20103)信訪事務(wù)(2010308) 支出決算24.34萬元，完成預(yù)算100%。

3.一般公共服務(wù)支出(201)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(20103)事業(yè)運(yùn)行(2010350) 支出決算98.14萬元，完成預(yù)算100%。

4.社會保障和就業(yè)支出(208)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(20805)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出(2080505)支出決算27.80萬元，完成預(yù)算100%。

5.衛(wèi)生健康支出(210)行政事業(yè)單位醫(yī)療(21011)行政單位醫(yī)療(2101101)支出決算6.53萬元，完成預(yù)算100%。

6.衛(wèi)生健康支出(210)行政事業(yè)單位醫(yī)療(21011)事業(yè)單位醫(yī)療(2101102)支出決算5.97萬元，完成預(yù)算100%。

7.衛(wèi)生健康支出(210)行政事業(yè)單位醫(yī)療(21011) 公

務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(2101103)支出決算2.80萬元，完成預(yù)算100%。

8.住房保障支出(221)住房改革支出(22102)住房公積金(2210201) 支出決算20. 74萬元，完成預(yù)算100%。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出281.08萬元，

其中:

人員經(jīng)費(fèi)244.01萬元，主要包括:基本工資94.83萬元、津貼補(bǔ)貼40.78萬元、獎金8.69萬元、績效工資33.28萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)27.80萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)12.50萬元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)2.80萬元、其他社會保障繳費(fèi)2.55萬元、住房公積金20.74萬元、獎勵金0.05萬元。公用經(jīng)費(fèi)37.07萬元，主要包括:辦公費(fèi)4.40萬元、印刷費(fèi)2.80萬元、咨詢費(fèi)1.50萬元、水費(fèi)0.30萬元、電費(fèi)2.70萬元、郵電費(fèi)1.70萬元、差旅費(fèi)12.04萬元、維修(護(hù))費(fèi)2.30萬元、會議費(fèi)0.60萬元、培訓(xùn)費(fèi)0.70萬元、公務(wù)接待費(fèi)0.63萬元、勞務(wù)費(fèi)1.00萬元、工會經(jīng)費(fèi)1.80萬元、福利費(fèi)1.60萬元、其他交通費(fèi)用1.00萬元、其他商品和服務(wù)支出2.00萬元。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況說明

2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算為0.63萬元，完成預(yù)算90.00%。

“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明

2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出0.63萬，因公出國(境)費(fèi)支出決算0.00萬元，占0.00%;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.00萬元，占0.00%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.63萬元，占100.00%。具體情況如下:

（圖7：“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

1.因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元，完成預(yù)算0%。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0次，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算比2020年增加/減少0萬元，增長0%。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元,完成預(yù)算0%。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2020年增加/減少0萬元，增長0%。

其中：公務(wù)用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野車0輛、金額0萬元，載客汽車0輛、金額0萬元。截至2021年12月底，單位共有公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、越野車0輛、載客汽車0*輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.63萬元，完成預(yù)算90%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2020年減少0.00萬元，下降0.00%。主要原因是節(jié)約開支減少了公務(wù)接待。其中：

國內(nèi)公務(wù)接待支出0.63萬元，主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動開支的用餐費(fèi)。國內(nèi)公務(wù)接待15批次，130人次（包括陪同人員），共計支出0.63萬元。

外事接待支出0萬元，外事接待0批次，0人，共計支出0萬元。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2021年政府性基金預(yù)算財政撥款支出0萬元。

國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出0萬元。

其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2021年，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出37.07萬元，比2020年增加11.96萬元，增加47.60%。主要原因是因為上年度財政資金緊張沒有及時撥付到位，存在有應(yīng)付未付的公用經(jīng)費(fèi)，在本年度上年結(jié)轉(zhuǎn)的資金到位后進(jìn)行了及時支付。

（二）政府采購支出情況

2021年，政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，共有車輛0輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、其他用車0輛。單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）預(yù)算績效管理情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位對2021年部門整體支出項目開展績效自評。

見附件（第四部分）?！?021年開江縣綜合行政執(zhí)法局部門整體績效評價報告》

名詞解釋

1.財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

2.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

3.經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入

4.其他收入:指單位取得的除，上述收入以外的各項收

入。

5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的財政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7.結(jié)余分配:指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會計制度的規(guī)定從非財政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

8.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

9.社會保障和就業(yè)支出(208) 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(20805)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出(2080505) :反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)支出。

10.衛(wèi)生健康支出(210) 行政事業(yè)單位醫(yī)療(21011)行

政單位醫(yī)療(2101101) :反映財政部門安排的行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同)基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

11.衛(wèi)生健康支出(210) 行政事業(yè)單位醫(yī)療(21011) 事

業(yè)單位醫(yī)療(2101102) :反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

12.衛(wèi)生健康支出(210)行政事業(yè)單位醫(yī)療(21011)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(2101103) :反映財政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

13.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(212)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(21201)城管執(zhí)法(2120104) :反映城市管理綜合行政執(zhí)法、加強(qiáng)城市市容和環(huán)境衛(wèi)生管理等方面的支出。

14.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(212)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(21201) 其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出(2120199) :反映除上述項目以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)方面的支出。

15.住房保障支出(221)住房改革支出(22102)住房公積金(2210201) :反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

16.基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

17.經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

18.“三公”經(jīng)費(fèi):指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

19.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

20.財政應(yīng)返還額度:為行政事業(yè)單位會計核算科目，用于核算實行國庫集中支付的行政事業(yè)單位應(yīng)收財政返還的資金額度。

第四部分 附件

附件

開江縣信訪局

2021年部門整體支出績效自評報告

按照貴局要求，我局對2021年度預(yù)算資金的執(zhí)行、管理、使用，以及取得的成績進(jìn)行了自評，現(xiàn)將有關(guān)情況報告如下：

一、單位概況

開江縣信訪局是縣級信訪工作專職機(jī)構(gòu)。局行政編制9名，機(jī)關(guān)工勤編制1名，內(nèi)設(shè)辦公室、辦信股、督辦股；下屬事業(yè)單位縣群眾接待中心（內(nèi)設(shè)接訪股、縣長熱線辦、網(wǎng)絡(luò)投訴股）事業(yè)編制13名。局機(jī)關(guān)及下屬單位現(xiàn)有工作人員25人。2021年年末工資在冊人數(shù)為25人。

二、基本職能及主要工作

（一）基本職能。

  1.處理全縣群眾來信來訪來電及網(wǎng)上信訪事項，保證信訪渠道暢通；反映群眾信訪中提出的重要建議、意見和問題；綜合分析信訪信息，開展調(diào)查研究，提出制定有關(guān)方針、政策的建議。

　　2.承辦上級信訪部門和領(lǐng)導(dǎo)交辦的信訪事項，督促檢查領(lǐng)導(dǎo)有關(guān)交辦、批示件的落實情況；向各鄉(xiāng)鎮(zhèn)和縣級部門交辦信訪事項，督促檢查重要信訪事項的處理和落實。

　　3.協(xié)調(diào)處理跨城區(qū)、跨部門的重要信訪問題；協(xié)調(diào)處理群眾集體上訪和異常、突發(fā)信訪事件；檢查、協(xié)調(diào)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)和縣級部門的信訪和群眾工作。

　　4.指導(dǎo)全縣信訪業(yè)務(wù)工作；總結(jié)推廣各地、各部門信訪和群眾工作的經(jīng)驗，提出改進(jìn)和加強(qiáng)信訪工作的意見和建議。

　　5.了解并掌握信訪和群眾工作隊伍建設(shè)情況，組織信訪干部的培訓(xùn)；指導(dǎo)信訪工作部門信息系統(tǒng)建設(shè)。

　　6.負(fù)責(zé)信訪工作的宣傳和信息發(fā)布。

（二）2021年取得的主要成效。

2021年，全縣上下緊盯全國、省、市、縣“兩會”、各級領(lǐng)導(dǎo)班子換屆、建黨100周年大慶期間等重點(diǎn)時段、敏感時期，積極開展矛盾糾紛排查，強(qiáng)化初信初訪辦理化解，扎實開展領(lǐng)導(dǎo)干部接訪下訪，加強(qiáng)重點(diǎn)人員疏導(dǎo)穩(wěn)控，全面推進(jìn)“治重化積”案件化解。信訪事項辦理“三率”穩(wěn)步提升，全國兩會、建黨一百周年等重要會議、重大活動期間，未發(fā)生影響重大的赴省、進(jìn)京集體上訪事件。全年共接待群眾來訪404批2763人次，同比下降2批次，同比下降0.5%，上升1143人次，同比上升70.6%。全年個訪299批557人次，與上年同比下降40批次，同比下降11.8%，下降55人次，同比下降9.0%，集訪105批2206人次，與上年同比增加38批次，同比上升56.7%，增加1198人次，同比上升118.8%。進(jìn)京走訪60批60人次，純?nèi)藬?shù)為11人，其中登記52批52人次（純?nèi)藬?shù)為4人），外圍勸返8批 8人次（純?nèi)藬?shù)為7人）。赴省走訪 23批46人次，純?nèi)藬?shù)為40人，其中登記19批31人次，外圍勸返 4 批15人次。到市走訪19 批55人次，純?nèi)藬?shù)為55人，其中登記4批12人次，外圍勸返15批43人次。辦理來信81件；領(lǐng)導(dǎo)信箱件306件；網(wǎng)絡(luò)投訴94件；人民網(wǎng)留言16件；辦結(jié)中央、省信聯(lián)辦交辦重復(fù)信訪事項54件。各類信訪事項及時受理率、按期辦結(jié)率為100%。

　三、部門財政資金收支情況

（一）部門財政資金收入情況。

2021年縣信訪局收入決算總額為305.42萬元，其中：當(dāng)年財政撥款收入300.42萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余5萬元。

（二）部門財政資金支出情況。

2021年支出決算總額為300.42萬元，其中：一般公共服務(wù)支出241.6萬元，社會保障和就業(yè)支出28.2萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出15.3萬元，住房保障支出20.73萬元。支出按性質(zhì)分：一是基本支出281萬元（其中：人員支出244萬元，日常公用支出37萬元）；二是行政事業(yè)類項目支出24.3萬元。

部門財政支出管理情況

（一）預(yù)決算編制情況。

?本單位嚴(yán)格按照《中華人民共和國預(yù)算法》及部門預(yù)決算編制通知要求，按時完成基礎(chǔ)庫、項目庫等報送工作；按時完成預(yù)算編制工作，并按時提交部門預(yù)算草案。

本單位預(yù)算編制準(zhǔn)確，順利通過人大預(yù)算工作委員會的審查。

本單位專項資金提前細(xì)化，全年專項資金按提前細(xì)化指標(biāo)安排支出。

本單位預(yù)算經(jīng)財政部門批復(fù)后在二十日內(nèi)按要求進(jìn)行了公示。

　?。ǘ╊A(yù)算執(zhí)行情況。

本單位全面實行了項目績效分配，預(yù)算執(zhí)行的進(jìn)度在6月份、9月份、12月份基本上與預(yù)算進(jìn)度相當(dāng)，預(yù)算執(zhí)行中期評估沒有調(diào)整、取消的資金。

　?。ㄈ┲С隹冃闆r。

1.部門支出績效。

節(jié)能降耗方面：本單位2021年度水電費(fèi)開支30000元。本單位無氣費(fèi)開支。

“三公”經(jīng)費(fèi)方面：本單位2021年度公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0.7萬元，2021年全年實際支出0.63萬元, 與2020年持平。主要用于迎接上級來開江檢查指導(dǎo)工作及外地（其他省、市、縣）工作人員來開江處理“三跨三分離”信訪事項等開支。2016年8月，按照公車改革要求，縣信訪局將單位僅有的1輛公車交由縣公車辦管理，單位公車減至0輛。2021年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元。

本單位2021年度通過財政支出的保障，保障了機(jī)關(guān)正常運(yùn)行。

績效目標(biāo)完成情況。按照國家政策法規(guī)和本單位實際情況，依法有效使用財政資金，提高財政資金使用效率，在完成本單位職能目標(biāo)中合理安排人財物。“三公經(jīng)費(fèi)”的管理嚴(yán)格執(zhí)行中央、省、市、縣轉(zhuǎn)變作風(fēng)、厲行節(jié)約相關(guān)規(guī)定，從嚴(yán)從緊開支“三公經(jīng)費(fèi)”。其支出全部納入相應(yīng)科目，各項支出合法、合規(guī)、真實。

2.項目支出績效。

（1）資金績效分配情況。專項預(yù)算資金嚴(yán)格執(zhí)行了《四川省財政專項資金績效分配管理暫行辦法》，實施績效分配。

（2）項目資金管理情況。本單位項目資金使用，制定了資金管理辦法。

　（3）績效目標(biāo)完成情況。1、暢通了群眾訴求表達(dá)渠道；2、通過排查矛盾糾紛，把信訪問題化解在了萌芽狀態(tài)；3、2021年12月底前解決6件特殊疑難信訪問題；4、網(wǎng)上信訪信息系統(tǒng)得到了正常運(yùn)行；5、駐京駐蓉信訪維穩(wěn)工作得到了正常開展，保證2名駐京駐蓉人員正常開展工作；6、2021年縣內(nèi)信訪維穩(wěn)50次，進(jìn)京走訪60批60人次，純?nèi)藬?shù)為11人，其中登記52批52人次（純?nèi)藬?shù)為4人），外圍勸返8批 8人次（純?nèi)藬?shù)為7人）。；7、局機(jī)關(guān)日常工作得到正常開展。

（四）財務(wù)管理情況。

本單位財務(wù)管理工作由單位主要負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)，一名副局長分管，由紀(jì)監(jiān)分管領(lǐng)導(dǎo)監(jiān)管，單位建立了完善的財務(wù)內(nèi)控制度。會計核算、賬務(wù)管理嚴(yán)格按照《會計法》和《政府會計制度》執(zhí)行。本單位嚴(yán)格執(zhí)行了財政集中支付制度和政府強(qiáng)制采購制度。

評價結(jié)論及建議

　?。ㄒ唬┰u價結(jié)論。

2021年，我局預(yù)算整體支出情況較好，在縣財政局的大力支持下，完成了全國、全省、全市、全縣兩會及其他特殊敏感時期的信訪維穩(wěn)勸返工作、縣信訪聯(lián)席會議的日常工作、全市網(wǎng)上信訪信息建設(shè)工作、信訪積案和重復(fù)信訪件化解、縣接訪中心日常工作以及縣委、縣政府、市信訪局下達(dá)的各項工作任務(wù)。年初所設(shè)立的整體績效目標(biāo)，符合客觀實際，符合國家法律法規(guī)，符合部門“三定”方案確定的職責(zé)，同時，我局依據(jù)整體績效目標(biāo)所設(shè)定的績效指標(biāo)清晰、細(xì)化、可衡量，與部門年度的任務(wù)數(shù)或計劃數(shù)相對應(yīng)；與本年度部門預(yù)算資金相匹配。通過認(rèn)真自評，本單位自評得分93.5分。

　?。ǘ┐嬖诘膯栴}。

本單位在預(yù)算編制過程中，專項預(yù)算編制提前細(xì)化不夠，在公務(wù)卡強(qiáng)制結(jié)算方面有待加強(qiáng)。

　?。ㄈ└倪M(jìn)建議。

1.加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高思想認(rèn)識。組織單位財務(wù)人員認(rèn)真學(xué)習(xí)《預(yù)算法》、單位內(nèi)部控制制度等相關(guān)法規(guī)、制度，提高單位領(lǐng)導(dǎo)對全面預(yù)算管理的重視程度，增強(qiáng)財務(wù)人員的預(yù)算意識。

2.細(xì)化指標(biāo)，提高預(yù)算科學(xué)性。預(yù)算編制前根據(jù)年度內(nèi)單位可預(yù)見的工作任務(wù)，確定單位年度預(yù)算目標(biāo)，細(xì)化預(yù)算指標(biāo)，科學(xué)合理編制部門預(yù)算，推進(jìn)預(yù)算編制科學(xué)化、準(zhǔn)確化。年度預(yù)算編制后，根據(jù)實際情況，定期做好預(yù)算執(zhí)行分析，掌握預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度，及時找出預(yù)算實際執(zhí)行情況與預(yù)算目標(biāo)之間存在的差距，糾正偏差，為下一次科學(xué)、準(zhǔn)確地編制部門預(yù)算積累經(jīng)驗。

3.嚴(yán)格管理，控制“三公”經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)支出。嚴(yán)格落實中央八項規(guī)定和省“壓縮一般性支出”要求，切實加強(qiáng)“三公”經(jīng)費(fèi)和會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)管理，嚴(yán)格按照規(guī)定開支有關(guān)經(jīng)費(fèi)，確保單位“三公”經(jīng)費(fèi)只減不增。

4.規(guī)范財務(wù)運(yùn)行，加強(qiáng)預(yù)算支出管理。嚴(yán)格遵循“先有預(yù)算、后有支出”的原則。嚴(yán)格按照單位內(nèi)部控制制度履行審批程序，確保資金支出合法、真實。嚴(yán)格落實會計核算、報銷審批制度，加強(qiáng)對資金使用環(huán)節(jié)的監(jiān)督。

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十四、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出

開江縣人民政府信訪局決算公開表.xls