目錄
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明... 8
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況... 8
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況... 9
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況... 9
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明... 10
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明... 11
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明... 11
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明... 11
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明... 12
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況... 12
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表... 21
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表... 21
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表... 21
九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表... 21
十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表... 21
十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表... 21
十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表... 21
十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表... 21
十四、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表... 21
第一部分 部門概況
?一、基本職能及主要工作
1、維護(hù)道路交通秩序，指揮、疏導(dǎo)交通；
2、糾正、處罰交通違法行為；
3、預(yù)防和處理交通事故；
4、開展交通安全宣傳；
5、按照規(guī)定執(zhí)行道路交通保衛(wèi)任務(wù)；
6、先期處置公路上發(fā)生的治安案件、刑事案（事）件；
7、法律、行政法規(guī)、公安部規(guī)章或者文件規(guī)定的其他職責(zé)，以及省級公安機(jī)關(guān)依法規(guī)定的其他職責(zé)。
開江縣公安局交通警察大隊(duì)在縣委縣政府的領(lǐng)導(dǎo)下，在市交警支隊(duì)及縣公安局的指導(dǎo)關(guān)懷下，2021年較好的完成了上級交辦的各項(xiàng)任務(wù)，籌劃建設(shè)智能交通，為開江的交通事業(yè)做出了應(yīng)有的貢獻(xiàn)！
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
開江縣公安局交通警察大隊(duì)位于淙城街道辦三里橋社區(qū)2組，現(xiàn)有2724余平方米的辦公大樓，院場面積16000余平方米，大隊(duì)現(xiàn)有在崗民警33人、職工3人、輔警55人，下設(shè)行政辦公室、事故中隊(duì)、巡邏一、二、三中隊(duì)、車管所（四隊(duì)一室一所）。管轄全縣道路總里程2265.581公里，其中國道37.42公里、省道83.25公里，縣道109.493公里，鄉(xiāng)道449.871公里，村道1548.06公里，高速公路32公里、專用道路5.487公里；橋梁341座、機(jī)動車保有量6.61萬余輛。開江縣公安局交警大隊(duì)是一級預(yù)算單位。
第二部分2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收、支總計(jì)567.3萬元。與2020年相比，收、支總計(jì)各增加64.6萬元，上升了12.85%。主要變動原因是人員變動，因疫情原因開支成本上漲。
二、收入決算情況說明
2021年本年收入合計(jì)567.3萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入567.3萬元，占100%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占0%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
三、支出決算情況說明
2021年本年支出合計(jì)567.3萬元，其中：基本支出402.67萬元，占70.98%；社會保障和就業(yè)支出46.28萬元，占8.16%; 醫(yī)療衛(wèi)生支出30.63萬元，占5.4%;住房保障支出34.71萬元，占6.12%；項(xiàng)目支出53萬元，占9.34%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年財(cái)政撥款收、支總計(jì)567.3萬元。與2020年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加64.6萬元，上升了12.85%。主要變動原因是人員變動，因疫情原因開支成本上漲。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出567.3萬元，占本年支出合計(jì)的100%。與2020年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加64.6萬元，上升了12.85%。主要變動原因是人員變動，因疫情原因開支成本上漲。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出567.3萬元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)（類）支出402.67萬元，占70.98%；教育支出（類）0萬元，占0%；科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬元，占0%；文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元，占0%；社會保障和就業(yè)（類）支出46.28萬元，占8.16%;；衛(wèi)生健康支出30.63萬元，占5.4%；住房保障支出34.71萬元，占6.12%；項(xiàng)目支出53萬元，占9.34%。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
2021年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為567.3，完成預(yù)算100%。其中：
1.一般公共服務(wù):支出決算為402.67萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
2.教育:支出決算為0萬元，完成預(yù)算0%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
3.科學(xué)技術(shù):支出決算為0萬元，完成預(yù)算0%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
4.文化旅游體育與傳媒:支出決算為0萬元，完成預(yù)算0%，決算數(shù)0等于預(yù)算數(shù)0。
5.社會保障和就業(yè):支出決算為46.28萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
6.衛(wèi)生健康:支出決算為30.63萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
7.住房保障:支出決算為34.71萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
8.項(xiàng)目支出:支出決算為53萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出567.3萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)427.86萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出等。
日常公用經(jīng)費(fèi)139.4萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為32.1萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算32萬元，占99.68%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.1萬元，占0.3%。
1.因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元，完成預(yù)算0%。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0次，出國（境）0人。
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出32萬元,完成預(yù)算100%。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2020年減少23.69萬元，下降42.54%。主要原因是厲行節(jié)約，壓縮開支。
截至2021年12月底，單位共有公務(wù)用車30輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車11輛，特種專業(yè)技術(shù)用車1輛，警用摩托9輛，警用電動車7輛…
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出32萬元。主要用于事故處理、執(zhí)法執(zhí)勤、安保巡邏等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.1萬元，完成預(yù)算100%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2020年減少0.01萬元，下降9.09%。
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明
2021年政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元。
2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2021年，開江縣公安局交通警察大隊(duì)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出567.3萬元，比2020年增加64.6萬元，上升了12.85%。主要變動原因是人員變動，因疫情原因開支成本上漲。
2021年，開江縣人民政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日，開江縣公安局交通警察大隊(duì)共有車輛30輛，其中：部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車2輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車20輛、特種專業(yè)技術(shù)用車1輛、警用電動車7輛。
（四）預(yù)算績效管理情況。
本部門按要求對2021年部門整體支出開展績效自評，從評價情況來看2021年我大隊(duì)保障了職工的工資福利按時足額發(fā)放；確保單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)。開拓創(chuàng)新，奮力拼搏，圓滿完成了全年目標(biāo)任務(wù)。本部門財(cái)務(wù)人員認(rèn)真編制本單位的預(yù)算、決算報表，嚴(yán)格按照《預(yù)算法》的要求執(zhí)行、管好用好每一筆資金，做到精打細(xì)算、杜絕跑冒滴漏，嚴(yán)格按照《會計(jì)法》 進(jìn)行會計(jì)核算。
我大隊(duì)經(jīng)費(fèi)預(yù)算不足，有時不能嚴(yán)格按照對應(yīng)的科目進(jìn)行開支。有些日常公用經(jīng)費(fèi)支出滯后，原因是一些公務(wù)活動開展進(jìn)度稍緩慢，支出發(fā)票未及時送達(dá)。
第三部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
2. 基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
3. 項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
4. “三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
5.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第四部分 附件
2021年度部門整體支出績效評價報告
（一）基本情況。
1．主要職能。
（1）維護(hù)道路交通秩序，指揮、疏導(dǎo)交通；
（2）糾正、處罰交通違法行為；
（3）預(yù)防和處理交通事故；
（4）開展交通安全宣傳；
（5）按照規(guī)定執(zhí)行道路交通保衛(wèi)任務(wù)；
（6）先期處置公路上發(fā)生的治案、刑事案（事）件；
（7）法律、行政法規(guī)、公安部規(guī)章或者文件規(guī)定的其他職責(zé)，以及省級公安機(jī)關(guān)依法規(guī)定的其他職責(zé).
2．機(jī)構(gòu)情況，包括當(dāng)年變動情況及原因。
開江縣公安局交通警察大隊(duì)位于淙城街道辦三里橋社區(qū)2組，現(xiàn)有2724余平方米的辦公大樓，院場面積16000余平方米，大隊(duì)現(xiàn)有在崗民警33人、職工3人、輔警55人，下設(shè)行政辦公室、事故中隊(duì)、巡邏一、二、三中隊(duì)、車管所（四隊(duì)一室一所）。管轄全縣道路總里程2265.581公里，其中國道37.42公里、省道83.25公里，縣道109.493公里，鄉(xiāng)道449.871公里，村道1548.06公里，高速公路32公里、專用道路5.487公里；橋梁341座、機(jī)動車保有量6.61萬余輛。開江縣公安局交警大隊(duì)是一級預(yù)算單位。
3．人員情況，包括當(dāng)年變動情況及原因。
大隊(duì)現(xiàn)有在崗民警33人、職工3人、協(xié)警56人。
二、部門財(cái)政資金收支情況
（一）部門財(cái)政資金收入情況
2021年決算收入為567.3萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入567.3萬元。
（二）部門財(cái)政資金支出情況
2021年決算支出為567.3萬元，按經(jīng)濟(jì)分類支出其中： 基本支出567.3萬元（人員經(jīng)費(fèi)427.86萬元、日常公用經(jīng)費(fèi)139.4萬元）。
三、部門財(cái)政支出管理情況
（一）預(yù)算編制情況
1.嚴(yán)格執(zhí)行《預(yù)算法》編制年初部門預(yù)算，根據(jù)縣財(cái)政 局的統(tǒng)一安排，結(jié)合本部門實(shí)際工作的情況，認(rèn)真編制部門 預(yù)算，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核后，及時報送縣財(cái)政局。
2.財(cái)政撥款支出主是用于保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）執(zhí)行管理情況
1.2021年預(yù)算567.3萬元，全年支出執(zhí)行進(jìn)度100%, 正常按執(zhí)行管理情況執(zhí)行。
2.完成的項(xiàng)目均符合相關(guān)制度要求，并且按時按質(zhì)完成。相關(guān)指標(biāo)正常合理，與預(yù)期目標(biāo)相吻合。 全年預(yù)算支岀進(jìn)度100%,達(dá)到了應(yīng)執(zhí)行的進(jìn)度。
3.因人員普調(diào)工資及養(yǎng)老保險政策改變等因素故人員 經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)與決算執(zhí)行數(shù)有相應(yīng)偏差。
4.在保證行政運(yùn)轉(zhuǎn)下盡量控制壓縮“三公經(jīng)費(fèi)開支， 各項(xiàng)開支逐年下降。因公出國出境費(fèi)用0萬元，公務(wù)接待費(fèi) 用0.1萬元，公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用32萬元。
（三）綜合管理情況
1.預(yù)算管理。一是建立行之有效的項(xiàng)目安排決策機(jī)制, 保證部門項(xiàng)目申報、審核、安排全過程公開透明；二是根據(jù) 部門項(xiàng)目支出情況，制定完善項(xiàng)目資金管理辦法，確保單位 經(jīng)費(fèi)合規(guī)合理使用；三是按照規(guī)定的時限完成部門預(yù)算信息 及“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算的公開。
2.資產(chǎn)管理。一是制定相關(guān)管理辦法，規(guī)范固定資產(chǎn)的 采購、使用、處置；二是固定資產(chǎn)保存完整、配置合理、使 用率達(dá)到100%；三是固定資產(chǎn)賬務(wù)管理合規(guī)、賬實(shí)相符、處 置規(guī)范。
3.政府采購管理。對于各類釆購項(xiàng)目，嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定執(zhí)行審批流程，嚴(yán)把審批關(guān)。每年初根據(jù)工作開展需要制定出當(dāng)年的釆購項(xiàng)目計(jì)劃。采購計(jì)劃經(jīng)支委會通過后報財(cái)政局，經(jīng)財(cái)政局審核后報政府釆購中心備案。
4.非稅收入管理。非稅收入由12123交管平臺或掃描二維碼直接繳款至財(cái)政專用賬戶。
5.績效管理和監(jiān)督情況。堅(jiān)持年初制定的全年目標(biāo)任務(wù) 責(zé)任到各股室，到人頭，確保各項(xiàng)工作有序開展。堅(jiān)持工作 目標(biāo)任務(wù)與績效工資掛鉤，與年度目標(biāo)考核評優(yōu)掛鉤，充分 調(diào)動單位職工工作的積極性，保證單位正常的經(jīng)濟(jì)活動有序 開展，確保單位發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)的全面實(shí)施和充分體現(xiàn)。能夠 較好地保證單位會計(jì)資料的真實(shí)性、合法性、完整性。
（四）整體績效
2021年，在縣委、縣政府的領(lǐng)導(dǎo)下，在市公安局交警支隊(duì)的業(yè)務(wù)指導(dǎo)下，根據(jù)年初工作計(jì)劃，我大隊(duì)按照時間節(jié)點(diǎn)、工作進(jìn)度，全面完成任務(wù)，成效顯著。
四、評價結(jié)論及建議
（一）整體績效目標(biāo)完成情況
2021年我大隊(duì)保障了職工的工資福利按時足額發(fā)放；確 保單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)。開拓創(chuàng)新，奮力拼搏，圓滿完成了全年目標(biāo)任務(wù)。本部門財(cái)務(wù)人員認(rèn)真編制本單位的預(yù)算、決算報表，嚴(yán)格按照《預(yù)算法》的要求執(zhí)行、管好用好每一筆資金，做到精打細(xì)算、杜絕跑冒滴漏，嚴(yán)格按照《會計(jì)法》 進(jìn)行會計(jì)核算。
（二）整體績效目標(biāo)未完成情況及原因分析
我大隊(duì)經(jīng)費(fèi)預(yù)算不足，有時不能嚴(yán)格按照對應(yīng)的科目進(jìn)行開支。有些日常公用經(jīng)費(fèi)支出滯后，原因是一些公務(wù)活動開展進(jìn)度稍緩慢，支出發(fā)票未及時送達(dá)。
五、其他需要說明的問題
（一）后續(xù)工作計(jì)劃
嚴(yán)格控制，加強(qiáng)預(yù)算管理。繼續(xù)嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)支出。
（二）主要經(jīng)驗(yàn)做法、存在的問題和建議
建議將辦案經(jīng)費(fèi)、檢測費(fèi)、車管成本費(fèi)、涉案車輛停車場租賃費(fèi)等納入財(cái)政預(yù)算，以確保工作的順利開展，確保預(yù)決算制度的貫徹執(zhí)行，確保預(yù)決算的執(zhí)行準(zhǔn)確無誤。
第五部分 附表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十四、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
