?一、基本職能及主要工作
（一）主要職能
開江縣退役軍人事務局是開江縣人民政府組成部門，下設辦公室、雙擁工作股、安置就業(yè)股、政策法規(guī)（褒揚宣傳股）股，以及退役軍人服務中心、軍休所、光榮院3個直屬事業(yè)單位。貫徹執(zhí)行國家、省、市有關退役軍人思想政治、管理保障和安置優(yōu)撫等工作政策法規(guī)，擬訂地方性優(yōu)撫標準和辦法并監(jiān)督實施，褒揚彰顯退役軍人為黨、國家和人民犧牲奉獻的精神風范和價值導向。負責軍隊轉業(yè)干部、復員干部、離休退休干部、退役士兵和無軍籍退休退職職工的移交安置和自主擇業(yè)、就業(yè)退役軍人服務管理工作。組織、指導退役軍人教育培訓工作，承擔退役軍人和隨軍隨調(diào)家屬就業(yè)創(chuàng)業(yè)扶持工作。貫徹執(zhí)行國家、省、市有關退役軍人特殊保障政策，擬訂有關地方性政策并組織實施等工作，完成縣委、縣政府和軍方交辦的其他任務。
（二）2021年重點工作完成情況
1.大力開展雙擁優(yōu)撫工作
2.大力開展安置就業(yè)工作
3.大力開展政策法規(guī)（褒揚宣傳）工作
4.加快推進退役軍人服務保障體系建設。
5.切實抓好退役軍人服務重點工作。
二、部門概況
開江縣退役軍人事務局是縣政府組成部門，為縣財政一級預算撥款行政單位，下設辦公室、安置就業(yè)股、雙擁工作股 (原擁軍優(yōu)撫股 )、政策法規(guī)股 (褒揚宣傳股 )以及退役軍人服務中心、軍休所、光榮院 3個直屬事業(yè)單位。
三、收支決算總體情況說明
2021年開江縣退役軍人事務局本年收入合計5490.81萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入5490.81萬元，占100%。
2021年開江縣退役軍人事務局本年支出合計5490.81萬元，其中：基本支出239.36萬元，占4.36%；項目支出5251.46萬元，占95.64%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收入總計5490.81萬元。與2020年相比，財政撥款收入減少2858.46萬元。2021年度財政撥款支出總計5490.81萬元。與2020年相比，財政撥款收入減少2858.46萬元。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2021年度一般公共預算財政撥款支出5490.81萬元，占本年支出合計的100%。與2020年相比，減少2858.46萬元。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
2021年一般公共預算財政撥款支出5490.81萬元，主要用于以下方面:社會保障和就業(yè)支出5247.34萬元，占95.57%；醫(yī)療衛(wèi)生支出225.33萬元，占4.1%；住房保障支出18.15萬元，占0.33%。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.社會保障和就業(yè)（類）
撫恤（款）死亡撫恤（項）: 支出決算為200萬元，完成預算100%。
撫恤（款）傷殘撫恤（項）: 支出決算為550萬元，完成預算100%。
撫恤（款）在鄉(xiāng)復員、退伍軍人生活補助（項）: 支出決算為1868.32萬元，完成預算100% 。
撫恤（款） 義務兵優(yōu)待（項）: 支出決算為 530.17萬元，完成預算100% 。
撫恤（款）農(nóng)村籍退役士兵老年生活（項）: 支出決算為1094.86萬元，完成預算100%。
退役安置（款） 退役士兵安置（項）: 支出決算為96.54萬元，完成預算100%。
退役安置（款） 軍隊移交政府的離退休人員安置（項）: 支出決算為32.1萬元，完成預算100%。
退役安置（款）軍隊移交政府離退休干部管理機構（項）: 支出決算為24萬元，完成預算100%。
退役安置（款） 軍隊轉業(yè)干部安置（項）: 支出決算為27.29萬元，完成預算100%。
退役安置（款）其他退役安置支出（項）: 支出決算為179.16萬元，完成預算100%。
退役軍人管理事務（款）行政運行（項）: 支出決算為84.96萬元，完成預算100%。
退役軍人管理事務（款）事業(yè)運行（項）: 支出決算為98.73萬元，完成預算100%。
退役軍人管理事務（款） 其他退役軍人事務管理支出（項）: 支出決算為184萬元，完成預算100%。
其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）: 支出決算為253.02萬元，完成預算100%。
2.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）
行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）
行政單位醫(yī)療（項）:支出決算為4.55萬元，完成預算100%。
事業(yè)單位醫(yī)療（項）:支出決算為6.64萬元，完成預算100%。
公務員醫(yī)療補助（項）:支出決算為2.14萬元，完成預算100%。
優(yōu)撫對象醫(yī)療（款）
優(yōu)撫對象醫(yī)療補助（項）:支出決算為212萬元，完成預算100%。
3.住房保障支出（類）
住房改革支出（款）
住房公積金（項）:支出決算為18.15萬元，完成預算100%。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度一般公共預算財政撥款基本支出239.36萬元，其中：
人員經(jīng)費211.4萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。
公用經(jīng)費27.87萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、其他資本性支出等。
七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為0萬元，完成預算100%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約，控制公務接待及公務用車支出。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
1.因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。
2.公務用車購置及運行維護費支出0萬元。
3.公務接待費支出0萬元。
公務接待費支出決算與2020年有所減少。主要原因是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約，控制公務接待支出。
八、政府性基金預算支出決算情況說明
2021年度政府性基金預算撥款支出0萬元。
九、國有資本經(jīng)營預算支出決算情況說明
2021年度國有資本經(jīng)營預算撥款支出0萬元。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費支出情況
2021年度，開江縣退役軍人事務局機關運行經(jīng)費支出34.53萬元。比2020年同比增加。
（二）政府采購支出情況
2021年度，采購支出總額0萬元。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日，共有車輛0輛。
（四）預算績效情況
1.績效目標管理情況。
按照預算績效管理要求，本部門對2021年一般公共預算項目支出開展了績效目標管理，共編制績效目標3個，覆蓋率達到100%。
2.部門整體支出績效自評開展情況。
按照預算績效管理要求，本部門對2021年整體支出開展績效自評，自評得分95分.
存在的問題：一是執(zhí)行年初預算不完整（項目經(jīng)費有結轉）。二是人員經(jīng)費、“三公”經(jīng)費支出預決算有差異率。下一步改進措施：一是在經(jīng)費計劃上，要精打細算，厲行節(jié)約，反對浪費，精細編制科學合理可操作的預算。二是在經(jīng)費使用上，要加強計劃性，做到有預算、有重點、分步驟地進行業(yè)務建設支出。三是要建立和健全財務管理制度，提高財務人員管理素質，不斷總結經(jīng)驗，改進工作。
3.部門自行組織績效評價開展情況。
直屬事業(yè)單位全部納入機關統(tǒng)一管理，直屬事業(yè)單位不再進行進行評價。
十一、名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
2.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。
3.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
4.年末結轉和結余：指單位按有關規(guī)定結轉到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
5.社會保障和就業(yè)（類）
行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。
撫恤（款）死亡撫恤（項）指反映按規(guī)定開支的烈士遺囑、犧牲病故人員遺囑的一次性和定期撫恤金，傷殘人員的撫恤金，離退休人員等其他人員的各項撫恤金。
6.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）
行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按根據(jù)規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）：指反映財政部門集中安排的公務員醫(yī)療補助經(jīng)費。
7.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
8.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
9.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
10.“三公”經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
11.機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
