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2021年度四川省開江縣長嶺鎮(zhèn)人民政府部門決算......... - 1  -

第一部分部門概況................................................................. - 1  -

一、基本職能及主要工作................................................... - 1  -

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置............................................................................. 6

第二部分2021年度部門決算情況說明............................. - 6  -

一、收入支出決算總體情況說明...................................... - 6  -

二、收入決算情況說明....................................................... - 7  -

三、支出決算情況說明....................................................... - 7  -

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明...................... - 8 -

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明............. - 9  -

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明... - 13  -

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明................ - 13  -

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明........................ - 14  -

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明................... - 14  -

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明........................................ - 14  -

第三部分名詞解釋............................................................... - 17  -

第四部分附件........................................................................ - 19  -

第五部分附表........................................................................ - 24  -

一、收入支出決算總表..................................................... - 24  -

二、收入決算表.................................................................. - 24  -

三、支出決算表.................................................................. - 24  -

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表.................................... - 24  -

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表........................................ - 24  -

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表........................ - 24  -

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表............... - 24  -

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表............... - 24  -

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表............... - 24  -

十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表... - 24  -

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表....... - 24  -

十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表- 24  -

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表... - 24  -

十四、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表........... - 24  -

第一部分    部門概況

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能

貫徹執(zhí)行黨和國家的各項(xiàng)方針、政策及法律、法規(guī)，依法制定行政措施和實(shí)施方案。研究制定、執(zhí)行本鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃、政策，執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃、預(yù)算。負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)管理工作，負(fù)責(zé)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、經(jīng)濟(jì)建設(shè)、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和綜合開發(fā)等工作，負(fù)責(zé)對(duì)轄區(qū)內(nèi)村級(jí)財(cái)務(wù)的指導(dǎo)、監(jiān)督和管理工作。具體包括：

1.執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的決議和上級(jí)國家行政機(jī)關(guān)的決定和命令，發(fā)布決定和命令；

2.執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃、預(yù)算，管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財(cái)政、民政、公安、司法行政、計(jì)劃生育等行政工作；

3.保護(hù)社會(huì)主義的全民所有的財(cái)產(chǎn)和勞動(dòng)群眾集體所有的財(cái)產(chǎn)，保護(hù)公民私人所有的合法財(cái)產(chǎn)，維護(hù)社會(huì)秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利；

4.保護(hù)各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益；

5.保障少數(shù)民族的權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣；

6.辦理上級(jí)縣委、縣政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）2021年重點(diǎn)工作完成情況

1.鄉(xiāng)村振興靚點(diǎn)紛呈。一是產(chǎn)業(yè)發(fā)展富有活力。緊緊圍繞“香料之鄉(xiāng)”大力發(fā)展生姜、山胡椒、花椒、辣椒等特色香料產(chǎn)業(yè)。創(chuàng)新利益聯(lián)結(jié)機(jī)制，鼓勵(lì)群眾以勞動(dòng)力、資金、土地等多種形式入股參與，盤活農(nóng)村閑散資源，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，促進(jìn)農(nóng)民增收。2021年，我鎮(zhèn)大力發(fā)展集體經(jīng)濟(jì)，種植青花椒1000余畝、山蒼子500畝，鼓勵(lì)群眾種植生姜2000余畝，有效帶動(dòng)農(nóng)民致富增收。積極對(duì)接縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局，爭取秋糧良種、化肥等農(nóng)業(yè)生產(chǎn)物資補(bǔ)貼60余萬元；對(duì)白兔壩村、槐花樹村1400余畝水稻增施葉面肥，提高再生稻產(chǎn)量和群眾收入；宣傳、引導(dǎo)、鼓勵(lì)農(nóng)民擴(kuò)大土豆、油菜小麥和再生稻等晚秋作物種植11000余畝；組織農(nóng)業(yè)技術(shù)專家分區(qū)域、分作物開展技術(shù)指導(dǎo)，加強(qiáng)秋糧中后期田間管理，促進(jìn)大面積均衡增產(chǎn)1500余噸；扎實(shí)推進(jìn)糧食綠色高質(zhì)高效行動(dòng)，做好草地貪夜蛾、馬鈴薯晚疫病等秋糧作物重大病蟲防控，積極推廣無人機(jī)植保、誘捕燈等綠色防控技術(shù)。同時(shí)，生豬存欄23686頭，同比增長19.71%，切實(shí)保障了人民群眾的日常生活供給。二是文旅融合初見成效。整合鎮(zhèn)內(nèi)文化、旅游資源，依托大梁山、曾敬孫故居、唐家院子等景點(diǎn)，建設(shè)含森林康養(yǎng)、紅色文化教育、傳統(tǒng)農(nóng)耕文化體驗(yàn)為一體的鄉(xiāng)村旅游環(huán)線，建成集觀光、垂釣、餐飲、住宿、娛樂為一體的盤歌文化園，大大提升了大梁山區(qū)域的接待能力。深度挖掘盤歌文化，整理盤歌曲譜18首、組建盤歌演出隊(duì)伍，編排具有長嶺特色的盤歌節(jié)目15個(gè)，培養(yǎng)盤歌傳承人2名，組建了專業(yè)盤歌隊(duì)伍，并多次外出參賽表演。

2.接續(xù)推進(jìn)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果與鄉(xiāng)村振興有效銜接，加大困難群眾精準(zhǔn)幫扶力度，認(rèn)真落實(shí)責(zé)任體系。全面開展鞏固脫貧攻堅(jiān)成果“回頭看”工作，對(duì)建檔立卡脫貧戶1328戶4371人，進(jìn)行了重點(diǎn)排查和全覆蓋走訪。大力開展基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，以道路交通為抓手，注重解決群眾反映突出問題，實(shí)施村級(jí)道路拓寬升級(jí)建設(shè)，著力夯實(shí)兩項(xiàng)改革“后半篇”文章。提早謀劃“十四五”新篇章，針對(duì)路網(wǎng)摸排，加大道路建設(shè)需求申報(bào)力度，通過積極對(duì)接上級(jí)部分，申報(bào)道路建設(shè)近77km。以“出行物流產(chǎn)業(yè)”為整體目標(biāo)，整合發(fā)展，實(shí)施改擴(kuò)路建設(shè)18.6公里，惠及天馬頭、天星寨、白兔壩、中山坪、采石社區(qū)等5個(gè)村社區(qū)；新建采石社區(qū)黨群服務(wù)中心一座，提高為民辦事服務(wù)輻射面。扎實(shí)開展疫情防控，群眾安全感不斷提高。我們認(rèn)真貫徹落實(shí)各級(jí)疫情防控決策部署，壓緊壓實(shí)工作責(zé)任、細(xì)化工作舉措，全面宣傳疫情防控、防護(hù)知識(shí)；認(rèn)真落實(shí)常態(tài)化疫情防控措施，開展人員排查、信息采集和體溫檢測(cè)，有序推進(jìn)疫苗加強(qiáng)針接種，全力保障人民群眾生命健康安全。持續(xù)做好優(yōu)撫工作，社會(huì)保障體系逐步健全。全面落實(shí)農(nóng)村低保、特困人員及受災(zāi)戶等救助政策，加強(qiáng)社會(huì)福利體系建設(shè)，全面推行新農(nóng)合，城鄉(xiāng)醫(yī)療救助實(shí)現(xiàn)全覆蓋。2021年農(nóng)村低保932戶，月保障金額385330元；城市低保83戶，月保障金額39070元；五保276戶，較上年減少4戶，月保障金額19240元；殘疾人生活補(bǔ)貼396人，月保障金額39600元；殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼335人，月保障金額35520元；健全救濟(jì)工作機(jī)制，進(jìn)一步簡化審核審批程序，積極開展“先行救助”機(jī)制。全面落實(shí)關(guān)愛救助保護(hù)工作，設(shè)立“未成年人保護(hù)工作站”、“老年活動(dòng)中心”、“童伴之家”，開展多種形式的學(xué)生教育和老年關(guān)懷、兒童關(guān)愛活動(dòng)。整合全鎮(zhèn)師資力量，開辦“農(nóng)民夜?！?，全面提高農(nóng)民素質(zhì)和技能水平。

3.和諧穩(wěn)定成為社會(huì)主義基調(diào)。安全生產(chǎn)進(jìn)展有序，始終堅(jiān)持“安全第一，預(yù)防為主，綜合治理”的指導(dǎo)方針，認(rèn)真履行安全生產(chǎn)“一崗雙責(zé)”責(zé)任制，明確主要職責(zé)，扎實(shí)開展安全生產(chǎn)工作，每月開展道路交通安全執(zhí)法和超市、企業(yè)、學(xué)校、幼兒園等重點(diǎn)場(chǎng)所督查工作，做到從嚴(yán)查處、整治到位，強(qiáng)力推進(jìn)執(zhí)法檢查行動(dòng)，打牢打?qū)嵢?zhèn)安全生產(chǎn)基礎(chǔ)。信訪調(diào)解真抓實(shí)干，按照“減存量、控增量、抓穩(wěn)控”的思路，和“誰主管、誰負(fù)責(zé)”的原則，通過班子成員開門接訪、帶案下訪、主動(dòng)約訪、重點(diǎn)個(gè)案會(huì)商研判、領(lǐng)導(dǎo)帶頭包案等措施，積極化解信訪積案，2021年信訪率較去年明顯下降，群眾滿意度和認(rèn)可度顯著提升。綜治維穩(wěn)多措并舉，深入開展掃黑除惡專項(xiàng)斗爭，維護(hù)社會(huì)平安穩(wěn)定。嚴(yán)厲打擊各類違法犯罪，社會(huì)秩序持續(xù)好轉(zhuǎn)。狠抓禁毒工作落實(shí)，強(qiáng)化網(wǎng)格化服務(wù)管理，平安和諧的社會(huì)氛圍日益濃烈，保障社會(huì)穩(wěn)定。持續(xù)開展“有事請(qǐng)找我”活動(dòng)，借助“有事請(qǐng)找我”工作機(jī)制，在中山坪村創(chuàng)新建立民主議事廳，通過公推民選法律政策“明白人”、可信“受理員”和建立為民服務(wù)人才庫組成民主議事廳成員，靠前作為“三心”為民。使中山坪村由原來的“上訪村”變成“零上訪村”，村支部由軟弱渙散黨組織變成先進(jìn)基層黨組織。今年獲評(píng)第八批“全國民主法治示范村（社區(qū)）”。

4.生態(tài)環(huán)境持續(xù)向好。深入貫徹落實(shí)習(xí)近平生態(tài)文明思想，為建設(shè)綠美長嶺持續(xù)力。一是藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)持續(xù)推進(jìn)。聚焦空氣、水體、土壤、噪聲污染等領(lǐng)域的關(guān)鍵問題，秸稈焚燒巡查和檢查全面加強(qiáng)，常態(tài)化開展，問題處置有力有效，打造生態(tài)宜居的環(huán)境。二是“河長制”工作全面落實(shí)。轄區(qū)河湖溝渠實(shí)現(xiàn)鎮(zhèn)村兩級(jí)河長全覆蓋，健全完善農(nóng)村河道治水實(shí)施方案，認(rèn)真落實(shí)河長定期巡察制度，深入開展清河、護(hù)岸、凈水、保水“四項(xiàng)行動(dòng)”，對(duì)亂占、亂采、亂建、亂堆“四亂”問題等進(jìn)行了全面排查。三是有序推進(jìn)鄉(xiāng)村治理。深入開展“廁所革命”和農(nóng)村人居環(huán)境整治。按照“村收集、鎮(zhèn)轉(zhuǎn)運(yùn)”的模式，堅(jiān)持源頭減量為核心，實(shí)施常態(tài)管理，推動(dòng)農(nóng)村人居環(huán)境從“臟、亂、差”到“凈、暢、麗”的轉(zhuǎn)變，實(shí)現(xiàn)了人居環(huán)境好、生活習(xí)慣好、社會(huì)風(fēng)尚好、村容村貌好的“四好”局面。

5.法制政府建設(shè)有序推進(jìn)。深入推進(jìn)依法行政，加快推進(jìn)法治政府建設(shè)。將依法治理工作列入政府中心工作，通過開展法律明白人、基層治理人員培訓(xùn)班，以案旁聽等形式進(jìn)行定期培訓(xùn)。截至目前，已舉辦法律明白人培訓(xùn)班10期，共培訓(xùn)人員520余人次。深入開展普法宣傳及合法性審查，提升群眾法治意識(shí)，推動(dòng)群眾依法合理解決矛盾糾紛。認(rèn)真辦理人大代表建議和政協(xié)委員提案，主動(dòng)接受各級(jí)督查、檢查、巡察、審計(jì)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

          納入2021年部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)，行政管理機(jī)構(gòu)機(jī)構(gòu)數(shù)量無增減變動(dòng)。

第二部分   2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2021年度收、支總計(jì)2324.86萬元。與2020年相比，收、支總計(jì)各增加559.5萬元，增長31.69%。主要變動(dòng)原因是人員增加和項(xiàng)目增加。

（圖1：收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況圖）（柱狀圖）

二、收入決算情況說明

2021年本年收入合計(jì)2324.86萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2324.86萬元，占100%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占0%。

（圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

三、支出決算情況說明

2021年本年支出合計(jì)2324.86萬元，其中：基本支出600.39萬元，占25.82%；項(xiàng)目支出1724.47萬元，占74.18%。

（圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年財(cái)政撥款收、支總計(jì)2324.86萬元。與2020年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加559.5萬元，增長31.69%。主要變動(dòng)原因是人員增加和項(xiàng)目增加，導(dǎo)致收、支增加。

（圖4：財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況圖）

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2324.86萬元，占本年支出合計(jì)的100%。與2020年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加559.5萬元，增長31.69%。主要變動(dòng)原因是人員增加和項(xiàng)目增加。

（圖5：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算變動(dòng)情況）（柱狀圖）

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2324.86萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出556.25萬元，占23.93%；文化旅游體育與傳媒（類）支出51.14萬元，占2.2%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出587.21萬元，占25.26%；衛(wèi)生健康支出（類）38.01萬元，占1.63%；農(nóng)林水支出（類）1054.31萬元。占45.35%；住房保障支出（類）37.94萬元，占1.63%。

（圖6：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2021年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為2324.86萬元，完成預(yù)算100%。其中：

1.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：支出決算為241.6萬元，完成預(yù)算100%。

2.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：支出決算為82.81萬元，完成預(yù)算100%。

3.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：支出決算為154.59萬元，完成預(yù)算100%。

4.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)）：支出決算為77.25萬元，完成預(yù)算100%。

5.文化旅游體育與傳媒（類）其他文化旅游體育與傳媒支出（款）其他文化旅游體育與傳媒支出（項(xiàng)）：支出決算為51.14萬元，完成預(yù)算100%。

6.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：支出決算為49.03萬元，完成預(yù)算100%。

7.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：支出決算為49.03萬元，完成預(yù)算100%。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）就業(yè)補(bǔ)助（款）就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼（項(xiàng)）：支出決算為3.75萬元，完成預(yù)算100%。

9.社會(huì)保障和就業(yè)（類）就業(yè)補(bǔ)助（款）社會(huì)保險(xiǎn)補(bǔ)貼（項(xiàng)）：支出決算為9.16萬元，完成預(yù)算100%。

10.社會(huì)保障和就業(yè)（類）就業(yè)補(bǔ)助（款）公益性崗位補(bǔ)貼（項(xiàng)）：支出決算為30.33萬元，完成預(yù)算100%。

11.社會(huì)保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）：支出決算為22.49萬元，完成預(yù)算100%。

12.社會(huì)保障和就業(yè)（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）：支出決算為4.41萬元，完成預(yù)算100%。

13.社會(huì)保障和就業(yè)（類）最低生活保障（款）農(nóng)村最低生活保障金支出（項(xiàng)）：支出決算為463.38萬元，完成預(yù)算100%。

14.社會(huì)保障和就業(yè)（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：支出決算為4.67萬元，完成預(yù)算100%。

15.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：支出決算為18.44萬元，完成預(yù)算100%。

16.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：支出決算為10.13萬元，完成預(yù)算100%。

17.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：支出決算為6.73萬元，完成預(yù)算100%。

18.衛(wèi)生健康（類）其他衛(wèi)生健康支出（款）其他衛(wèi)生健康支出（項(xiàng)）：支出決算為2.7萬元，完成預(yù)算100%。

19.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）病蟲害控制（項(xiàng)）：支出決算為0.86萬元，完成預(yù)算100%。

20.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）穩(wěn)定農(nóng)民收入補(bǔ)貼（項(xiàng)）：支出決算為86.55萬元，完成預(yù)算100%。

21.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展（項(xiàng)）：支出決算為434.66萬元，完成預(yù)算100%。

22.農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項(xiàng)）：支出決算為25.03萬元，完成預(yù)算100%。

23.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）：支出決算為401.21萬元，完成預(yù)算100%。

24.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對(duì)集體經(jīng)濟(jì)組織的補(bǔ)助（項(xiàng)）：支出決算為100萬元，完成預(yù)算100%。

25.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）其他農(nóng)村綜合改革支出（項(xiàng)）：支出決算為6萬元，完成預(yù)算100%

26.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：支出決算37.94萬元，完成預(yù)算100%。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出600.39萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)475.81萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。

公用經(jīng)費(fèi)124.58萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、其他資本性支出等。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為0萬元，完成預(yù)算100%。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元，占0%。具體情況如下：

1.因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元，完成預(yù)算100%。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0次，出國（境）0人。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元,完成預(yù)算100%。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元，完成預(yù)算100%。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2021年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2021年，開江縣長嶺鎮(zhèn)人民政府機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出600.39萬元，比2020年增加123.8萬元，增長26.02%，主要原因是人員增加。

（二）政府采購支出情況

2021年，開江縣長嶺鎮(zhèn)人民政府采購支出總額0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，開江縣長嶺鎮(zhèn)人民政府共有車輛0輛。土地、房屋及構(gòu)筑物215.53萬元，占固定資產(chǎn)的87.4%（其中，房屋215.53萬元，占固定資產(chǎn)的87.40%）；通用設(shè)備11.86萬元，占固定資產(chǎn)的4.81%（其中，車輛0萬元，占固定資產(chǎn)的0%，單價(jià)50萬（含）以上（不含車輛）設(shè)備0萬元，占固定資產(chǎn)的0%）；家具、用具、裝具及動(dòng)植物19.21萬元，占7.79%。

（四）預(yù)算績效管理情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本單位在年初預(yù)算編制階段，組織對(duì)村社區(qū)基層組織活動(dòng)和公共服務(wù)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目開展了預(yù)算事前績效評(píng)估。對(duì)村社區(qū)基層組織活動(dòng)和公共服務(wù)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目編制了績效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取1個(gè)項(xiàng)目開展了績效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對(duì)1個(gè)項(xiàng)目開展了績效自評(píng)。同時(shí)，本部門對(duì)2021年部門整體開展績效自評(píng)，《2021年開江縣長嶺鎮(zhèn)人民政府部門整體績效評(píng)價(jià)報(bào)告》見附件（第四部分）。

附件1

項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況表

（2021年度）

單位：萬元

第三部分  名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。營收入情況）等。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。

5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度的規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

9.一般公共服務(wù)支出：指政府提供的一般公共服務(wù)的支出。

10.文化體育與傳媒支出：指政府在文化、旅游、文物、體育、廣播電視、新聞出版等方面的支出。

11.社會(huì)保障和就業(yè)支出：指政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。

12.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出：指政府在衛(wèi)生健康與計(jì)劃生育方面的支出。

13.城鄉(xiāng)社區(qū)支出：指政府在城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出。

14.農(nóng)林水支出：指政府農(nóng)林水事務(wù)支出。

15.住房保障支出：指政府用于住房方面的支出。

16.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

17.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

18.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

19.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

20.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

附件：

開江縣長嶺鎮(zhèn)人民政府

2021年部門整體績效評(píng)價(jià)報(bào)告

一、單位概況

（一）機(jī)構(gòu)組成

開江縣長嶺鎮(zhèn)人民政府是政府組成部門，主管全鎮(zhèn)社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和規(guī)劃等方面的工作，內(nèi)設(shè)綜合辦事機(jī)構(gòu)，其中有行政辦、黨建辦、扶貧辦、綜合執(zhí)法辦、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦、社會(huì)事務(wù)辦、財(cái)政所、應(yīng)急管理辦；4個(gè)直屬事業(yè)單位機(jī)構(gòu)：便民服務(wù)中心、農(nóng)民工服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、社會(huì)事業(yè)服務(wù)中心。

（二）機(jī)構(gòu)職能

1.宣傳和貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和國家的法律、法規(guī)，認(rèn)真執(zhí)行上級(jí)黨組織和政府的決議、決定、命令，并檢查督促落實(shí)。

2.根據(jù)縣委、縣政府授權(quán)，依法履行轄區(qū)內(nèi)黨的建設(shè)、公共服務(wù)、社會(huì)治理、安全穩(wěn)定等綜合管理職能，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)轄區(qū)內(nèi)社會(huì)性、群眾性工作。

3.抓好基層黨組織建設(shè)各項(xiàng)工作，做好基層黨建工作，加強(qiáng)基層宣傳思想文化工作，做好紀(jì)檢監(jiān)察、組織、宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)、政法工作和群團(tuán)工作，加強(qiáng)干部管理。

4.研究提出促進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展的有關(guān)措施，制定經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃，因地制宜發(fā)展特色經(jīng)濟(jì)，營造良好發(fā)展環(huán)境。

5.發(fā)揮屬地管理優(yōu)勢(shì)，統(tǒng)一指揮和統(tǒng)籌協(xié)調(diào)轄區(qū)范圍內(nèi)執(zhí)法力量，依法開展綜合執(zhí)法、協(xié)調(diào)聯(lián)合執(zhí)法。

6.負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)的社會(huì)治安綜合治理、平安建設(shè)、人民調(diào)解、法律服務(wù)等工作，依照有關(guān)規(guī)定管理外來流動(dòng)人員。

7.指導(dǎo)村（居）委會(huì)建設(shè)，組織開展社區(qū)服務(wù)，培育、發(fā)展社區(qū)社會(huì)組織，推動(dòng)居民自治，及時(shí)處理并向縣政府反映居民的意見和要求，辦理人民群眾的來信來訪等事項(xiàng)。

8.完成縣委、縣政府交辦的其他工作。

（三）人員概況

截止2021年12月31日，我鎮(zhèn)核定行政編制28人、工勤編制2人、事業(yè)編制25人；在編行政人員25人、在編工勤人員2人、在編事業(yè)人員22人。

二、部門財(cái)政資金收支情況

（一）部門財(cái)政資金收入情況

2021年度總收入為2324.86萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，占0%；一般公共預(yù)算撥款收入2324.86萬元，占100%；其他收入0萬元，占0%。

（二）部門財(cái)政資金支出情況

2021年度總支出2324.86萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出556.25萬元，占23.93%；文化旅游體育與傳媒支出51.14萬元，占2.2%；社會(huì)保障和就業(yè)支出587.21萬元，占25.26%，衛(wèi)生健康支出38.01萬元，占1.63%；農(nóng)林水支出1054.31萬元，占45.35%；住房保障支出37.94萬元，占1.63%。

三、部門整體預(yù)算績效管理情況

（一）部門預(yù)算項(xiàng)目績效管理

1.部門績效目標(biāo)制定

我鎮(zhèn)對(duì)資金績效自行監(jiān)控較好，績效目標(biāo)運(yùn)行清晰。年初預(yù)算績效目標(biāo)編制要素完整，包括年度目標(biāo)、數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)等，年末基本實(shí)現(xiàn)年初整體績效目標(biāo)，無違規(guī)情況發(fā)生。

2.部門績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)

2021年我鎮(zhèn)部門預(yù)算按照人員類和運(yùn)轉(zhuǎn)類進(jìn)行編制，并分別進(jìn)行績效目標(biāo)制定。

人員類項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)了全力保障2021年在編干部職工、長聘人員、村（社區(qū)）干部、組干部全年工資及各類保險(xiǎn)的績效目標(biāo)。

運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目保障了淙城街道辦事處機(jī)關(guān)維持日常運(yùn)轉(zhuǎn)所需運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，完成縣委縣政府交辦的各項(xiàng)任務(wù)，保障機(jī)關(guān)內(nèi)部各項(xiàng)工作順利推進(jìn)。

3.執(zhí)行進(jìn)度及預(yù)算完成情況

我鎮(zhèn)全年預(yù)算執(zhí)行率均達(dá)到目標(biāo)要求，全年支出執(zhí)行進(jìn)度100%。

4.資金結(jié)余率

2021年資金結(jié)余率為0。

（二）結(jié)果應(yīng)用情況

我鎮(zhèn)于財(cái)政部門預(yù)算批復(fù)20日內(nèi)在開江縣政府門戶網(wǎng)站主動(dòng)公開了2021年部門預(yù)算編制說明和整體支出績效目標(biāo)表。我鎮(zhèn)實(shí)施覆蓋預(yù)算管理全過程的結(jié)果應(yīng)用機(jī)制，加強(qiáng)績效與預(yù)算管理事前、事中、事后全過程銜接，將事前評(píng)估結(jié)果作為項(xiàng)目延續(xù)和新增預(yù)算安排的重要依據(jù)，并參照事中績效監(jiān)控項(xiàng)目年度預(yù)算執(zhí)行情況，對(duì)預(yù)算資金進(jìn)行調(diào)劑使用，調(diào)整支出結(jié)構(gòu)，保障重點(diǎn)支出，同時(shí)將事后績效評(píng)估結(jié)果運(yùn)用到次年的預(yù)算安排中，不斷強(qiáng)化績效理念，推動(dòng)整體績效管理水平不斷提升。

（三）自評(píng)質(zhì)量

根據(jù)《2022年縣級(jí)部門整體支出績效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系》及相關(guān)資料，自評(píng)得分為93分。部門整體支出自評(píng)準(zhǔn)確完整。

四、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

（一）評(píng)價(jià)結(jié)論

我單位支出績效總體良好，各項(xiàng)目達(dá)到了相應(yīng)時(shí)期執(zhí)行進(jìn)度，各項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)按預(yù)算實(shí)施，使財(cái)政收支預(yù)算執(zhí)行都得到了良好的制度保障和實(shí)施效果。

（二）存在問題

1.預(yù)算編制工作有待細(xì)化。預(yù)算編制不夠明確和細(xì)化，合理性還需要提高，執(zhí)行力度還需進(jìn)一步加強(qiáng)。

2.各內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)人員對(duì)預(yù)算績效管理意識(shí)還較為薄弱。

（三）改進(jìn)建議

1.細(xì)化預(yù)算編制工作，認(rèn)真做好預(yù)算編制。進(jìn)一步加強(qiáng)單位內(nèi)部機(jī)構(gòu)各股室的預(yù)算管理意識(shí)，嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求進(jìn)行預(yù)算編制；全面編制預(yù)算項(xiàng)目，優(yōu)先保障固定性的、相對(duì)剛性的費(fèi)用支出項(xiàng)目。進(jìn)一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性、嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性。

2.提高改變績效管理理念，完善工作措施和管理制度，不斷提高預(yù)算績效管理水平。加強(qiáng)績效管理專業(yè)隊(duì)伍建設(shè)，健全績效管理機(jī)構(gòu)，配優(yōu)配強(qiáng)預(yù)算績效管理人員隊(duì)伍，加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高業(yè)務(wù)水平。

第五部分  附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十四、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表