目錄
第一部分 部門概況
一、基本職能及主要工作
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明
十、其他重要事項的情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、財政撥款支出決算明細(xì)表
六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表
八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
九、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
十、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十一、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十二、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十四、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
第一部分 部門概況
一、基本職能及主要工作
（一）主要職能。
一是落實政策。宣傳、落實好黨的路線、方針、政策和國家的法律、法規(guī)，堅持依法行政，推進(jìn)政務(wù)公開。二是促進(jìn)發(fā)展。科學(xué)制定發(fā)展規(guī)劃，加強(qiáng)農(nóng)村市場監(jiān)督，搞活市場流通，推廣農(nóng)業(yè)技術(shù)，調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，加強(qiáng)農(nóng)村勞務(wù)開發(fā)和農(nóng)民工轉(zhuǎn)移就業(yè)工作，不斷提高社會主義新農(nóng)村建設(shè)水平。三是維護(hù)穩(wěn)定。要堅持“立黨為公，執(zhí)政為民”，加強(qiáng)和鞏固農(nóng)村基層政權(quán)建設(shè)和民主法制建設(shè)，切實保障農(nóng)民合法權(quán)益；加強(qiáng)社會治安綜合治理；加強(qiáng)對突發(fā)事件的預(yù)警和管理，建立、健全各種應(yīng)急機(jī)制，維護(hù)農(nóng)村社會穩(wěn)定。四是加強(qiáng)管理。加強(qiáng)民政、教育、科技、文化、體育、人口和計劃生育、安全生產(chǎn)、勞動保障和鄉(xiāng)村規(guī)劃等社會管理；加強(qiáng)社會主義精神文明建設(shè)；做好防災(zāi)減災(zāi)工作；加強(qiáng)環(huán)境保護(hù)，不斷提高農(nóng)村人口素質(zhì)和農(nóng)民生活質(zhì)量。五是提供服務(wù)。進(jìn)一步發(fā)展和完善農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)體系，引導(dǎo)各類協(xié)會和農(nóng)村專業(yè)合作經(jīng)濟(jì)組織發(fā)展并充分發(fā)揮其作用。六是發(fā)展農(nóng)村公益事業(yè)，加強(qiáng)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，增加公共產(chǎn)品，提供政策、科技、市場信息和社會救濟(jì)、救助服務(wù)，及時向上級黨委、政府反映社情民意，進(jìn)一步密切黨和政府與人民群眾的關(guān)系。七是完成上級黨委、政府交辦的工作。
（二）2021年重點工作完成情況。
1.特色產(chǎn)業(yè)加速培育。圍繞“兩帶四園多點”產(chǎn)業(yè)發(fā)展思路，合理規(guī)劃布局，創(chuàng)新打造農(nóng)旅融合產(chǎn)業(yè)大環(huán)線，產(chǎn)業(yè)發(fā)展態(tài)勢持續(xù)向好。全年先后迎接各級領(lǐng)導(dǎo)檢查調(diào)研30余次，永興“產(chǎn)業(yè)特色鎮(zhèn)”的定位被更多人熟知，特色產(chǎn)業(yè)優(yōu)而美這張名片也更加響亮。全力推進(jìn)柳家坪白茶產(chǎn)業(yè)提質(zhì)擴(kuò)容，2021年新發(fā)展白茶500余畝，白茶總規(guī)模達(dá)到1500余畝，預(yù)計2022年白茶產(chǎn)量將達(dá)到3噸。穩(wěn)定培育琯溪蜜柚產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)業(yè)規(guī)模已達(dá)5000余畝，明年將實現(xiàn)掛果初產(chǎn)。成功引進(jìn)四川寧進(jìn)旅游開發(fā)有限公司，投入500余萬元，高標(biāo)準(zhǔn)發(fā)展紫薯、釀酒等特色產(chǎn)業(yè)。龍形山生茂源逐步完成了2400m凍庫、500㎡糧倉、900㎡牛糞發(fā)酵棚建設(shè)，扎實推進(jìn)美麗鄉(xiāng)村建設(shè)項目，完成80盞路燈安裝，園區(qū)正積極創(chuàng)建市級現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū)。妥善解決永興社區(qū)玫瑰園遺留問題，通過招商引資，盤活永興社區(qū)玫瑰園農(nóng)村閑置土地，推動農(nóng)家樂、青少年培訓(xùn)基地、農(nóng)耕文化體驗館建設(shè)，打造鄉(xiāng)村田園綜合體，促進(jìn)農(nóng)旅融合發(fā)展。龍形山村成功創(chuàng)建為四川省實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略工作示范村；全力發(fā)展油橄欖產(chǎn)業(yè)，恩來園升級改造正加快推進(jìn)，積極推進(jìn)中華橄欖園爭創(chuàng)省級現(xiàn)代林業(yè)園區(qū)。
2.民生事業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展。用心用情解決群眾訴求。制定“五條措施”，大力整治“群眾最不滿意十件事”1386條，目前，第三季度已整改1108件，并建立一件一檔整改資料。動員鎮(zhèn)村干部承諾我為群眾辦實事273件，以辦結(jié)227件；鎮(zhèn)黨委、政府集中辦理事項3件，紅色、信訪、民生、發(fā)展“四個一批”事實辦理4件，縣級掛包領(lǐng)導(dǎo)辦理實事3件，均已全面完成，全面提升群眾滿意度，維護(hù)黨的形象，引導(dǎo)群眾始終跟黨走。社會保障體系不斷健全。扎實做好特殊病申報工作、醫(yī)保征繳工作，預(yù)計全鎮(zhèn)醫(yī)保參保人數(shù)超過35000人，收繳醫(yī)保金1000余萬元。規(guī)范辦理城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險參保；全面鋪開就業(yè)、再就業(yè)工作，配合縣級相關(guān)部門先后組織農(nóng)民工參加專項招聘會。扎實推進(jìn)民政工作。嚴(yán)格落實社會救助政策，2021年全年新增分散特困供養(yǎng)人員11人，80歲以上高齡人員157人，殘疾護(hù)理補(bǔ)貼65人，殘疾生活補(bǔ)貼56人，臨時救助115人，受災(zāi)救助72人，國家撫恤補(bǔ)助對象6人，農(nóng)村低保戶92戶130人，累計發(fā)放各類補(bǔ)助救助資金37.7萬元。全面提升教育水平。加強(qiáng)與縣教科局的交流對接，積極配合爭取政策、資金，有效提升轄區(qū)4所學(xué)校軟硬件教學(xué)條件。主動為貧困學(xué)子就學(xué)保駕護(hù)航，在流程審批等環(huán)節(jié)全力支持，確保貧困學(xué)子救助資金及時、從快發(fā)放到位；2021年，全鎮(zhèn)適齡兒童、青少年義務(wù)教育就學(xué)率達(dá)100%。認(rèn)真做好計生獎扶特扶的申報、審批和年審工作、獨生子女父母獎勵資金發(fā)放工作、手術(shù)并發(fā)癥患者的服務(wù)工作及生育服務(wù)證辦理工作，全年預(yù)計將發(fā)放各類獎勵補(bǔ)助資金41.79萬元。
3.社會大局不斷穩(wěn)定。扎實開展疫情防控。大力推廣“四川天府健康通”注冊運用、場地碼申領(lǐng)張貼，強(qiáng)化疫苗接種宣傳和組織，全面完成全鎮(zhèn)適宜接種人群的前兩劑接種工作。目前，正充分宣傳發(fā)動，引導(dǎo)居民接種第3針加強(qiáng)針以及3—11歲兒童接種新冠疫苗。嚴(yán)格落實重點人員、重點場所、群體性宴席管控等各項措施，疫情防控有力有效。扎實推進(jìn)信訪維穩(wěn)。嚴(yán)格落實信訪責(zé)任制，暢通信訪訴求渠道，累計排查重點信訪問題51個，對9名重點信訪人員落實重點管控，由包案領(lǐng)導(dǎo)、鎮(zhèn)村干部一對一化解穩(wěn)控。壓緊壓實安全責(zé)任。堅持常態(tài)化巡查機(jī)制，對蜀翰能源、龍泉山煤礦、白巖洞碎石廠等企業(yè)開展檢查300余次，排查、封閉非法小煤窯48處。發(fā)現(xiàn)并處置兩起非法盜采煤炭資源違法行為，依法依規(guī)處置7名違法人員，有效形成強(qiáng)有力的震懾力。強(qiáng)化應(yīng)急值班值守，完善應(yīng)急預(yù)案管理，開展16次應(yīng)急宣傳和演練，防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)能力不斷提升。
4.凝心聚力抗洪救災(zāi)。6月18日，永興鎮(zhèn)遭遇歷史罕見強(qiáng)降雨，降雨量達(dá)259.5毫米，為永興歷年極值，面對突如其來的汛情，全鎮(zhèn)上下緊急動員、迅速行動，奮勇抗擊6.18洪災(zāi)，11個村（社區(qū)）28000余人不同程度受災(zāi)，直接經(jīng)濟(jì)損失超0.9億元。鎮(zhèn)黨委、政府第一時間有效應(yīng)對，成立綜合協(xié)調(diào)、應(yīng)急救援、排險除患、穩(wěn)控安置、救助關(guān)懷、工程搶險、交通管制7個專班，1000余人的抗災(zāi)救援隊伍分工明確、責(zé)任到點、運轉(zhuǎn)高效，緊急轉(zhuǎn)移安置12000余人，無因災(zāi)傷亡人口，抗洪救災(zāi)工作取得了階段性成效。扎實開展災(zāi)后重建，自7月以來，我鎮(zhèn)主動作為，積極與縣級相關(guān)部門對接，全力爭取資金與政策，有效發(fā)動村民群眾投工投勞，奮力開展災(zāi)后重建。投入300余萬元，完成50余處大、小型垮塌河堤修復(fù)建設(shè)，完成5處水毀便民橋新建、維修以及30余處道路堡坎修復(fù)。
5.城鄉(xiāng)環(huán)境持續(xù)向好。創(chuàng)新開展“大整治、大規(guī)范、大提升”三大活動，切實解決場鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生較差、攤位亂擺、交通秩序混亂等突出問題，場鎮(zhèn)面貌顯著改善。主動作為，爭取縣級財政資金200余萬元，在永興社區(qū)集中新建化糞池5口、沉淀池1口，有效解決場鎮(zhèn)1656戶無法接入污水管網(wǎng)的問題。全力整治河流污染問題，對新寧河流域全覆蓋排查，摸排出排污口171個問題，其他“五類”問題96個，于9月全面完成整治，河流生態(tài)明顯改觀，并順利通過中央環(huán)保督察。著力整治面源污染，畜禽糞污資源化利用率較2020年提高7.5個百分點，化肥使用率降低3個百分點，整治成效逐步顯現(xiàn)。城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)一體化治理有序推進(jìn)，58個垃圾收集亭、310個收集點已有序?qū)嵤?，村收、?zhèn)運、縣處理的垃圾運轉(zhuǎn)處理體系初步建成，垃圾、污水處理功能日臻完善，人居環(huán)境顯著改善。
6.全面加強(qiáng)自身建設(shè)。認(rèn)真履行全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任，持續(xù)強(qiáng)化政治建設(shè)，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定及其實施細(xì)則，持之以恒正風(fēng)肅紀(jì)，嚴(yán)格落實意識形態(tài)工作責(zé)任制。認(rèn)真開展發(fā)生在群眾身邊的“四風(fēng)”和腐敗問題等執(zhí)紀(jì)審查工作，嚴(yán)格落實政務(wù)公開、村務(wù)公開監(jiān)督制度，充分運用監(jiān)督執(zhí)紀(jì)四種形態(tài)，深入村（社區(qū)）開展督查檢查17次，對苗頭性問題及時提醒糾正，談話提醒11人，批評教育2人，書面檢討1人，真正讓咬耳扯袖、紅臉出汗成為常態(tài)，督促全鎮(zhèn)黨員干部知敬畏、守底線。堅決執(zhí)行鎮(zhèn)黨委決策部署，自覺接受人大法律監(jiān)督，認(rèn)真辦理人大代表議案，累計辦理代表建議133條，辦結(jié)率100%。深入開展“不作為、慢作為、亂作為”專項整治，行政效能不斷提升。嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定及其實施細(xì)則，“三公”經(jīng)費支出大幅下降，節(jié)約財政資金3.5萬元。深化廉政意識，落實廉政責(zé)任，勤政廉政建設(shè)不斷加強(qiáng)，廉政建設(shè)成效不斷凸顯。 概述部門工作開展情況及主要事業(yè)成效。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
開江縣永興鎮(zhèn)人民政府是一級預(yù)算單位。
第二部分 2021年度部門決算情況說明
一、 收入支出決算總體情況說明
2021年度收、支總計3004.12萬元。與2020年相比，收、支總計各減少247.42萬元，下降7.61%。主要變動原因是2020年剛撤鄉(xiāng)并鎮(zhèn)，解決遺留問題較多，開支較大，2021年相較日常開支減少。
二、 收入決算情況說明
2021年本年收入合計3004.12萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入3004.12萬元，占100%。
三、 支出決算情況說明
2021年本年支出合計3004.12萬元，其中：基本支出777.47萬元，占25.88%；項目支出2226.65萬元，占74.12%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年財政撥款收、支總計3004.12萬元。與2020年相比，財政撥款收、支總計各減少247.42萬元，下降7.61%。主要變動原因是2020年剛撤鄉(xiāng)并鎮(zhèn)，解決遺留問題較多，開支較大，2021年相較日常開支減少。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2021年一般公共預(yù)算財政撥款支出3004.12萬元，占本年支出合計的100%。與2020年相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出減少247.42萬元，下降7.61%。主要變動原因是2020年剛撤鄉(xiāng)并鎮(zhèn)，解決遺留問題較多，開支較大，2021年相較日常開支減少。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2021年一般公共預(yù)算財政撥款支出3004.12萬元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)（類）支出781.78萬元，占26.02%；文化旅游體育與傳媒（類）支出8.14萬元，占0.27%：社會保障和就業(yè)（類）支出876.58萬元，占29.18%；衛(wèi)生健康（類）支出39.69萬元，占1.32%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出49.20萬元，占1.64%；農(nóng)林水（類）支出1195.51萬元，占39.80%；住房保障（類）支出53.23萬元，占1.77%。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
2021年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為3004.12萬元，完成預(yù)算100%。其中：
1.一般公共服務(wù)-政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù): 支出決算為781.78萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
2.文化旅游體育與傳媒支出-其他文化旅游體育與傳媒支出: 支出決算為8.14萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
3.社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出: 支出決算為64.84萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
4.社會保障和就業(yè)支出-就業(yè)補(bǔ)助: 支出決算為81.60萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
5.社會保障和就業(yè)支出-撫恤: 支出決算為19.81萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
6.社會保障和就業(yè)支出-殘疾人事業(yè):支出決算為3.24萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
7.社會保障和就業(yè)支出-最低生活保障:支出決算為699.25萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
8.社會保障和就業(yè)支出-其他社會保障和就業(yè)支出:支出決算為7.84萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
9.衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療:支出決算為36.69萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
10. 衛(wèi)生健康支出-其他衛(wèi)生健康支出:支出決算為3萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)支出-城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生:支出決算為49.20萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
12.農(nóng)林水支出-農(nóng)業(yè)農(nóng)村:支出決算為513.52萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
13.農(nóng)林水支出-扶貧:支出決算為20萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
14.農(nóng)林水支出-農(nóng)村綜合改革:支出決算為661.99萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
15.住房保障支出-住房改革支出:支出決算為53.23萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出777.47萬元，其中：
人員經(jīng)費670.76萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、醫(yī)療費補(bǔ)助、獎勵金、住房公積金、生活補(bǔ)助等。
公用經(jīng)費106.71萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、差旅費、維修（護(hù)）費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出等。
七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2021年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為0萬元。
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明
2021年政府性基金預(yù)算財政撥款支出0萬元。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明
2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出0萬元。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2021年，永興鎮(zhèn)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出106.71萬元，比2020減少90.12萬元，下降45.79%。主要原因是2020年剛撤鄉(xiāng)并鎮(zhèn)，解決遺留問題等較多，開支較多，2021年日常開支較少。
（二）政府采購支出情況
2021年，永興鎮(zhèn)政府采購支出總額0萬元。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日，永興鎮(zhèn)政府共有車輛4輛，其中：其他用車4輛，主要為清潔車輛。
（四）預(yù)算績效管理情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門在2021年度預(yù)算編制階段，組織對1項目開江縣永興鎮(zhèn)2021年市級鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金項目開展了預(yù)算事前績效評估，對11個項目編制了績效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取6個項目開展績效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對11個項目開展了績效自評。同時，本部門對2021年部門整體開展績效自評，《2021年開江縣永興鎮(zhèn)人民政府部門整體績效評價報告》見附件（第四部分）。
第三部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。
3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。
5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會計制度的規(guī)定從非財政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。
8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
9.一般公共服務(wù)（類）：指用于保障機(jī)關(guān)事業(yè)單位正常運轉(zhuǎn)，支持各機(jī)關(guān)單位履行職能，保障各機(jī)關(guān)部門的項目的支出。
10.文化體育與傳媒（類）：指在文化、文物、體育、廣播影視、新聞等方面的支持。
11.社會保障和就業(yè)（類）：指用于社會保障何就業(yè)方面的支持。
12.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）：指用于醫(yī)療衛(wèi)生余計劃生育方面的支出。
13.城鄉(xiāng)社區(qū)（類：指用于城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出，包括保障機(jī)構(gòu)日常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
14.農(nóng)林水（類）：指農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利等方面事務(wù)支出。
15.住房保障（類）：指保障性安居工程支出、住房改革支出（住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼）、城鄉(xiāng)社區(qū)住宅等支出。
16.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
17.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
18.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
19.“三公”經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
20.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
第四部分 附件
附件
2021年開江縣永興鎮(zhèn)人民政府整體支出
績效評價報告
一、部門概況
（一）機(jī)構(gòu)組成。
開江縣永興鎮(zhèn)人民政府是一級預(yù)算單位。
（二）機(jī)構(gòu)職能。
一是落實政策。宣傳、落實好黨的路線、方針、政策和國家的法律、法規(guī)，堅持依法行政，推進(jìn)政務(wù)公開。二是促進(jìn)發(fā)展。科學(xué)制定發(fā)展規(guī)劃，加強(qiáng)農(nóng)村市場監(jiān)督，搞活市場流通，推廣農(nóng)業(yè)技術(shù)，調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，加強(qiáng)農(nóng)村勞務(wù)開發(fā)和農(nóng)民工轉(zhuǎn)移就業(yè)工作，不斷提高社會主義新農(nóng)村建設(shè)水平。三是維護(hù)穩(wěn)定。要堅持“立黨為公，執(zhí)政為民”，加強(qiáng)和鞏固農(nóng)村基層政權(quán)建設(shè)和民主法制建設(shè)，切實保障農(nóng)民合法權(quán)益；加強(qiáng)社會治安綜合治理；加強(qiáng)對突發(fā)事件的預(yù)警和管理，建立、健全各種應(yīng)急機(jī)制，維護(hù)農(nóng)村社會穩(wěn)定。四是加強(qiáng)管理。加強(qiáng)民政、教育、科技、文化、體育、人口和計劃生育、安全生產(chǎn)、勞動保障和鄉(xiāng)村規(guī)劃等社會管理；加強(qiáng)社會主義精神文明建設(shè)；做好防災(zāi)減災(zāi)工作；加強(qiáng)環(huán)境保護(hù)，不斷提高農(nóng)村人口素質(zhì)和農(nóng)民生活質(zhì)量。五是提供服務(wù)。進(jìn)一步發(fā)展和完善農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)體系，引導(dǎo)各類協(xié)會和農(nóng)村專業(yè)合作經(jīng)濟(jì)組織發(fā)展并充分發(fā)揮其作用。六是發(fā)展農(nóng)村公益事業(yè)，加強(qiáng)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，增加公共產(chǎn)品，提供政策、科技、市場信息和社會救濟(jì)、救助服務(wù)，及時向上級黨委、政府反映社情民意，進(jìn)一步密切黨和政府與人民群眾的關(guān)系。七是完成上級黨委、政府交辦的工作。
（三）人員概況。
2021年末在職人員74人。其中行政人員33人，較上年無增減，非參公事業(yè)人員41人，較上年增加5人。
二、部門財政資金收支情況
（一）部門財政資金收入情況。
2021年本年收入合計3004.12萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入3004.12萬元，占100%。
（二）部門財政資金支出情況。
2021年本年支出合計3004.12萬元，其中：一般公共服務(wù)支出781.78萬元，占26.02%；文化旅游體育與傳媒支出8.14萬元，占0.27%：社會保障和就業(yè)支出876.58萬元，占29.18%；衛(wèi)生健康支出39.69萬元，占1.32%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出49.20萬元，占1.64%；農(nóng)林水支出1195.51萬元，占39.80%；住房保障支出53.23萬元，占1.77%。
三、部門整體預(yù)算績效管理情況
（一）部門預(yù)算項目績效管理。
2021年依據(jù)我鎮(zhèn)年度工作計劃，按照綜合預(yù)算要求，做到各項收入、支出預(yù)算的編制合理、完整、規(guī)范，確保不重不漏，無部門預(yù)算以外保留的其他收支項目。支出預(yù)算嚴(yán)格按照“零基預(yù)算”方法，人員經(jīng)費按標(biāo)準(zhǔn)、日常公用經(jīng)費按定額、專項支出按項目分別編制。
1.數(shù)量指標(biāo)：加快建設(shè)龍形山小二型水庫1座，著力實施開源村、新太社區(qū)2000余畝琯溪蜜柚滴水灌溉工程，穩(wěn)步推進(jìn)4000余畝高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)。推進(jìn)蜀漢能源60萬噸、龍泉山煤礦30萬噸擴(kuò)能改造工程。
態(tài)化開展11各村（社區(qū)）黨建督導(dǎo)工作，研究黨建工作不低于10次、專題調(diào)研不低于4次。發(fā)展黨員15余人，積極分子30余人。
推進(jìn)農(nóng)村垃圾、污水、廁所“三大革命龍頭橋、門坎坡500余戶戶廁改造。整治臟亂差，推進(jìn)城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)一體化建設(shè)。對環(huán)境衛(wèi)生不定期巡查，全年不低于30余次。
2.質(zhì)量指標(biāo)：實施基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，進(jìn)行道路、水利等建設(shè)，推進(jìn)農(nóng)村道路窄改寬建設(shè)，進(jìn)一步完善道路系統(tǒng)，提升群眾居住條件，增強(qiáng)群眾生活幸福感。改善民生、扶貧惠民。政務(wù)公開，信訪維穩(wěn)，促進(jìn)社會和諧發(fā)展。
3.時效指標(biāo)：2021年12月31日前完成。
4.成本指標(biāo)：總體控制在預(yù)算內(nèi)，嚴(yán)格監(jiān)控，厲行節(jié)約，不超預(yù)算。
5.社會效益指標(biāo)：保障民生，促進(jìn)社會和諧發(fā)展，提高黨員干部思想認(rèn)識，加強(qiáng)社會管理維護(hù)社會穩(wěn)定，營造良好社會秩序，進(jìn)一步推進(jìn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、農(nóng)村社會發(fā)展進(jìn)程，深化為人民服務(wù)宗旨，堅持為群眾辦實事、辦好事，切實解決群眾實際困難。
6.滿意度指標(biāo)：各項工作穩(wěn)步落實，群眾滿意度95%。
（二）結(jié)果應(yīng)用情況。
按照上級有關(guān)要求，按時完成績效申報等相關(guān)資料報送，通過開展自評，對2022年預(yù)算績效進(jìn)行優(yōu)化。
（三）自評質(zhì)量
2021年部門整體支出自評按時按要求完成。
四、評價結(jié)論及建議
（一）評價結(jié)論。
我鎮(zhèn)嚴(yán)格執(zhí)行各項管理制度，預(yù)算績效編制較為真實完整，但存在一定不完善現(xiàn)象。
（二）存在問題。
一是預(yù)算編制測算還不夠精準(zhǔn)，編制依據(jù)和測算深度不夠，缺乏一定的科學(xué)性，實際執(zhí)行與項目預(yù)算績效存在偏差。二是預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度不均衡，因年度大項工作任務(wù)集中在年底，故項目資金存在年底集中支付現(xiàn)象。
（三）改進(jìn)建議。
1.進(jìn)一步嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算績效管理進(jìn)度。定期做好支出財務(wù)分析，及時對預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行通報和預(yù)警。加強(qiáng)項目實施進(jìn)度的跟蹤，開展項目績效評價，加強(qiáng)對績效管理工作的跟蹤督查，做到績效管理有依據(jù)、有獎懲，實現(xiàn)績效管理規(guī)范化、常態(tài)化，確保項目績效目標(biāo)的完成，發(fā)揮資金的使用效益。
2.進(jìn)一步科學(xué)編制項目資金預(yù)算。結(jié)合單位職能職責(zé)、按照“保民生、?；?、保運作”原則，科學(xué)合理編制本單位預(yù)算資金，廣泛征求干部職工項目收益群眾等意見，確保預(yù)算科學(xué)合理。
附件
2022年專項預(yù)算項目支出績效自評報告范本
一、項目概況
開江縣永興鎮(zhèn)人民政府直達(dá)資金項目有就業(yè)創(chuàng)業(yè)補(bǔ)助資金、殘疾人事業(yè)發(fā)展補(bǔ)助資金。
（一）項目資金申報及批復(fù)情況。2021年就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)資金316749元、殘疾人事業(yè)發(fā)展自己11000元。
（二）項目績效目標(biāo)。保障就業(yè)創(chuàng)業(yè)方面工作，農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移數(shù)據(jù)采集，就業(yè)失業(yè)數(shù)據(jù)采集，幫扶就業(yè)困難人員就業(yè)，推動農(nóng)民工就業(yè)創(chuàng)業(yè)。扶持農(nóng)村困難殘疾人生產(chǎn)發(fā)展。
（三）項目資金申報相符性。項目申報內(nèi)容與具體實施內(nèi)容相符、申報目標(biāo)合理可行。
二、項目實施及管理情況
（一）資金計劃、到位及使用情況。
1．資金計劃及到位。截至評價時點已報資金計劃且已實際到位情況，資金到位率100%、到位及時。
2．資金使用。說明截止評價時點以上項目資金已全部
支出，支付進(jìn)度100%，支付依據(jù)合規(guī)合法，資金支付與預(yù)算相符。
（二）項目財務(wù)管理情況。
項目嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)管理制度、財務(wù)處理及時、會計核算規(guī)范。
（三）項目組織實施情況。
公益性崗位人員由就業(yè)局批復(fù)人數(shù)，我鎮(zhèn)具體組織實施。
三、項目績效情況
（一）項目完成情況。補(bǔ)助公益性崗位人員27人，完成100%。
（二）項目效益情況。促進(jìn)公益性崗位就業(yè)人數(shù)27人，就業(yè)失業(yè)數(shù)據(jù)采集率≧95%；殘疾人事業(yè)發(fā)展補(bǔ)助資金發(fā)放準(zhǔn)確；成本控制在預(yù)算內(nèi)；補(bǔ)助資金均及時支付；社會效益，促進(jìn)困難人員就業(yè)創(chuàng)業(yè)；幫扶對象滿意度≧95%。
四、問題及建議
（一）存在的問題?？冃繕?biāo)管理水平有待提高。
（二）相關(guān)建議。提高績效管理水平，強(qiáng)化績效編制，優(yōu)化績效管理體系。
第五部分附表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、財政撥款支出決算明細(xì)表
六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表
八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
九、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
十、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十一、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十二、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十四、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
