目錄
第一部分部門(mén)概況
一、基本職能及主要工作
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明
十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
第三部分名詞解釋
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第一部分部門(mén)概況
一、基本職能及主要工作
開(kāi)江縣就業(yè)服務(wù)管理局負(fù)責(zé)全縣就業(yè)再就業(yè)工作、失業(yè)保險(xiǎn)發(fā)放、開(kāi)展創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)、技能培訓(xùn)、創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款、創(chuàng)業(yè)補(bǔ)貼發(fā)放、促進(jìn)高校畢業(yè)生創(chuàng)業(yè)就業(yè)等工作。
（二）2021年重點(diǎn)工作完成情況。
1.擴(kuò)大就業(yè)規(guī)模指標(biāo)：完成城鎮(zhèn)新增就業(yè)0.478萬(wàn)人，完成市目標(biāo)任務(wù)0.45萬(wàn)人的106%；城鎮(zhèn)失業(yè)人員再就業(yè)0.091萬(wàn)人，完成市目標(biāo)任務(wù)0.09萬(wàn)人的101%；就業(yè)困難對(duì)象再就業(yè)0.0303萬(wàn)人，完成市目標(biāo)任務(wù)0.025萬(wàn)人的121%；城鎮(zhèn)登記失業(yè)率控制在4.0%以?xún)?nèi)，完成市目標(biāo)任務(wù)城鎮(zhèn)登記失業(yè)率控制在4.2%以?xún)?nèi)；吸納102人參加見(jiàn)習(xí)，完成目標(biāo)任務(wù)50人的204%；發(fā)放創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款2819.5萬(wàn)元，完成市目標(biāo)任務(wù)2000萬(wàn)的142%；全縣失業(yè)保險(xiǎn)參保人數(shù)13776人，完成市目標(biāo)任務(wù)13700的100.5%,；離校未就業(yè)畢業(yè)生已實(shí)現(xiàn)就業(yè)或處于就業(yè)準(zhǔn)備活動(dòng)中的比例超過(guò)98%。
2.職業(yè)技能培訓(xùn)指標(biāo)：貧困勞動(dòng)者技能培訓(xùn)、青年勞動(dòng)者技能培訓(xùn)、普通勞動(dòng)者職業(yè)技能培訓(xùn)、企業(yè)職工崗前培訓(xùn)、企業(yè)職工線(xiàn)上培訓(xùn)累計(jì)3656名，完成市目標(biāo)任務(wù)3543人的103%；創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)318人，完成市目標(biāo)任務(wù)300人的106%。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
開(kāi)江縣就業(yè)服務(wù)管理局下設(shè)辦公室、基金財(cái)務(wù)股、人力資源股、就業(yè)指導(dǎo)股、失業(yè)保險(xiǎn)股、培訓(xùn)股五股一室，現(xiàn)有在職職工20人，其中事業(yè)單位管理人員（自收自支）2人，參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位人員12個(gè)，參公工勤6個(gè)，退休人員11人。
第二部分2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、 收入支出決算總體情況說(shuō)明
2021年度收、支總計(jì)1496.39萬(wàn)元。與2020年相比，收、支總計(jì)各減少385.02萬(wàn)元，下降20.46%。主要變動(dòng)原因是就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼、職業(yè)培訓(xùn)補(bǔ)貼、社會(huì)保險(xiǎn)補(bǔ)貼、職業(yè)技能鑒定補(bǔ)貼等減少。
二、 收入決算情況說(shuō)明
2021年本年收入合計(jì)1496.39萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1496.39萬(wàn)元，占100%。
三、 支出決算情況說(shuō)明
2021年本年支出合計(jì)1496.39萬(wàn)元，其中：基本支出1496.39萬(wàn)元，占100%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2021年財(cái)政撥款收、支總計(jì)1496.39萬(wàn)元。與2020年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少385.02萬(wàn)元，下降20.46%。主要變動(dòng)原因是就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼、職業(yè)培訓(xùn)補(bǔ)貼、社會(huì)保險(xiǎn)補(bǔ)貼、職業(yè)技能鑒定補(bǔ)貼等減少。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1496.39萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%。與2020年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少385.02萬(wàn)元，下降20.46%。主要變動(dòng)原因是就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼、職業(yè)培訓(xùn)補(bǔ)貼、社會(huì)保險(xiǎn)補(bǔ)貼、職業(yè)技能鑒定補(bǔ)貼等減少。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1496.39萬(wàn)元，主要用于以下方面:社會(huì)保障和就業(yè)支出1470.91萬(wàn)元，占98.30%；衛(wèi)生健康支出13.58萬(wàn)元，占0.91%；住房保障支出11.90萬(wàn)元，占0.79%。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
2021年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為1496.39萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。其中：
1.社會(huì)保障和就業(yè)支出: 支出決算為1470.91萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
2.衛(wèi)生健康支出:支出決算為13.58萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
3.住房保障支出:支出決算為11.90萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1496.39萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)257.69萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。
公用經(jīng)費(fèi)1238.70萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出等。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算0萬(wàn)元。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%。
無(wú)
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明
無(wú)
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2021年，開(kāi)江縣就業(yè)服務(wù)管理局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1496.39萬(wàn)元，比2020年減少385.02萬(wàn)元，下降20.46%。主要變動(dòng)原因是就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼、職業(yè)培訓(xùn)補(bǔ)貼、社會(huì)保險(xiǎn)補(bǔ)貼、職業(yè)技能鑒定補(bǔ)貼等減少。
無(wú)
無(wú)
本部門(mén)對(duì)2021年部門(mén)整體開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，《開(kāi)江縣就業(yè)服務(wù)管理局2021年部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告》見(jiàn)附件（第四部分）。
第三部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。
2.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）就業(yè)管理事務(wù)（項(xiàng)）：指反映就業(yè)和職業(yè)技能鑒定管理方面的支出。
3.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）：指反映社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)開(kāi)展業(yè)務(wù)工作的支出。
4.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類(lèi)）：指行政事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)支出。
5.住房保障（類(lèi)）：指行政事業(yè)住房公積金支出。
6.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
7.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
8.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
9.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
10.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2021年部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告
（一）機(jī)構(gòu)組成
開(kāi)江縣就業(yè)服務(wù)管理局設(shè)五股一室（基金財(cái)務(wù)股、培訓(xùn)股、失業(yè)保險(xiǎn)股、人力資源股、就業(yè)指導(dǎo)股、辦公室），下設(shè)開(kāi)江縣就業(yè)訓(xùn)練中心。
（二）機(jī)構(gòu)職能
本單位主要負(fù)責(zé)開(kāi)展創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)、就業(yè)技能培訓(xùn)、就業(yè)再就業(yè)指導(dǎo)、職業(yè)介紹、失業(yè)保險(xiǎn)、流動(dòng)人員人事檔案管理等工作。
（三）人員概況
截止2021年12月31日，我單位在職職工20人，其中參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位人員12人，參公工勤6人，事業(yè)單位管理人員2人。
（一）部門(mén)財(cái)政資金收入情況
2021年全年部門(mén)財(cái)政撥款收入1496.39萬(wàn)元，占部門(mén)總收入的100%。
（二）部門(mén)財(cái)政資金支出情況
2021年全年部門(mén)財(cái)政資金支出總額1496.39萬(wàn)元，其中基本支出人員經(jīng)費(fèi)257.69萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)1238.70萬(wàn)元。
（一）部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效管理
績(jī)效目標(biāo)編制要素完整，包含數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、成本指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、可持續(xù)性影響指標(biāo)、服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度指標(biāo)等；績(jī)效指標(biāo)細(xì)化量化，其中數(shù)量指標(biāo)—貧困勞動(dòng)力參加就業(yè)≥500人，質(zhì)量指標(biāo)—接受培訓(xùn)后取得職業(yè)資格證書(shū)人員的比重≥95%，成本指標(biāo)—項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)29萬(wàn)元，服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度指標(biāo)—就業(yè)創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)對(duì)象滿(mǎn)意度≥90%等；評(píng)價(jià)部門(mén)績(jī)效目標(biāo)納入部門(mén)集體決策并對(duì)事前、事中、事后實(shí)行全程監(jiān)督；評(píng)價(jià)項(xiàng)目實(shí)際完成情況與預(yù)期績(jī)效目標(biāo)無(wú)偏離，預(yù)期目標(biāo)全部達(dá)成。
支出控制在預(yù)算范圍內(nèi)，2021年我單位加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行管理，嚴(yán)格執(zhí)行批復(fù)預(yù)算，按照收支平衡的原則，合理安排各項(xiàng)資金，根據(jù)執(zhí)行進(jìn)度對(duì)基本支出及時(shí)進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整，確保足額支出安排，無(wú)超預(yù)算支出，保證了部門(mén)的正常運(yùn)行和專(zhuān)項(xiàng)工作任務(wù)的順利開(kāi)展。
2021年12月部門(mén)預(yù)算完成進(jìn)度100%，審計(jì)監(jiān)督、財(cái)政檢查均無(wú)違規(guī)記錄。
2021年，我單位進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理工作，認(rèn)真貫徹《會(huì)計(jì)法》、《預(yù)算法》，嚴(yán)格執(zhí)行《政府會(huì)計(jì)制度》及各項(xiàng)費(fèi)用管理辦法，規(guī)范資金收支管理及會(huì)計(jì)核算，強(qiáng)化預(yù)算管理，加強(qiáng)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出績(jī)效考核，從嚴(yán)從緊控制和節(jié)減經(jīng)費(fèi)支出。
將績(jī)效目標(biāo)管理相關(guān)信息隨同部門(mén)決算公開(kāi)在政府門(mén)戶(hù)網(wǎng)站上。
針對(duì)績(jī)效管理過(guò)程中提出的問(wèn)題進(jìn)行梳理并整改，且在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)向財(cái)政部門(mén)反饋應(yīng)用績(jī)效結(jié)果報(bào)告。
部門(mén)整體支出自評(píng)準(zhǔn)確，專(zhuān)項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目自評(píng)完整。
四、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議
2021年，認(rèn)真做好財(cái)政資金的預(yù)算編制工作，按照政府采購(gòu)目錄采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)編制政府采購(gòu)預(yù)算，做到應(yīng)編盡編。在資金使用和管理方面，進(jìn)一步強(qiáng)化資金統(tǒng)籌，優(yōu)化資金結(jié)構(gòu)，明確開(kāi)支范圍，細(xì)化資金用途，確保部門(mén)職責(zé)任務(wù)順利完成。資金收支管理及會(huì)計(jì)核算較規(guī)范，能夠按照相關(guān)會(huì)計(jì)制度和財(cái)務(wù)管理辦法進(jìn)行核算。
全年基本支出保證了部門(mén)的正常運(yùn)行和日常工作的正常開(kāi)展。全年項(xiàng)目支出達(dá)到預(yù)期績(jī)效目標(biāo)。
財(cái)務(wù)人員人手不夠，業(yè)務(wù)素質(zhì)有待進(jìn)一步提高。
建議財(cái)政部門(mén)加強(qiáng)對(duì)縣級(jí)部門(mén)財(cái)務(wù)人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)，促進(jìn)部門(mén)財(cái)務(wù)工作的相互交流學(xué)習(xí)。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
