??目錄

第一部分部門概況…………………………………………………………………4

一、基本職能及主要工作……………………………………………………4

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置…………………………………………………………………10

第二部分 2021年度部門決算情況說(shuō)明…………………………………………10

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明……………………………………………10

二、收入決算情況說(shuō)明………………………………………………………11

三、支出決算情況說(shuō)明………………………………………………………11

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明…………………………………12

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明……………………………12

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明………………………14

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明……………………………15

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明……………………………………15

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明…………………………………16

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明………………………………………………16

第三部分名詞解釋………………………………………………………………17

第四部分附件……………………………………………………………………19

第五部分附表……………………………………………………………………24

一、收入支出決算總表………………………………………………………24

二、收入決算表………………………………………………………………24

三、支出決算表………………………………………………………………24

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表……………………………………………24

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表………………………………………………24

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表……………………………………24

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表………………………………24

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表………………………………24

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表………………………………24

十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表………………………24

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表……………………………24

十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表…………………24

十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表…………………………24

十四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表………………………………24

第一部分部門概況

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能。

鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府基本職能及主要工作是落實(shí)國(guó)家政策，嚴(yán)格依法行政，發(fā)揮經(jīng)濟(jì)管理職能，加強(qiáng)政策引導(dǎo)，制定發(fā)展規(guī)劃，服務(wù)市場(chǎng)主體和營(yíng)造發(fā)展環(huán)境，搞好市場(chǎng)監(jiān)管，大力促進(jìn)社會(huì)事業(yè)發(fā)展，發(fā)展鎮(zhèn)村經(jīng)濟(jì)、文化和社會(huì)事業(yè)，提供公共服務(wù)，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，構(gòu)建社會(huì)主義和諧社會(huì)。具體包括：

1、執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的決議和上級(jí)國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定和命令，發(fā)布決定和命令;

2、執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃、預(yù)算，管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財(cái)政、民政、公安、司法行政、計(jì)劃生育等行政工作;

3、保護(hù)社會(huì)主義的全民所有的財(cái)產(chǎn)和勞動(dòng)群眾集體所有的財(cái)產(chǎn)，保護(hù)公民私人所有的合法財(cái)產(chǎn)，維護(hù)社會(huì)秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利;

4、保護(hù)各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益;

5、貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的民族宗教政策，保障少數(shù)民族的權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣;

6、完成縣委、縣政府交辦的其他工作。

（二）2021年重點(diǎn)工作完成情況。

1、經(jīng)濟(jì)建設(shè)平穩(wěn)有序。2021年，全鎮(zhèn)社會(huì)經(jīng)濟(jì)整體運(yùn)行良好，全鎮(zhèn)實(shí)現(xiàn)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值6.344億元，同比增長(zhǎng)9%；全鎮(zhèn)農(nóng)村人均可支配收入達(dá)到25326元，同比增長(zhǎng)23%；固定資產(chǎn)投資2.7億元，同比增長(zhǎng)35%，其中開(kāi)江縣燊鵬綜合一體化酒店建設(shè)項(xiàng)目投資8865萬(wàn)，開(kāi)江縣奮發(fā)生豬養(yǎng)殖項(xiàng)目計(jì)劃投資4850萬(wàn)，開(kāi)江縣八廟綜合商品交易市場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目4500萬(wàn)，開(kāi)江縣涵坤生活商場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目4923萬(wàn)。

2、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)常抓不懈。全年保障糧食生產(chǎn)，完成糧食生產(chǎn)任務(wù)總產(chǎn)量12532噸，種植面積33395畝。育秧水稻800畝、大田移栽水稻移栽8000畝（其中：寬窄行條栽7500畝）、再生稻5100畝、油菜3500畝（其中：育苗移栽2800畝、免耕直播輕簡(jiǎn)化300畝）、玉米6200畝（其中：玉米育苗移栽5000畝），糧食、經(jīng)濟(jì)作物播面產(chǎn)量穩(wěn)步提升。順利完成撂荒地整治任務(wù)，通過(guò)復(fù)耕或發(fā)展產(chǎn)業(yè)完成土地撂荒整治450畝。全力做好動(dòng)物疫病防控，及時(shí)有效應(yīng)對(duì)牛結(jié)節(jié)性皮膚病、非洲豬瘟和H5N6禽流感問(wèn)題，保障了全鎮(zhèn)生豬（出欄已完成2.2萬(wàn)頭，超過(guò)目標(biāo)任務(wù)2.1萬(wàn)）、肉牛和雞鴨鵝等禽類出欄數(shù)量和質(zhì)量。

3、城鄉(xiāng)環(huán)境明顯改善?；A(chǔ)設(shè)施提檔升級(jí)，八廟污水處理廠正常運(yùn)營(yíng)，新建臨時(shí)垃圾收集點(diǎn)300余個(gè)、集中供水1處、停車場(chǎng)1個(gè)，維修堡坎11處，開(kāi)通路燈57盞，人居環(huán)境得到改善。城鄉(xiāng)建設(shè)規(guī)范推進(jìn)，依法辦理建房審批手續(xù)18起，處理國(guó)土建設(shè)糾紛65起，完成危房改造59戶。做好汛期防汛減災(zāi)工作，確保了3次特大暴雨洪澇災(zāi)害中無(wú)人員傷亡。環(huán)境保護(hù)持續(xù)用力，扎實(shí)打好大氣、水、土壤污染防治“三大戰(zhàn)役”，確保青山長(zhǎng)在、綠水長(zhǎng)流。重拳整治環(huán)境衛(wèi)生，全面落實(shí)環(huán)境綜合治理“門前三包”責(zé)任制，持續(xù)開(kāi)展環(huán)境治理“七進(jìn)”活動(dòng)和“亮路肩、通水溝”整治行動(dòng)，對(duì)轄區(qū)村組道路路肩、水溝進(jìn)行了全面清理，常態(tài)化開(kāi)展南河巡河，在第二季度環(huán)境治理交叉檢查中，八廟環(huán)境衛(wèi)生整治得到全縣通報(bào)表?yè)P(yáng)。

4、深化改革加速推進(jìn)。結(jié)合縣委“三大”作風(fēng)建設(shè)，深入學(xué)習(xí)鐵橋、巫山、涪陵等先進(jìn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、示范鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作經(jīng)驗(yàn)，探索產(chǎn)業(yè)發(fā)展新思路，通過(guò)對(duì)比找差距，有針對(duì)性厘清、謀劃了發(fā)展思路。做深做實(shí)兩項(xiàng)改革后半篇文章，根據(jù)“1 24”方案要求，自選試點(diǎn)項(xiàng)目6個(gè)（提升農(nóng)村交通運(yùn)輸服務(wù)水平、盤活用好鎮(zhèn)村公有資產(chǎn)、加強(qiáng)城鄉(xiāng)社區(qū)治理、鄉(xiāng)村特色農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、推進(jìn)合并村集體經(jīng)濟(jì)融合發(fā)展、提升農(nóng)村公共文化服務(wù)效能），重點(diǎn)做好盤活用好公有資產(chǎn)、提升農(nóng)村交通運(yùn)輸服務(wù)工作2個(gè)，將原閑置的八廟農(nóng)技站進(jìn)行了拍賣，招商引資建設(shè)八廟燊鵬多功能酒店。圍繞“交通 產(chǎn)業(yè)”，實(shí)施白臘園村、三角寨村村道硬化、擴(kuò)寬11.48公里，開(kāi)通了八廟至巫山農(nóng)村公交，聯(lián)合金融行業(yè)開(kāi)展“一分錢乘坐農(nóng)村公交”等惠民利民活動(dòng)，提供更加靈活、安全、便捷的交通服務(wù)。

5、鄉(xiāng)村振興穩(wěn)步實(shí)施。鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接，常態(tài)化開(kāi)展防止返貧動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)和易地扶貧搬遷后續(xù)扶持工作，組織集中排查防止返貧動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)2次，精準(zhǔn)識(shí)別新增返貧致貧風(fēng)險(xiǎn)農(nóng)戶6戶15人，完成全鎮(zhèn)63戶183人易地扶貧搬遷后扶工作戶信息錄入，做好貧困村石和寨村、保全寨村、白臘園村以及全縣鄉(xiāng)村振興重點(diǎn)村三角寨村駐村工作隊(duì)選派工作，全力打造三角寨村鄉(xiāng)村振興示范村現(xiàn)代農(nóng)業(yè)孵化園。開(kāi)展脫貧攻堅(jiān)成果“回頭看”，完成戶“六有”村“五有”和鄉(xiāng)“三有”排查，持續(xù)提供醫(yī)療、教育和就業(yè)等方面的后續(xù)幫扶，堅(jiān)決守住不發(fā)生規(guī)模性返貧底線。

6、民生福祉不斷增進(jìn)。關(guān)心關(guān)愛(ài)家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生，資助貧困學(xué)子36名。醫(yī)保農(nóng)保等政策性補(bǔ)助穩(wěn)步提升，開(kāi)展醫(yī)保續(xù)保16227人（參保率92.4%），居保繳費(fèi)4259人（發(fā)放率100%），待遇資格認(rèn)證3399人次，完成2022年醫(yī)?；I資3000余人，行權(quán)一體化平臺(tái)錄件辦結(jié)17492件。配合縣農(nóng)民工中心，組織三期技能培訓(xùn)，完成就業(yè)培訓(xùn)150人。衛(wèi)生健康工作有序開(kāi)展，發(fā)放生育服務(wù)證76本，辦理獎(jiǎng)勵(lì)扶助15戶，辦理醫(yī)學(xué)證明及戶籍入戶36名，死亡錄入103人。常態(tài)化開(kāi)展疫情防控工作，累計(jì)摸排中高風(fēng)險(xiǎn)地區(qū)返鄉(xiāng)人員53人（均解除隔離），完成新冠疫苗第一、二針接種12694人次，加強(qiáng)針接種完成134人次。教育事業(yè)捷報(bào)頻傳，小升初上線29人，初升高127人，上線率達(dá)50%，中職送生69個(gè)。文化事業(yè)日益繁榮，新建（升級(jí)）文化院壩2個(gè)，免費(fèi)開(kāi)放鎮(zhèn)級(jí)文化站1個(gè)，放映農(nóng)村公益電影86余場(chǎng)次。群團(tuán)工作不斷完善，建立婦聯(lián)陣地建設(shè)和未成年人保護(hù)站。民政事業(yè)穩(wěn)步向前，新增城市低保1戶1人、農(nóng)村低保26戶28人，動(dòng)態(tài)調(diào)整22戶33人，臨時(shí)救助159人，供養(yǎng)五保戶188人，慰問(wèn)低保、特困人員180人；辦理殘疾證43本，就業(yè)創(chuàng)業(yè)扶持殘疾人30人，慰問(wèn)殘疾人60人，發(fā)放輔助器155件，無(wú)障礙改造5戶。武裝工作穩(wěn)中爭(zhēng)先，兩征兩退第一年春秋2季征兵，送兵10人（女兵1人），協(xié)助申報(bào)醫(yī)療救助和優(yōu)撫待遇10余人，推薦雙擁工作先進(jìn)個(gè)人1人，走訪慰問(wèn)200余人次，開(kāi)展獨(dú)立應(yīng)急排軍事訓(xùn)練及應(yīng)急行動(dòng)模擬演示演練30人次，開(kāi)展退役軍人就業(yè)創(chuàng)業(yè)走訪摸底280人次，民兵整組點(diǎn)驗(yàn)和征兵宣傳工作開(kāi)展情況受到全縣表?yè)P(yáng)。

7、綜合治理不斷夯實(shí)。安全監(jiān)管持續(xù)加強(qiáng)，常態(tài)化對(duì)煙花爆竹、交通、食品等進(jìn)行安全執(zhí)法檢查和隱患大排查，共排查隱患問(wèn)題176起，現(xiàn)場(chǎng)整改89起，后期整改87起；狠抓非法運(yùn)營(yíng)、亂停亂放，啟動(dòng)村級(jí)勸導(dǎo)員上路執(zhí)勤面對(duì)面宣傳，制止面包車超載、摩托車不戴安全帽等違規(guī)行為141余次；對(duì)轄區(qū)企事業(yè)單位進(jìn)行消防安全、防滅火培訓(xùn)2次，開(kāi)展防汛抗旱應(yīng)急演練2次、森林防滅火演練2次、地質(zhì)災(zāi)害演練2次。啟動(dòng)林長(zhǎng)制工作，落實(shí)森林防滅火責(zé)任，白臘園村未發(fā)生一起森林火災(zāi)，配合林政稽查查處亂砍濫伐1起。基層治理創(chuàng)新推進(jìn)，主動(dòng)作為，變“上訪”為“下訪”，變“消極接待”為“積極探訪”，變“信訪辦理”為“信訪服務(wù)”，累計(jì)接待群眾來(lái)電、來(lái)信、來(lái)訪168次，辦理省、市、縣交辦信訪件6件，辦理中央重復(fù)信訪矛盾化解1件，辦理市政12345熱線電話訪件35件；充分發(fā)揮人民調(diào)解作用，組織全鎮(zhèn)人民調(diào)解員深入到村組，調(diào)處矛盾糾紛120起，調(diào)處率達(dá)100%。

8、黨建工作再上新臺(tái)階。順利完成村（社區(qū)）“兩委”換屆選舉，選出33名黨組織委員、29名村（居）委委員，村級(jí)班子結(jié)構(gòu)得到進(jìn)一步優(yōu)化。同步做好鎮(zhèn)黨代會(huì)、人民代表大會(huì)，縣黨代表、縣人大代表?yè)Q屆選舉工作，選舉產(chǎn)生新一屆黨政領(lǐng)導(dǎo)班子，實(shí)現(xiàn)縣鄉(xiāng)換屆“零舉報(bào)”。常態(tài)化堅(jiān)持做好意識(shí)形態(tài)工作，結(jié)合黨史學(xué)習(xí)教育、市委“三大”活動(dòng)、縣委“三大”作風(fēng)建設(shè)，集中開(kāi)展“大學(xué)習(xí)”28次、“大討論”8次、“大調(diào)研”4次，開(kāi)展中心組學(xué)習(xí)9次。做好黨員發(fā)展工作，培養(yǎng)入黨積極分子12人，新發(fā)展黨員19人，超額完成年度目標(biāo)任務(wù)。創(chuàng)新開(kāi)展建黨100周年慶?；顒?dòng)，走訪慰問(wèn)黨員21名，表彰評(píng)優(yōu)黨員19名，頒授“50年黨齡紀(jì)念章”51枚，黨內(nèi)救助黨員6名。扎實(shí)開(kāi)展農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)“消薄清零”攻堅(jiān)行動(dòng)，制定集體經(jīng)濟(jì)“一村一策”整改方案6個(gè)。健全村級(jí)監(jiān)督體系，規(guī)范配備村（社區(qū)）紀(jì)檢委員、監(jiān)督委員會(huì)，選聘村級(jí)廉情監(jiān)督員25名。扎實(shí)開(kāi)展鎮(zhèn)村組三級(jí)干部作風(fēng)整頓大會(huì)，深入剖析干部作風(fēng)6方面典型問(wèn)題。實(shí)施親民化改造，高標(biāo)準(zhǔn)完成八廟社區(qū)、保全寨村親民化改造2個(gè)，其余村結(jié)合實(shí)際均進(jìn)行了陣地功能優(yōu)化布局。強(qiáng)化“黨建 ”引領(lǐng)模式，探索創(chuàng)建了三角寨村鄉(xiāng)村振興現(xiàn)代農(nóng)業(yè)孵化園、社區(qū)黨組織“五強(qiáng)五心”模式引領(lǐng)治理同步、“五美”保全寨等黨建品牌，打造鄉(xiāng)風(fēng)文明小院壩、黨建文化長(zhǎng)廊、廉政文化墻等4個(gè)。扎實(shí)開(kāi)展“群眾最不滿意的十件事”整治，收集群眾意見(jiàn)建議928條，解決群眾訴求605條，為群眾辦實(shí)事43余件。正風(fēng)肅紀(jì)持續(xù)深入，全年收到問(wèn)題線索2件，辦結(jié)1件，1件初核中；提醒談話1人，立案2件2人，提出紀(jì)律處分建議1人，組織處理建議5人（誡勉談話1人、提醒談話4人）；嚴(yán)把黨員干部廉政審查關(guān)，出具各類廉政意見(jiàn)21人（次），對(duì)其中3人次提出暫緩或否決意見(jiàn)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

納入2021年部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)，行政管理機(jī)構(gòu)機(jī)構(gòu)數(shù)量無(wú)增減變動(dòng)。

第二部分 2021年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2021年度收、支總計(jì)1723.06萬(wàn)元。與2020年相比，收、支總計(jì)各增加469.37萬(wàn)元，增長(zhǎng)37.44%，主要變動(dòng)原因是調(diào)整預(yù)算數(shù)。

二、收入決算情況說(shuō)明

2021年本年收入合計(jì)1723.06萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1723.06萬(wàn)元，占100%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，占0%。

三、支出決算情況說(shuō)明

2021年本年支出合計(jì)1723.06萬(wàn)元，其中：基本支出376.65萬(wàn)元，占21.86%（其中人員經(jīng)費(fèi)：321.36萬(wàn)元，日常公用經(jīng)費(fèi)55.29萬(wàn)元）；項(xiàng)目支出1346.41萬(wàn)元，占78.14%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2021年財(cái)政撥款收、支總計(jì)1723.06萬(wàn)元。與2020年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加469.37萬(wàn)元，增長(zhǎng)37.44%。主要變動(dòng)原因是調(diào)整預(yù)算數(shù)。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1723.06萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%。與2020年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加469.37萬(wàn)元，增長(zhǎng)37.44%。主要變動(dòng)原因是調(diào)整預(yù)算數(shù)。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1723.06萬(wàn)元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出396.58萬(wàn)元，占23.02%；文化旅游體育與傳媒支出7.64萬(wàn)元，占0.44%；社會(huì)保障和就業(yè)支出711.16萬(wàn)元，占41.27%；衛(wèi)生健康支出26.34萬(wàn)元，占1.53%；農(nóng)林水支出530.61萬(wàn)元，占30.79%；資源勘探工業(yè)信息等支出24萬(wàn)元，占1.39%；住房保障支出26.72萬(wàn)元，占1.56%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2021年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為1723.06，完成預(yù)算100%。其中：

1.一般公共服務(wù)支出: 支出決算為396.58萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

2.文化旅游體育與傳媒支出: 支出決算為7.64萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

3.社會(huì)保障和就業(yè)支出: 支出決算為711.16萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

4.衛(wèi)生健康支出: 支出決算為26.34萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

5.農(nóng)林水支出:支出決算為530.61萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

6.資源勘探工業(yè)信息等支出：支出決算為24萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

7.住房保障支出:支出決算為26.72萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明        

2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出376.65萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)321.36萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金等。

日常公用經(jīng)費(fèi)55.29萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%。

1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0次，出國(guó)（境）0人。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元,完成預(yù)算100%。

其中：其中：公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元。

3. 公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

2020年政府性基金預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元。 

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

2020年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2021年，八廟鎮(zhèn)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出376.65萬(wàn)元，比2019年增加53.93萬(wàn)元，增長(zhǎng)16.71%，主要原因是人員調(diào)整。

（二）政府采購(gòu)支出情況

2021年，八廟鎮(zhèn)政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，八廟鎮(zhèn)政府共有車輛0輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、其他用車0輛。

（四）預(yù)算績(jī)效管理情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門在2021年度預(yù)算編制階段，組織對(duì)整體支出預(yù)算績(jī)效項(xiàng)目開(kāi)展了預(yù)算事前績(jī)效評(píng)估，對(duì)整體支出預(yù)算績(jī)效項(xiàng)目編制了績(jī)效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中，選取2個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對(duì)2個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)。同時(shí)，本部門對(duì)2021年部門整體開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，《2021年開(kāi)江縣八廟鎮(zhèn)人民政府部門整體績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》見(jiàn)附件（第四部分）。

第三部分名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.一般公共服務(wù)支出：指政府提供的一般公共服務(wù)的支出。

3.文化體育與傳媒支出：指政府在文化、文物、體育、廣播影視、新聞出版等方面的支出。

4.社會(huì)保障和就業(yè)支出：指政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。

5.衛(wèi)生健康支出：指政府衛(wèi)生健康方面的支出。

6.農(nóng)林水支出：指政府農(nóng)林水事務(wù)支出。

7.資源勘探工業(yè)信息支出：指政府資源勘探工業(yè)信息等支出。

8.住房保障支出：指政府用于住房方面的支出。

9.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

12.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分附件

附件

2021年八廟鎮(zhèn)部門整體績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

一、部門（單位）概況

（一）機(jī)構(gòu)組成。

開(kāi)江縣八廟鎮(zhèn)人民政府是政府組成部門，主管全鎮(zhèn)社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和規(guī)劃等方面的工作，內(nèi)設(shè)綜合辦事機(jī)構(gòu)，其中有行政辦、黨建辦、綜合執(zhí)法辦、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦（包含：鄉(xiāng)村振興辦和統(tǒng)計(jì)站）、社會(huì)事務(wù)辦、財(cái)政所、應(yīng)急管理辦（包含：安行生產(chǎn)委員會(huì)和社會(huì)綜合治理中心）；4個(gè)直屬事業(yè)單位機(jī)構(gòu)：便民服務(wù)中心、農(nóng)民工服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、社會(huì)事業(yè)服務(wù)中心。

（二）機(jī)構(gòu)職能。

鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府基本職能及主要工作是落實(shí)國(guó)家政策，嚴(yán)格依法行政，發(fā)揮經(jīng)濟(jì)管理職能，加強(qiáng)政策引導(dǎo)，制定發(fā)展規(guī)劃，服務(wù)市場(chǎng)主體和營(yíng)造發(fā)展環(huán)境，搞好市場(chǎng)監(jiān)管，大力促進(jìn)社會(huì)事業(yè)發(fā)展，發(fā)展鎮(zhèn)村經(jīng)濟(jì)、文化和社會(huì)事業(yè)，提供公共服務(wù)，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，構(gòu)建社會(huì)主義和諧社會(huì)。具體包括：

1、執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的決議和上級(jí)國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定和命令，發(fā)布決定和命令;

2、執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃、預(yù)算，管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財(cái)政、民政、公安、司法行政、計(jì)劃生育等行政工作;

3、保護(hù)社會(huì)主義的全民所有的財(cái)產(chǎn)和勞動(dòng)群眾集體所有的財(cái)產(chǎn)，保護(hù)公民私人所有的合法財(cái)產(chǎn)，維護(hù)社會(huì)秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利;

4、保護(hù)各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益;

5、貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的民族宗教政策，保障少數(shù)民族的權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣;  

6、完成縣委、縣政府交辦的其他工作。

（三）人員概況。

截止2021年12月31日，我鎮(zhèn)核定行政編制21人、工勤編制1人、事業(yè)編制19人；在編行政人員19人、在編工勤人員1人、在編事業(yè)人員15人。

二、部門財(cái)政資金收支情況

（一）部門財(cái)政資金收入情況。

2021年度總收入為1723.06萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入1723.06萬(wàn)元，占100%。

（二）部門財(cái)政資金支出情況。

2021年度總支出 1723.06萬(wàn)元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出396.58萬(wàn)元，占23.02%；文化旅游體育與傳媒支出7.64萬(wàn)元，占0.44%；社會(huì)保障和就業(yè)支出711.16萬(wàn)元，占41.27%，衛(wèi)生健康支出26.34萬(wàn)元，占1.53%；農(nóng)林水支出 530.61萬(wàn)元，占30.79%；資源勘探工業(yè)信息支出24萬(wàn)元，占1.39%；住房保障支出26.73萬(wàn)元，占1.56%。

三、部門整體預(yù)算績(jī)效管理情況（涉及到有專項(xiàng)預(yù)算的部門，專項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目自評(píng)報(bào)告作為附件報(bào)送；特定目標(biāo)類部門預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表作為附表報(bào)送）

（一）部門預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效管理。

1.部門績(jī)效目標(biāo)制定

我鎮(zhèn)對(duì)資金績(jī)效自行監(jiān)控較好，績(jī)效目標(biāo)運(yùn)行清晰。年初預(yù)算績(jī)效目標(biāo)編制要素完整，包括年度目標(biāo)、數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)等，年末基本實(shí)現(xiàn)年初整體績(jī)效目標(biāo)，無(wú)違規(guī)情況發(fā)生。

2.部門績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)

2021年我鎮(zhèn)部門預(yù)算按照人員類和運(yùn)轉(zhuǎn)類進(jìn)行編制，并分別進(jìn)行績(jī)效目標(biāo)制定。

人員類項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)了全力保障2021年在編干部職工、長(zhǎng)聘人員、村（社區(qū)）干部、組干部全年工資及各類保險(xiǎn)的績(jī)效目標(biāo)。

運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目保障了八廟鎮(zhèn)人民政府機(jī)關(guān)關(guān)維持日常運(yùn)轉(zhuǎn)所需運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，完成縣委縣政府交辦的各項(xiàng)任務(wù)，保障機(jī)關(guān)內(nèi)部各項(xiàng)工作順利推進(jìn)。

3.執(zhí)行進(jìn)度及預(yù)算完成情況

我鎮(zhèn)全年預(yù)算執(zhí)行率均達(dá)到目標(biāo)要求，全年支出執(zhí)行進(jìn)度100%。

4.資金結(jié)余率

2021年資金結(jié)余率為0。

（二）結(jié)果應(yīng)用情況。

我鎮(zhèn)于財(cái)政部門預(yù)算批復(fù)20日內(nèi)在開(kāi)江縣政府門戶網(wǎng)站主動(dòng)公開(kāi)了2021年部門預(yù)算編制說(shuō)明和整體支出績(jī)效目標(biāo)表。我鎮(zhèn)實(shí)施覆蓋預(yù)算管理全過(guò)程的結(jié)果應(yīng)用機(jī)制，加強(qiáng)績(jī)效與預(yù)算管理事前、事中、事后全過(guò)程銜接，將事前評(píng)估結(jié)果作為項(xiàng)目延續(xù)和新增預(yù)算安排的重要依據(jù)，并參照事中績(jī)效監(jiān)控項(xiàng)目年度預(yù)算執(zhí)行情況，對(duì)預(yù)算資金進(jìn)行調(diào)劑使用，調(diào)整支出結(jié)構(gòu)，保障重點(diǎn)支出，同時(shí)將事后績(jī)效評(píng)估結(jié)果運(yùn)用到次年的預(yù)算安排中，不斷強(qiáng)化績(jī)效理念，推動(dòng)整體績(jī)效管理水平不斷提升

（三）自評(píng)質(zhì)量

 根據(jù)《2022年縣級(jí)部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系》及相關(guān)資料，自評(píng)得分為95分。部門整體支出自評(píng)準(zhǔn)確完整。

四、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

（一）評(píng)價(jià)結(jié)論。

2021年，我鎮(zhèn)積極履職，強(qiáng)化管理，較好地完成了年度工作目標(biāo)。通過(guò)加強(qiáng)預(yù)算收支管理，不斷建立健全內(nèi)部管理制度，梳理內(nèi)部管理流程，部門整體支出管理水平得到提升。全年基本支出保證了部門的正常運(yùn)行和日常工作的正常開(kāi)展，全年項(xiàng)目支出達(dá)到預(yù)期績(jī)效目標(biāo)。

（三）存在問(wèn)題。

1.預(yù)算編制工作有待細(xì)化。預(yù)算編制不夠明確和細(xì)化，合理性還需要提高，執(zhí)行力度還需進(jìn)一步加強(qiáng)。

2.各內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)人員對(duì)預(yù)算績(jī)效管理意識(shí)還較為薄弱。

（四）改進(jìn)建議。

1.細(xì)化預(yù)算編制工作，認(rèn)真做好預(yù)算編制。進(jìn)一步加強(qiáng)單位內(nèi)部機(jī)構(gòu)各股室的預(yù)算管理意識(shí)，嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求進(jìn)行預(yù)算編制；全面編制預(yù)算項(xiàng)目，優(yōu)先保障固定性的、相對(duì)剛性的費(fèi)用支出項(xiàng)目。進(jìn)一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性、嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性。

2.提高改變績(jī)效管理理念，完善工作措施和管理制度，不斷提高預(yù)算績(jī)效管理水平。加強(qiáng)績(jī)效管理專業(yè)隊(duì)伍建設(shè)，健全績(jī)效管理機(jī)構(gòu)，配優(yōu)配強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理人員隊(duì)伍，加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高業(yè)務(wù)水平。

 開(kāi)江縣八廟鎮(zhèn)人民政府

                             2022年6月30日

第五部分附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

附表.XLS