???按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，部門預(yù)算編報(bào)內(nèi)容包括預(yù)算單位的全部收支情況。
一、單位概況
開江縣水務(wù)局是政府組成部門，貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)水行政管理工作的方針、政策和法律、法規(guī)，起草有關(guān)地方性法規(guī)和規(guī)章。負(fù)責(zé)保障水資源的合理開發(fā)利用，擬訂水利戰(zhàn)略規(guī)劃和政策，組織編制全縣重要江河湖泊的流域綜合規(guī)劃、防洪規(guī)劃等重大水利規(guī)劃，按規(guī)定制定水利工程建設(shè)有關(guān)制度并組織實(shí)施，負(fù)責(zé)提出水利固定資產(chǎn)投資建議，按照規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)相關(guān)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目，提出縣級(jí)水利建設(shè)投資安排建議并組織實(shí)施等方面的工作?？h水務(wù)局內(nèi)設(shè)辦公室、建管股(河湖管理股)、水資源管理股、規(guī)劃計(jì)劃股、財(cái)務(wù)股5個(gè)股室，下設(shè)縣人民政府防汛抗旱指揮部辦公室、縣水政監(jiān)察大隊(duì)2個(gè)參公單位及縣水土保持局。全局共有編制數(shù)64名，現(xiàn)有在職職工41人，其中行政編制（含機(jī)關(guān)工勤）14人、參照管理人員11人、事業(yè)人員15人?，F(xiàn)有領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)6人，其中黨組書記、局長(zhǎng)1人，黨組成員、副局長(zhǎng)3人，黨組成員、機(jī)關(guān)書記1人，總工程師1人。
二、收支預(yù)算總體情況
2022年財(cái)政一般收入預(yù)算總額為3123.2246萬(wàn)元;政府性基金預(yù)算撥款收入744萬(wàn)元;上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余40萬(wàn)元。一般收入預(yù)算總額較2021年增加1854.64萬(wàn)元，主要原因是工程項(xiàng)目預(yù)算增加。
2022年財(cái)政支出預(yù)算總額為3907.22萬(wàn)元，其中：基本支出468.22萬(wàn)元，項(xiàng)目支出3439.00萬(wàn)元。支出預(yù)算總額較2021年增加2638.64萬(wàn)元，主要原因是工程項(xiàng)目預(yù)算增加。
三、財(cái)政撥款支出預(yù)算情況
財(cái)政撥款支出主要用于保障部機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、全縣有關(guān)水行政管理工作、保障水資源、組織編制全縣重要江河湖泊的流域綜合規(guī)劃、防洪規(guī)劃等重大水利規(guī)劃，按規(guī)定制定水利工程建設(shè)有關(guān)制度并組織實(shí)施等工作的開展。
基本支出，是用于保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
項(xiàng)目支出，是用于水利工程基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。
按支出功能分類主要用于以下方面:
一般公共服務(wù)支出422.8246萬(wàn)元萬(wàn)元，主要用于部機(jī)關(guān)及事業(yè)單位等工資福利支出（含基本工資、績(jī)效津補(bǔ)貼、社會(huì)保障費(fèi)等）、商品和服務(wù)支出（含辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待等）。
四、運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
運(yùn)行經(jīng)費(fèi)45.4萬(wàn)元，主要用于用于2022年機(jī)關(guān)辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)等經(jīng)費(fèi)。
五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況
（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)
2021年因公出國(guó)（境）費(fèi)萬(wàn)元。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
2022公務(wù)接待費(fèi)1.5萬(wàn)元,較2021年預(yù)算數(shù)減少0.2萬(wàn)元，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定及省委省政府十項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，控制公務(wù)接待支出。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
2022年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，其中：無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置萬(wàn)元、運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)萬(wàn)元, 主要原因是公車改革嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定及省委省政府十項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，控制公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。
六、政府采購(gòu)安排情況
年初預(yù)算未安排政府采購(gòu)。
七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
我單位房屋類資產(chǎn)共計(jì)2483.20平方米，價(jià)值187.3811萬(wàn)元，0車輛共計(jì)0輛，價(jià)值0萬(wàn)元。
八、績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明
2022年我局重點(diǎn)工作有序推進(jìn)一是聚焦項(xiàng)目?jī)?chǔ)備，抓實(shí)前期工作。重點(diǎn)做好水系連通及的水美鄉(xiāng)村試點(diǎn)縣、鄉(xiāng)村水務(wù)試點(diǎn)縣前期；啟動(dòng)“2 9”中小河流防洪治理工程、明橋等6座病險(xiǎn)水庫(kù)除險(xiǎn)加固工程，紙廠溝等6座小型水庫(kù)前期工作。規(guī)劃2條山洪溝治理工程，爭(zhēng)取調(diào)整納入“十四五”后期調(diào)整支持清單；規(guī)劃8個(gè)項(xiàng)目擬爭(zhēng)取13億元地方專項(xiàng)債；規(guī)劃11個(gè)項(xiàng)目擬納入國(guó)家102項(xiàng)重大工程項(xiàng)目清單。二是聚焦全域供水，抓實(shí)建管同步。加快推進(jìn)農(nóng)村飲水安全鞏固提升工程和五大片區(qū)集中供水工程建設(shè)，加強(qiáng)已建供水工程運(yùn)行維護(hù)的監(jiān)督管理，確保工程效益。進(jìn)一步規(guī)范各類鄉(xiāng)鎮(zhèn)水廠經(jīng)營(yíng)行為，確保城鄉(xiāng)供水安全。三是聚焦安全底板，抓實(shí)防汛減災(zāi)。重點(diǎn)強(qiáng)化預(yù)報(bào)、預(yù)警、預(yù)演、預(yù)案“四預(yù)”措施，堅(jiān)決守住水旱災(zāi)害防御底線，修訂完善了全縣防汛抗旱總體預(yù)案、山洪災(zāi)害防御工作預(yù)案、縣城主城區(qū)超標(biāo)洪水防御工作預(yù)案，以及20座小型水庫(kù)汛期運(yùn)行調(diào)度規(guī)程和防汛搶險(xiǎn)預(yù)案，有序開展了水庫(kù)防汛搶險(xiǎn)、山洪災(zāi)害防治綜合演練。分級(jí)組建應(yīng)急搶險(xiǎn)救援隊(duì)伍61支，儲(chǔ)備應(yīng)急搶險(xiǎn)救災(zāi)物資4萬(wàn)余件。同時(shí)，加快推進(jìn)災(zāi)后恢復(fù)重建，整治水毀堤防3處、農(nóng)村飲水工程7處、山坪塘47口，修復(fù)河堤1.1公里、道路1.7公里，安裝管網(wǎng)5332米，綜合治理河道17.5公里，保護(hù)耕地3400余畝，保護(hù)人口8000余人。四是聚焦監(jiān)管執(zhí)法，抓實(shí)行業(yè)監(jiān)管。加強(qiáng)水資源管理，強(qiáng)化執(zhí)法監(jiān)管，加強(qiáng)農(nóng)村水利工程運(yùn)行維護(hù)管理，加大非法取水、河道四亂等涉水涉河亂象查處力度，加強(qiáng)涉水工程建設(shè)監(jiān)督，依法核查征收水土保持補(bǔ)償費(fèi)。上半年開展防汛保安專項(xiàng)執(zhí)法行動(dòng)8次，執(zhí)法檢查22次，現(xiàn)場(chǎng)制止處理涉河違法行為2起，責(zé)令整改1起，征收水保費(fèi)305.76萬(wàn)元。五是聚焦清河護(hù)岸，抓實(shí)河長(zhǎng)制?？v深推進(jìn)河湖長(zhǎng)制，探索南河、新盛河等跨界河流共管共治新路，加大巡河問河力度，巡河問河及“四項(xiàng)行動(dòng)”開展扎實(shí)有效，河湖劃界、岸線規(guī)劃等重點(diǎn)工作有序推進(jìn)，河湖保護(hù)成效初顯，“河長(zhǎng)領(lǐng)治、上下同治、部門聯(lián)治、水陸共治”的良好工作格局逐步形成。六是聚焦干部隊(duì)伍，抓實(shí)素質(zhì)提升。堅(jiān)持黨建引領(lǐng)水利工作，將黨建工作融入業(yè)務(wù)工作中，使黨建工作與水利建設(shè)相得益彰，相互促進(jìn)。扎實(shí)開展“四心三不”作風(fēng)教育整頓，進(jìn)一步改進(jìn)工作作風(fēng)，增強(qiáng)紀(jì)律意識(shí)和規(guī)矩意識(shí)，提升理論素養(yǎng)和業(yè)務(wù)素質(zhì)，努力鍛造一支廉潔奮進(jìn)、擔(dān)當(dāng)作為的水務(wù)干部隊(duì)伍。
附件：開江縣水務(wù)局2022年部門預(yù)算表.xlsx?