一、基本職能及主要工作
（一）主要職能。
1、貫徹執(zhí)行國家有關(guān)水行政管理工作的法律、法規(guī)和方針、政策，擬定實施辦法及規(guī)范性文件，并監(jiān)督實施；
2、負責全縣生活、生產(chǎn)經(jīng)營和生態(tài)環(huán)境用水的統(tǒng)籌兼顧和保障，實施水資源的額統(tǒng)一監(jiān)督管理；
3、負責全縣水資源保護工作；
4、負責全縣節(jié)約用水工作；
5、負責防治水旱災(zāi)害，承擔縣政府防汛抗旱指揮部的具體工作；
6、指導(dǎo)水利設(shè)施、水域及其岸線的管理與保護；
7、負責城鄉(xiāng)供水、再生水利用的行業(yè)管理和行政執(zhí)法工作；
8、負責全縣水土流失治理工作；
9、負責全縣重大涉水違法事件的查處；
10、開展水利科技和對外合作交流工作；
11、指導(dǎo)全縣水利行業(yè)地方電站、電網(wǎng)管理，實施技術(shù)監(jiān)督。
（二）2017年重點工作完成情況。
1、水利建設(shè)成效顯著。一是認真組織實施了河湖水系連通、小型水利工程維修養(yǎng)護、高效節(jié)水灌溉、水土保持治理等重點水利工程，總投資9056萬元。二是指導(dǎo)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)實施了農(nóng)村飲水安全鞏固提升工程，總投資1200萬元。三是牽頭組織農(nóng)建示范區(qū)建設(shè)。2017年水利建設(shè)累計投資較2016年增長5個百分點。
2、水利改革有序推進。農(nóng)村水利工程產(chǎn)權(quán)制度改革有序推進，完成本縣境內(nèi)3503處(其中小型水庫20座、山坪塘2219口、蓄水池935口、供水工程164處、堤防工程5處、提水泵站33處、灌排渠道114條，石河埝11處，灌溉機井2處)小型水利工程的野外調(diào)查、登記、確權(quán)、相關(guān)數(shù)據(jù)信息錄入及產(chǎn)權(quán)證書制作工作，農(nóng)村水利工程運行維護和管理得到進一步加強。
3、防汛抗旱防治并舉。認真落實防汛抗旱管理工作，堅持抓好水利工程安全管理，切實加強防汛值班、防洪調(diào)度、防汛物資儲備以及抗旱服務(wù)管理工作,認真開展了汛前和汛期水利工程安全大檢查，消除了各類防汛安全隱患。
4、“河長制”工作推行有力。一是按照省市關(guān)于全面推行河長制工作的基本要求，制定了工作方案，明確了工作要求，建立健全組織機構(gòu)，構(gòu)建了縣、鄉(xiāng)、村三級河長工作體系。
5、依法治水全面推進。堅持以宣傳教育為引導(dǎo)，加大執(zhí)法檢查力度，做到依法行政、依法治水。認真開展了“3.22世界水日”、“中國水周”主題宣傳活動。
6、脫貧攻堅扎實有效。狠抓水利扶貧，著力推進貧困村飲水安全、高效節(jié)水灌溉、農(nóng)田水利工程維修養(yǎng)護、河道治理等項目建設(shè)。
7、黨建工作常抓不懈。一是堅持圍繞水利抓黨建，抓好黨建促發(fā)展，以民生水利建設(shè)為中心，力推修德養(yǎng)廉、素質(zhì)提升、脫貧攻堅三大行動，把黨建工作置于首要位置，把抓好黨建工作作為首要責任，把提升黨建工作能力作為首要素質(zhì)。
二、部門概況
開江縣水務(wù)局負責全縣水行政管理工作，為縣政府的工作部門，主要業(yè)務(wù)有：水利建設(shè)與水利工程管理、水土保持與水土流失治理、防汛救災(zāi)與抗旱服務(wù)、城鄉(xiāng)供水建設(shè)與管理、水利行業(yè)宣傳與水行政審批及執(zhí)法等。內(nèi)設(shè)辦公室、財務(wù)股、水利股、水資源管理股、供排水股、安全生產(chǎn)辦公室、規(guī)計股等7個行政股室和縣水土保持局、縣人民政府防汛抗旱指揮部辦公室、縣水政監(jiān)察大隊3個事業(yè)單位。該預(yù)算包括下屬事業(yè)單位縣水土保持局、縣人民政府防汛抗旱指揮部辦公室、縣水政監(jiān)察大隊。
三、收支決算總體情況說明
2017年本年收入合計5687萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入5687萬元，占100%
2017年本年支出合計5687萬元，其中：基本支出742.51萬元，占11%；項目支出5000萬元，占89%
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2017年度財政撥款收、支總計5687萬元。與2016年相比，財政撥款收、支總計各減少1131萬元，下降20%。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出5687萬元，占本年支出合計的100%。與2016年相比，一般公共預(yù)算財政撥款。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2017年一般公共預(yù)算財政撥款支出5687萬元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出5687萬元，占100%
（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）***（款）***（項）: 支出決算為742.51萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是工程款。
2.社會保障和就業(yè)（類）***（款）***（項）: 支出決算為72萬元，完成預(yù)算100%。
3.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）***（款）***（項）:支出決算為34萬元，完成預(yù)算100%。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2017年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出742.51萬元，其中：
人員經(jīng)費590.68萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出等。
公用經(jīng)費151.83萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等。
七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2017年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為1.37萬元，完成預(yù)算91%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是節(jié)約開支。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2017年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，無因公出國（境）費支出；無公務(wù)用車購置及運行維護費支出；公務(wù)接待費支出決算1.37萬元。具體情況如下：
1.因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元。
2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元。
3.公務(wù)接待費支出1.37萬元。主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。國內(nèi)公務(wù)接待25批次，285人次（不包括陪同人員），共計支出1.37萬元。
公務(wù)接待費支出決算比2016年減少1.5萬元，下降20%。主要原因是節(jié)約開支。
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明
2017年度政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明
2017年度國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元。····
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2017年度，開江縣水務(wù)局機關(guān)運行經(jīng)費支出151.83萬元，比2016年增加11.98萬元，增長13.15%。
（二）政府采購支出情況
無
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
無
（四）預(yù)算績效情況
1.績效目標管理情況。
無
2.部門整體支出績效自評開展情況。
無
3.部門自行組織績效評價開展情況。
無
十一、名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從財政部門取得的財政預(yù)算資金。
2.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度項目尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
3.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位跨年度項目未完成按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年繼續(xù)使用的資金。
4.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
5.項目支出：指在基本支出之外為完成行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
6.“三公”經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的公務(wù)接待費。
7.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位運行用于辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、日常維修費、水電費、辦公用房物業(yè)管理費及其他費用。
附件：縣水務(wù)局2017年部門決算公開表
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