一、基本職能及機構設置
(一)基本職能
開江縣水務局負責全縣水行政管理工作，為縣政府的工作部門，主要業(yè)務有：水利建設與水利工程管理、水土保持與水土流失治理、防汛救災與抗旱等7個行政股室和縣水土保持局、縣人民政府防汛抗旱指揮部辦公室、縣服務、城鄉(xiāng)供水建設與管理、水利行業(yè)宣傳與水行政審批及執(zhí)法等。內設辦公室、財務股、水利股、水資源管理股、供排水股、安全生產辦公室、規(guī)計股水政監(jiān)察大隊3個事業(yè)單位。該預算包括下屬事業(yè)單位縣水土保持局、縣人民政府防汛抗旱指揮部辦公室、縣水政監(jiān)察大隊。
(二)機構設置
機構情況，2019年末單位機構數1，預算單位數1，機構數無變動情況。
人員情況，2019年末共有財政供養(yǎng)人數58人，退休人員40人。2019年末共有財政供養(yǎng)人數58人，退休人員40人。決算表中沒統(tǒng)計退休人員。
二、2019年重點工作完成情況。
(一)落實“兩個責任”，全面
(二)著力改善民生，狠抓飲水安全。一是圍繞“兩不愁、三保障”目標，按照“對標補短，鞏固提升”的要求，以徹底解決貧困人口安全飲水為重點，著力建設好農村飲水安全“民生工程”。2019年，我縣總投資1408萬元，在18個鄉(xiāng)鎮(zhèn)36個村先后建成農村飲水安全鞏固提升工程53處，受益人口1.7萬人，其中貧困人口0.3萬人。二是啟動實施開江縣任市水廠至徐家堡水庫供水管道工程，切實保障任市片區(qū)場鎮(zhèn)集中供水飲用水源安全達標，預計春節(jié)前建成通水。三是加快推進五大片區(qū)水廠整合和標準化建設，切實加強鄉(xiāng)鎮(zhèn)集中供水飲用水源地保護，完成永紅、老河堰、高坪、徐家堡等飲用水源地初步建設。
(三)夯實水利基礎，抓好項目建設。一是圍繞全縣鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略總體規(guī)劃和2019年貧困地區(qū)農村產業(yè)發(fā)展布局，大力興建“產業(yè)工程”，打造了以新太龍形山生茂源現(xiàn)代農業(yè)園區(qū)為重點的第三片脫貧攻堅引領區(qū)，夯實了農業(yè)基礎，有效地改善了項目區(qū)的生態(tài)環(huán)境及農業(yè)生產和群眾生活條件。二是堅持把河道治理和堤防建設作為“防汛保平安”的民生工程來抓，不斷加強防洪減災工程體系建設，組織實施了新寧河普安鎮(zhèn)防洪治理工程、長田河防洪治理工程，完成投資4000余萬元，綜合治理河道10.59公里。三是實施了國家水土保持重點工程開江縣2019年永興河小流域水土流失綜合治理項目，綜合治理水土流失面積25平方公里。四是以寶石橋水庫和高效節(jié)水灌區(qū)為重點，強力推進農業(yè)水價綜合改革工作，完成改革面積5萬畝。
(四)改善河湖環(huán)境，加強管理保護。一是大力推進河湖長制工作向縱深發(fā)展，全面落實好河湖長制工作各項制度，加大監(jiān)督考核力度，壓實各級河長責任，常態(tài)巡河問河，縣、鄉(xiāng)級河(段)長共巡河1781人次。健全完善“一河(湖)一策”和“一河(湖)一檔”，完成河長制信息化平臺建設，健全了河湖巡查長效機制，持續(xù)開展“四項行動”，進一步改善河道水環(huán)境。二是大力實施六大水環(huán)境綜合治理攻堅行動，緊扣“截、治、清、修”四個環(huán)節(jié)，開展截污納管、河道清淤、工業(yè)整治、農村畜禽養(yǎng)殖及農業(yè)面源治理、排放口整治、生態(tài)配水與修復“六大工程”，統(tǒng)籌推進水體綜合治理，全縣河湖生態(tài)環(huán)境保護得到加強。三是強化河湖岸線管理保護，按照省市要求，全力推進縣域內主要河流岸線劃定和“一張圖”繪制工作，目前已完成界樁制作，工作進度居全市前列。
(五)順應改革發(fā)展，加強行業(yè)監(jiān)管。一是加強防汛抗旱工作，根據今年的機構改革人員變動情況，重新調整充實縣鄉(xiāng)兩級防汛抗旱組織指揮機構，編制修訂了《全縣防汛總體預案》、《寶石橋水庫防洪應急預案》和全縣20座小型水庫的運行規(guī)程，組織開展山洪災害防治知識培訓和應急演練，集中開展防汛安全隱患排查，累計出動1000余人次。做好物資儲備，共儲備沖鋒舟7艘、橡皮舟15艘、編織袋10萬條、救生衣300件。嚴格落實防汛24小時值班、領導帶班制度和巡查值守制度，確保了汛期安全。二是加強水資源管理，落實最嚴格水資源管理制度，完成全縣水功能區(qū)劃報告編制，積極推進水資源綜合規(guī)劃，加強飲用水源地的保護，綜合治理全縣集中式飲用水源，扎實開展“世界水日”、“中國水周”主題宣傳活動，發(fā)放宣傳資料10000余份，提升了水資源保護意識。三是加強執(zhí)法監(jiān)督，不斷提高對非法采砂、非法占用河湖管理范圍、黑臭水體、水土保持等方面的監(jiān)管能力。今年以來共開展河道專項執(zhí)法檢(巡)查50余次，出動執(zhí)法車輛50余臺，參加執(zhí)法檢查人員250多人次，現(xiàn)場制止河道亂倒行為2起，責令清除阻礙河道行洪障礙物1起。開展水保專項執(zhí)法檢查30余次，出動執(zhí)法檢查人員150余人次，檢查生產建設單位30余個，約談生產建設企業(yè)18個，現(xiàn)場糾正制止輕微水保違法行為5起，責令限期整改企業(yè)6個，征收水土保持補償費110余萬元，其中追繳水土保持補償費70余萬元。四是持續(xù)開展掃黑除惡專項斗爭、涉水亂象治理工作、安全生產專項整治、環(huán)保督察“回頭看”等工作，實行臺賬管理，逐一整治銷號。
三、收支決算總體情況說明
2019年本年收入合計5432.3萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入5432.3萬元，占100%
2019年本年支出合計5432.3萬元，其中：基本支出697.31萬元，占11%；項目支出4735萬元，占89%
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財政撥款收、支總計5432.3萬元。與2018年相比，財政撥款收、支總計各增加835.61萬元，下降20%。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2019年度一般公共預算財政撥款支出5432.3萬元，占本年支出合計的100%。與2018年相比，一般公共預算財政撥款。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
2019年一般公共預算財政撥款支出5432.3萬元，主要用于以下方面:一般公共服務支出5432.3萬元，占100%
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務（類）***（款）***（項）: 支出決算為697.31萬元，完成預算100%，決算數大于預算數的主要原因是工程款。
2.社會保障和就業(yè)（類）***（款）***（項）: 支出決算為77.54萬元，完成預算100%。
3.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）***（款）***（項）:支出決算為36.08萬元，完成預算100%。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年度一般公共預算財政撥款基本支出697.31萬元，其中：
人員經費578.83萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出等。
公用經費118.48萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出等。
七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
2019年度“三公”經費財政撥款支出決算為0.8萬元，完成預算90%，決算數小于預算數的主要原因是節(jié)約開支。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2019年度“三公”經費財政撥款支出決算中，無因公出國（境）費支出；無公務用車購置及運行維護費支出；公務接待費支出決算0.8萬元。具體情況如下：
1.公務接待費支出0.8萬元。主要用于執(zhí)行公務、開展業(yè)務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。國內公務接待16批次，140人次（不包括陪同人員），共計支出0.8萬元。
公務接待費支出決算比2018年減少0.18萬元，下降18%。主要原因是節(jié)約開支。
