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公開(kāi)時(shí)間：2022年9月29日
第二部分 2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明2
四、 財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明4
五、 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明4
六、 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明7
七、 “三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明8
九、 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明9
第四部分 附表15
第一部分 部門(mén)概況
開(kāi)江縣經(jīng)濟(jì)和信息化局工作職責(zé)：規(guī)劃縣直機(jī)關(guān)黨的建設(shè)，指導(dǎo)縣直機(jī)關(guān)黨的思想、作風(fēng)、組織建設(shè)和黨員的教育、管理工作。負(fù)責(zé)實(shí)施縣直機(jī)關(guān)領(lǐng)導(dǎo)班子、領(lǐng)導(dǎo)干部的思想政治和作風(fēng)建設(shè)。指導(dǎo)縣直機(jī)關(guān)精神文明建設(shè)工作。負(fù)責(zé)縣直機(jī)關(guān)各部門(mén)黨委、總支、支部建立的調(diào)查、審查、報(bào)批，負(fù)責(zé)縣直機(jī)關(guān)黨務(wù)干部的培訓(xùn)工作。指導(dǎo)縣直機(jī)關(guān)黨組織抓好黨員和干部的理論培訓(xùn)、黨的路線方針政策以及科學(xué)文化知識(shí)的普及。指導(dǎo)縣直機(jī)關(guān)黨組織做好發(fā)展黨員工作。指導(dǎo)縣直機(jī)關(guān)各部門(mén)機(jī)關(guān)黨組織配合行政領(lǐng)導(dǎo)做好思想政治工作、統(tǒng)戰(zhàn)工作和老齡工作。完成縣委交辦的其它工作。
本單位行政編制16個(gè),事業(yè)編制19個(gè)，機(jī)關(guān)工勤2個(gè)。2021年財(cái)政補(bǔ)助34人，其中在職32人。
第二部分 2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
收入支出決算總體情況說(shuō)明
2021年度收、支總計(jì)1237.93萬(wàn)元。與2020年相比，收、支總計(jì)各減少947.32萬(wàn)元，下降43.35%。主要變動(dòng)原因是人員和項(xiàng)目資金減少。
（圖1：收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況圖）（柱狀圖）
收入決算情況說(shuō)明
2021年本年收入合計(jì)1237.93萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1237.93萬(wàn)元，占100%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元；事業(yè)收入0萬(wàn)元，；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元；其他收入0萬(wàn)元。
（圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）
支出決算情況說(shuō)明
2021年本年支出合計(jì)1237.93萬(wàn)元，其中：基本支出389.80萬(wàn)元，占31.49%；項(xiàng)目支出848.12萬(wàn)元，占68.51%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元。
（圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）
財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2021年度收、支總計(jì)1237.93萬(wàn)元。與2020年相比，收、支總計(jì)各減少947.32萬(wàn)元，下降43.35%。主要變動(dòng)原因是人員和項(xiàng)目資金減少。
（圖4：財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況）（柱狀圖）
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2021年度收、支總計(jì)1237.93萬(wàn)元。與2020年相比，收、支總計(jì)各減少947.32萬(wàn)元，下降43.35%。主要變動(dòng)原因是人員和項(xiàng)目資金減少。
（圖5：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算變動(dòng)情況）
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1237.93萬(wàn)元，主要用于以下方面:社會(huì)保障和就業(yè)支出37.98萬(wàn)元，占3.07%；衛(wèi)生健康支出35.43萬(wàn)元，占2.86%；資源勘探信息等支出1138.26萬(wàn)元，占91.95%；住房保障支出26.26萬(wàn)元，占2.12%。（羅列全部功能分類(lèi)科目，至類(lèi)級(jí)。）
（圖6：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
2021年般公共預(yù)算支出決算數(shù)為1237.93，完成預(yù)算100%。其中：
1.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）205（款）08（項(xiàng)）：支出決算為37.98萬(wàn)元，完成預(yù)算37.98萬(wàn)元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平；
2.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）210（款）11（項(xiàng)）：支出決算為35.43萬(wàn)元，完成預(yù)算35.43萬(wàn)元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平；
3.資源勘探信息等支出（類(lèi)）215（款）02（項(xiàng)）：支出決算為455.00萬(wàn)元，完成預(yù)算455.00萬(wàn)元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平；
4.資源勘探信息等支出（類(lèi)）215（款）05（項(xiàng)）：支出決算為290.13萬(wàn)元，完成預(yù)算290.13萬(wàn)元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平；
6.資源勘探信息等支出（類(lèi)）215（款）08（項(xiàng)）：支出決算為393.13萬(wàn)元，完成預(yù)算393.13萬(wàn)元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平；
8.住房保障支出（類(lèi)）221（款）02（項(xiàng)）：支出決算為26.26萬(wàn)元，完成預(yù)算26.26萬(wàn)元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。
（注：數(shù)據(jù)來(lái)源于財(cái)決Z01-1表，羅列全部功能分類(lèi)科目至項(xiàng)級(jí)。上述“預(yù)算”口徑為調(diào)整預(yù)算數(shù)。增減變動(dòng)原因?yàn)闆Q算數(shù)<項(xiàng)級(jí)>和調(diào)整預(yù)算數(shù)<項(xiàng)級(jí)>比較，與預(yù)算數(shù)持平可以不寫(xiě)原因。）
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出398.80萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)348.23萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。
日常公用經(jīng)費(fèi)41.57萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出等。
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為1.94萬(wàn)元，完成預(yù)算1.94萬(wàn)，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。
（注：上述“預(yù)算”口徑為調(diào)整預(yù)算數(shù)，包括政府性基金支出決算情況。）
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)支出決算1.94萬(wàn)元，占100%。具體情況如下：
（圖7：“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）
1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元。
2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出1.94萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2020年增多0.8萬(wàn)元嗎，增長(zhǎng)73.13%。主要原因是對(duì)工業(yè)的重視度增高，省市領(lǐng)導(dǎo)來(lái)調(diào)研培訓(xùn)的次數(shù)增多，同時(shí)部分2020年的公務(wù)接待費(fèi)報(bào)銷(xiāo)單在2021年報(bào)銷(xiāo)。
其中：
國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出1.94萬(wàn)元，主要用于執(zhí)行公務(wù)、開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)開(kāi)支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。
政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明
2021年政府性基金預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元。
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明
2021年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元。
其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2021年，開(kāi)江縣經(jīng)濟(jì)和信息化局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出41.57萬(wàn)元，比2020年減少1.2萬(wàn)元，下降2.81%。
（注：數(shù)據(jù)來(lái)源于財(cái)決附03表）
（二）政府采購(gòu)支出情況
2021年，開(kāi)江縣經(jīng)濟(jì)和信息化局政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元。
（注：數(shù)據(jù)來(lái)源于財(cái)決附03表）
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日，開(kāi)江縣經(jīng)濟(jì)和信息化局共有車(chē)輛0輛。（注：數(shù)據(jù)來(lái)源財(cái)決附03表，按部門(mén)決算報(bào)表填報(bào)數(shù)據(jù)羅列車(chē)輛情況。）
（四）政府部門(mén)財(cái)務(wù)管理情況
1、預(yù)算管理
針對(duì)綜合財(cái)政預(yù)算的管理，我局嚴(yán)格部門(mén)預(yù)算編制，提高預(yù)算編制的質(zhì)量。為了遵循政府預(yù)算統(tǒng)一性、完整性、年度性、可靠性、公開(kāi)性和分類(lèi)性原則，保證預(yù)算編制的科學(xué)、合理、規(guī)范、準(zhǔn)確、完整、效益。細(xì)化部門(mén)預(yù)算，規(guī)范部門(mén)收支行為。
內(nèi)部控制
內(nèi)控制度的建立是依據(jù)事業(yè)單位財(cái)務(wù)管理的特點(diǎn)和辦法，結(jié)合財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)設(shè)置具體情況，以確保財(cái)務(wù)整體的安全、順暢，防止違法違紀(jì)現(xiàn)象的發(fā)生。
3、績(jī)效管理
通過(guò)對(duì)單位的工作和運(yùn)營(yíng)目標(biāo)進(jìn)行分解，設(shè)定各級(jí)的績(jī)效 目標(biāo)，對(duì)部門(mén)和個(gè)人的績(jī)效進(jìn)行溝通、反饋、考評(píng)，從而將個(gè) 人、部門(mén)與單位目標(biāo)有機(jī)結(jié)合，提高單位整體績(jī)效，促進(jìn)職工發(fā)展和增強(qiáng)單位競(jìng)爭(zhēng)力。
4、人才隊(duì)伍建設(shè)
人才建設(shè)是一個(gè)單位發(fā)展的根本動(dòng)力，特別是機(jī)構(gòu)穩(wěn)定持續(xù)發(fā)展的重要基礎(chǔ)。積極通過(guò)有關(guān)政策吸引優(yōu)秀人才、培養(yǎng)人才、挽留優(yōu)秀人才，合理利用人力資源，做到人盡其用，使資源最大化利用，避免人才流失，使職工在實(shí)現(xiàn)自我價(jià)值的同時(shí)，推動(dòng)單位持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。
名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
3.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。
5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度的規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。
8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
（解釋本部門(mén)決算報(bào)表中全部功能分類(lèi)科目至項(xiàng)級(jí)，請(qǐng)參照《2021年政府收支分類(lèi)科目》增減內(nèi)容。）
9.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
12.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
13.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（名詞解釋部分請(qǐng)根據(jù)各部門(mén)實(shí)際列支情況羅列，并根據(jù)本部門(mén)職責(zé)職能增減名詞解釋內(nèi)容。）
?第四部分 附表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算表