開江縣人力資源和社會保障局

2022年部門整體支出績效自評報告

根據(jù)《開江縣預(yù)算績效管理工作考核辦法》文件要求文件精神，對2022年部門整體支出績效進行了自評?，F(xiàn)將自評情況報告如下：

一、部門概況

(一）主要職能職責(zé)

做好人事人才招聘考核工作，嚴(yán)格落實工資福利待遇。推動就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作。擴大社會保險覆蓋面，提升覆蓋率 。構(gòu)建和諧勞動用工關(guān)系。深入開展脫貧攻堅工作和鄉(xiāng)村振興工作。完成縣委、縣政府交辦的任務(wù)。

（二）機構(gòu)、人員情況

開江縣人力資源和社會保障局內(nèi)設(shè)十二股一室，核定編制48人，在職職工人數(shù)48人。

二、部門財政資金收支情況

（一）部門財政資金收入情況

2022年財政資金預(yù)算收入646.2萬元。

（二）部門財政資金支出情況

2022年財政資金基本支出646.2萬元，其中人員工資及福利支出466.3萬元、社會保險費及住房公積金支出129.9萬元公用經(jīng)費支出50萬元，部門財政資金支出進度132.68%。

三、部門財政支出管理情況

（一）預(yù)算編制情況

開江縣人力資源和社會保障局屬于行政單位，2022年度納入財政預(yù)算的646.2萬元，12月底員工資及福利財政足額撥付到位。2022年依據(jù)我單位履職要求和各科室年度工作計劃，認(rèn)真征求統(tǒng)計各項經(jīng)費需求，參考以前年度年初預(yù)算編審、預(yù)算執(zhí)行中期評估、支出績效評價成果、資產(chǎn)占有和使用情況等因素，按照綜合預(yù)算要求，做到各項收入、支出預(yù)算的編制合理、完整、規(guī)范，確保不重不漏，無部門預(yù)算以外保留的其他收支項目。
　　支出預(yù)算嚴(yán)格按照“零基預(yù)算”方法，人員經(jīng)費按標(biāo)準(zhǔn)、日常公用經(jīng)費按定額、專項支出按項目分別編制。

?。ǘ﹫?zhí)行管理情況

2022年我單位加強預(yù)算執(zhí)行管理，嚴(yán)格執(zhí)行批復(fù)預(yù)算，按照收支平衡的原則，合理安排各項資金，根據(jù)執(zhí)行進度對基本支出按照月度均衡原則、項目支出按實際需要及時申請用款計劃，確保足額支出安排，無超預(yù)算支出。保證了部門的正常運行和專項工作任務(wù)的順利開展。2022年我單位繼續(xù)認(rèn)真貫徹中央八項規(guī)定、省委、省政府十項規(guī)定及《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》，加強“三公”經(jīng)費和會議費、培訓(xùn)費管理，使其支出得到有效控制。

（三）綜合管理情況

　 2022年，我單位進一步加強財務(wù)管理工作，認(rèn)真貫徹《中華人民共和國會計法》、《中華人民共和國預(yù)算法》，嚴(yán)格執(zhí)行《政府會計制度》及各項費用管理辦法，規(guī)范資金收支管理及會計核算，強化預(yù)算管理，加強項目經(jīng)費支出績效考核，從嚴(yán)從緊控制和節(jié)減經(jīng)費支出，規(guī)范現(xiàn)金報銷制度，進一步加強公務(wù)卡使用管理，嚴(yán)格執(zhí)行政府采購政策。確保了廳機關(guān)及下屬單位工作任務(wù)的順利完成，推動了節(jié)約型機關(guān)的建設(shè)。
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嚴(yán)格執(zhí)行《中華人民共和國政府采購法》及各項政府采購政策規(guī)定，嚴(yán)格按政府采購預(yù)算實施采購計劃。
　　（二）資產(chǎn)管理情況

進一步加強單位資產(chǎn)管理，建立完善資產(chǎn)配置、審批、采購及報廢相關(guān)制度，全面開展固定資產(chǎn)清查工作，把所有固定資產(chǎn)全部納入資產(chǎn)信息系統(tǒng)管理，落實專人負(fù)責(zé)，規(guī)范程序，及時分類登記、建卡，確保賬實一致，資產(chǎn)報表數(shù)據(jù)真實、準(zhǔn)確、全面。
　按照縣財政局要求，對預(yù)決算編制情況、執(zhí)行管理情況、支出績效情況、財務(wù)管理情況、績效管理工作開展情況認(rèn)真進行了檢查自評，并按要求在開江縣政府門戶網(wǎng)站公開了我單位部門預(yù)算支出績效自評報告，接受公眾監(jiān)督。
  四、整體績效執(zhí)行情況

（一）社會就業(yè)創(chuàng)業(yè)情況。

2022年全年，就業(yè)技能培訓(xùn)4500人次，就業(yè)技能培訓(xùn)合格率100%，新增就業(yè)崗位4500個，事業(yè)單位招錄150人，營造了良好的就業(yè)環(huán)境。

（二）農(nóng)民工工資保障情況。

2022年全年農(nóng)民工欠薪處理率100%，有效緩解社會矛盾維護社會穩(wěn)定。

五、績效監(jiān)控執(zhí)行偏差

無

六、評價結(jié)論及建議

（一）整體績效目標(biāo)完成情況

2022年，認(rèn)真做好財政資金的預(yù)算編制工作，按照政府采購目錄及采購限額標(biāo)準(zhǔn)編制政府采購預(yù)算，做到應(yīng)編盡編。在資金使用和管理方面，進一步強化資金統(tǒng)籌，優(yōu)化資金結(jié)構(gòu)，明確開支范圍，細(xì)化資金用途，確保部門職責(zé)任務(wù)順利完成。資金收支管理及會計核算較規(guī)范，能夠按照相關(guān)會計制度和財務(wù)管理辦法進行核算。
　　全年基本支出保證了部門的正常運行和日常工作的正常開展。全年項目支出達(dá)到預(yù)期績效目標(biāo)。
   （二）改進措施及建議

1、建議財政部門加強對縣級部門財務(wù)人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)，促進部門財務(wù)工作的相互交流學(xué)習(xí)。
　　2、督促本部門財務(wù)人員加強自身業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，提高責(zé)任意識和服務(wù)意識，進一步提升財務(wù)管理水平。

開江縣人力資源和社會保障局

二〇二二年十二月三十一日

項目支出績效自評報告

（事業(yè)單位人事考試工作經(jīng)費項目）

一、項目概況

（一）項目基本情況

事業(yè)單位人事考試工作經(jīng)費項目是我局依據(jù)事業(yè)單位人事工作職能職責(zé)范圍設(shè)立的事業(yè)單位人事考試工作經(jīng)費項目，主要按照“公平、公正、合理”的原則，完成事業(yè)單位公開招聘工作，引進各類事業(yè)崗位人才，促進事業(yè)單位協(xié)調(diào)發(fā)展。項目由年初向縣級財政申請預(yù)算，由縣財政審批后實施。

（二）項目績效目標(biāo)

完成事業(yè)單位人員招聘150人。

（三）項目資金申報相符性。

項目申報內(nèi)容為事業(yè)單位人事考試工作經(jīng)費項目，實施工作內(nèi)容包含2022年事業(yè)單位公開招聘工作、2022年事業(yè)單位公開考調(diào)工作、2022年秋季“達(dá)州英才計劃”人才引進工作，2022年公共衛(wèi)生特殊崗招聘工作。與申報內(nèi)容、申報目標(biāo)相符，申報目標(biāo)合理可行。

二、項目實施及管理情況

（一）資金計劃、到位及使用情況。

1．資金計劃及到位。

2022年，我局年初申報項目資金申請29萬元，縣財政批復(fù)下達(dá)資金29萬元。資金到位率100%。

2．資金使用。

我局嚴(yán)格按照財務(wù)管理規(guī)定及各項規(guī)章制度合理使用項目資金，2022年項目年度收入29萬元，年度支出29萬元，本年項目資金收支平衡。

（二）項目財務(wù)管理情況。

我局嚴(yán)格按照縣財政相關(guān)政策制度管理使用各項資金，并根據(jù)《中華人民共和國會計法》、《中華人民共和國預(yù)算法》等法規(guī)制定了詳細(xì)的內(nèi)部財務(wù)管理制度，嚴(yán)格按照相關(guān)要求進行會計核算工作。

（三）項目組織實施情況。

1、責(zé)任分工明確。由單位出納負(fù)責(zé)項目資金申請及預(yù)算，由單位財務(wù)負(fù)責(zé)項目資金使用及核算處理，由單位分管領(lǐng)導(dǎo)及主要領(lǐng)導(dǎo)對每一筆業(yè)務(wù)進行審簽，由單位紀(jì)檢人員進行全程審計監(jiān)督。

2、強化管理。通過年初預(yù)算管理，年中運行分析，年末總結(jié)整理，對項目資金進行全過程監(jiān)管，確保資金按時按量支付到位，項目運行穩(wěn)定高效。

三、項目績效情況

（一）項目完成情況。

完成數(shù)量指標(biāo)-完成事業(yè)單位人員招聘150人，數(shù)量指標(biāo)完成率100%；完成質(zhì)量指標(biāo)-事業(yè)單位人員招考完成率100%；完成時效指標(biāo)-人才招聘工作實效性100%；完成成本指標(biāo)-縣財政下達(dá)經(jīng)費29萬元。

（二）項目效益情況。

完成社會效益指標(biāo)-穩(wěn)定社會就業(yè)，促進公平和諧，引進緊缺人才；完成可持續(xù)影響指標(biāo)-維護人力資源市場穩(wěn)定發(fā)展。

四、問題及建議

無

項目支出績效自評報告

（爭取資金工作經(jīng)費項目）

一、項目概況

（一）項目基本情況

爭取資金工作經(jīng)費項目是我局向省市相關(guān)部門爭取就業(yè)創(chuàng)業(yè)政策傾斜及相關(guān)補助資金的重要工作。

（二）項目績效目標(biāo)

向省廳爭取就業(yè)創(chuàng)業(yè)補助對接4次，申請到位上級資金2900萬元，。

（三）項目資金申報相符性。

項目申報內(nèi)容為爭取資金工作經(jīng)費項目，實施工作內(nèi)容我局向省市相關(guān)部門爭取就業(yè)創(chuàng)業(yè)政策傾斜及相關(guān)補助資金，共向省廳爭取就業(yè)創(chuàng)業(yè)補助對接4次，申請到位就業(yè)創(chuàng)業(yè)補助資金2991萬元，與申報內(nèi)容、申報目標(biāo)相符，申報目標(biāo)合理可行。

二、項目實施及管理情況

（一）資金計劃、到位及使用情況。

1．資金計劃及到位。

2022年，我局年初申報項目資金申請5萬元，縣財政批復(fù)下達(dá)資金5萬元。資金到位率100%。

2．資金使用。

我局嚴(yán)格按照財務(wù)管理規(guī)定及各項規(guī)章制度合理使用項目資金，2022年項目年度收入5萬元，年度支出5萬元，本年項目資金收支平衡。

（二）項目財務(wù)管理情況。

我局嚴(yán)格按照縣財政相關(guān)政策制度管理使用各項資金，并根據(jù)《中華人民共和國會計法》、《中華人民共和國預(yù)算法》等法規(guī)制定了詳細(xì)的內(nèi)部財務(wù)管理制度，嚴(yán)格按照相關(guān)要求進行會計核算工作。

（三）項目組織實施情況。

1、責(zé)任分工明確。由單位出納負(fù)責(zé)項目資金申請及預(yù)算，由單位財務(wù)負(fù)責(zé)項目資金使用及核算處理，由單位分管領(lǐng)導(dǎo)及主要領(lǐng)導(dǎo)對每一筆業(yè)務(wù)進行審簽，由單位紀(jì)檢人員進行全程審計監(jiān)督。

2、強化管理。通過年初預(yù)算管理，年中運行分析，年末總結(jié)整理，對項目資金進行全過程監(jiān)管，確保資金按時按量支付到位，項目運行穩(wěn)定高效。

三、項目績效情況

一、截至2022年12月底，已完成省廳爭取就業(yè)創(chuàng)業(yè)補助對接4次，已申請到位就業(yè)創(chuàng)業(yè)補助資金2991萬元完成數(shù)量指標(biāo)100%；完成質(zhì)量指標(biāo)-資金到位率100%；完成時效指標(biāo)-資金到位時效性100%；完成成本指標(biāo)-縣財政下達(dá)經(jīng)費0萬元，完成率0%，預(yù)計全年目標(biāo)于2022年年底完成。項目運行平穩(wěn)，與申報內(nèi)容、申報目標(biāo)相符，全年目標(biāo)合理可行。

二、截至2022年12月底，爭取資金工作經(jīng)費項目完成社會效益指標(biāo)-提升就業(yè)技能，鼓勵萬眾創(chuàng)業(yè)；完成可持續(xù)影響指標(biāo)-維護人力資源市場穩(wěn)定發(fā)展；服務(wù)對象滿意度指標(biāo)95%。

四、問題及建議

無

項目支出績效自評報告

（人社信訪維穩(wěn)工作經(jīng)費項目）

一、項目概況

（一）項目基本情況

人社信訪維穩(wěn)工作經(jīng)費項目我局完成信訪接待，維護社會穩(wěn)定的重要工作。

（二）項目績效目標(biāo)

已完成信訪接待20次。

（三）項目資金申報相符性。

項目申報內(nèi)容為人社信訪維穩(wěn)工作經(jīng)費項目，實施工作我局組織人員對人社相關(guān)信訪事件進行接待以及其他信訪維穩(wěn)工作。

二、項目實施及管理情況

（一）資金計劃、到位及使用情況。

1．資金計劃及到位。

2022年，我局年初申報項目資金申請5萬元，縣財政批復(fù)下達(dá)資金5萬元。資金到位率100%。

2．資金使用。

我局嚴(yán)格按照財務(wù)管理規(guī)定及各項規(guī)章制度合理使用項目資金，2022年項目年度收入5萬元，年度支出5萬元，本年項目資金收支平衡。

（二）項目財務(wù)管理情況。

我局嚴(yán)格按照縣財政相關(guān)政策制度管理使用各項資金，并根據(jù)《中華人民共和國會計法》、《中華人民共和國預(yù)算法》等法規(guī)制定了詳細(xì)的內(nèi)部財務(wù)管理制度，嚴(yán)格按照相關(guān)要求進行會計核算工作。

（三）項目組織實施情況。

1、責(zé)任分工明確。由單位出納負(fù)責(zé)項目資金申請及預(yù)算，由單位財務(wù)負(fù)責(zé)項目資金使用及核算處理，由單位分管領(lǐng)導(dǎo)及主要領(lǐng)導(dǎo)對每一筆業(yè)務(wù)進行審簽，由單位紀(jì)檢人員進行全程審計監(jiān)督。

2、強化管理。通過年初預(yù)算管理，年中運行分析，年末總結(jié)整理，對項目資金進行全過程監(jiān)管，確保資金按時按量支付到位，項目運行穩(wěn)定高效。

三、項目績效情況

一、截至2022年12月底，已完成信訪接待20次，完成數(shù)量指標(biāo)100%；完成質(zhì)量指標(biāo)-信訪接待率100%；完成時效指標(biāo)-信訪接待時效性100%；完成成本指標(biāo)-縣財政下達(dá)經(jīng)費5萬元，完成率100%。項目運行平穩(wěn)，與申報內(nèi)容、申報目標(biāo)相符，全年目標(biāo)合理可行。

二、截至2022年12月底，人社信訪維穩(wěn)工作經(jīng)費項目完成社會效益指標(biāo)-維護社會穩(wěn)定；完成可持續(xù)影響指標(biāo)-引導(dǎo)群眾合法合規(guī)信訪；服務(wù)對象滿意度指標(biāo)95%。

四、問題及建議

無

附件：項目匯總表.xlsx?

開江縣人力資源和社會保障局

2022年12月31日