目錄
第一部分 開江縣房地產(chǎn)管理所概況
一、基本職能及主要工作
二、部門單位構(gòu)成
第二部分 開江縣房地產(chǎn)管理所2023年部門預(yù)算情況說明
第三部分 開江縣房地產(chǎn)管理所2023年部門預(yù)算表
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、財政撥款支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟分類科目）
六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
七、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
八、一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表
九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
十、政府性基金預(yù)算支出表
十一、政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
十三、部門預(yù)算項目支出績效目標(biāo)表
十四、部門整體支出績效目標(biāo)表
第四部分 名詞解釋
第一部分 開江縣房地產(chǎn)管理所概況
一、基本職能及主要工作
（一）開江縣房管所職能簡介。我所是開江縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局的下屬單位，單位性質(zhì)是公益一類事業(yè)單位，共有在職職工22人，退休職工16人，全部為自收自支，納入縣財政綜合預(yù)算。主要職責(zé)是負(fù)責(zé)全縣房屋交易管理、商品房預(yù)售資金監(jiān)管、住宅專項維修資金監(jiān)管、保障性住房建設(shè)管理等工作。
（二）部門單位?構(gòu)成
內(nèi)設(shè)綜合辦公室、檔案資料管理辦公室、房屋安全鑒定辦公室、住房保障管理辦公室、白蟻防治辦公室、房屋交易管理辦公室6個股室。
第二部分 開江縣房地產(chǎn)管理所2023年部門預(yù)算情況說明
一、收支預(yù)算情況說明
按照綜合預(yù)算的原則，開江縣房管所所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、外交支出、教育支出。開江縣房管所2023年收支預(yù)算總數(shù)238.66萬元,比2022年收支預(yù)算總數(shù)減少6.22萬元，主要原因是人員的減少和部分日常項目的減少。
（一）收入預(yù)算情況
開江縣房管所2023年收入預(yù)算238.66萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入238.66萬元，占100%；無其他收入。
（二）支出預(yù)算情況
開江縣房管所2023年支出預(yù)算238.66萬元，其中：基本支出238.66萬元，占100%；無項目支出。
二、財政撥款收支預(yù)算情況說明
開江縣房管所2023年財政撥款收支預(yù)算總數(shù)238.66萬元,比2022年財政撥款收支預(yù)算總數(shù)減少6.22萬元，主要原因是人員的減少和部分日常項目的減少。
收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入238.66萬元、無政府性基金預(yù)算撥款收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出238.66萬元、無外交支出、教育支出等。
三、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
開江縣房管所2023年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款238.66萬元，比2022年預(yù)算數(shù)減少6.22萬元，主要原因是人員的減少和部分日常項目的減少。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
一般公共服務(wù)支出238.66萬元，占100%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
1.一般公共服務(wù)（類）住宅建設(shè)與房地產(chǎn)市場監(jiān)管（款）行政運行（項）2023年預(yù)算數(shù)為168.55萬元，主要用于：單位正常運轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費，保障部門正常運轉(zhuǎn)。
2.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2023年預(yù)算數(shù)為26.49萬元，主要用于：實施養(yǎng)老保險制度后由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
3.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）2023年預(yù)算數(shù)為11.89萬元，主要用于：局機關(guān)及下屬事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出
4住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2023年預(yù)算數(shù)為19.87萬元，主要用于：部門按規(guī)定為職工繳納的住房公積金支出。
5.一般公共服務(wù)（類）保障性安居工程支出事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）2023年預(yù)算數(shù)為11.86萬元，主要用于：我縣保障性住房日常工作服務(wù).維護等項目支出。
四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
開江縣房管所2023年一般公共預(yù)算基本支出238.66萬元，其中：
人員經(jīng)費214.3萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費等。
公用經(jīng)費12.5萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、差旅費等。
項目支出11.86萬元。
五、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明
開江縣房管所2023年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù) 1.5萬元，其中：公務(wù)接待費0萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費1.5萬元。受新冠肺炎疫情影響，2023年市級年初部門預(yù)算暫不編列因公出國（境）經(jīng)費。執(zhí)行中，市級部門確需執(zhí)行出國（境）任務(wù)和計劃的，按照“一事一議”的方式按程序報批后安排經(jīng)費。
（一）2023年我所未預(yù)算公務(wù)接待費。
（二）公務(wù)用車購置及運行維護費較2023年預(yù)算與2022年預(yù)算持平。
單位現(xiàn)有公務(wù)用車1輛，其中：轎車1輛。2023年安排公務(wù)用車運行維護費1.5萬元，用于1輛公務(wù)用車主要用于脫貧攻堅工作及保障各項工作的開展、保障性住房的調(diào)查等工作所需的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費支出。
六、政府性基金預(yù)算支出情況說明
開江縣房管所2023年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
七、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明
開江縣房管所2023年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
八、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況
2023年，開江縣房管所為事業(yè)單位，按規(guī)定未使用機關(guān)運行的相關(guān)科目。
（二）政府采購情況
開江縣房管所2023年無政府采購項目，未安排政府采購預(yù)算。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
開江縣房管所2023年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備。
（四）預(yù)算績效情況
績效目標(biāo)是預(yù)算編制的前提和基礎(chǔ)，2023年開江縣房管所所有項目按要求編制了績效目標(biāo)，從項目完成、項目效益、滿意度等方面設(shè)置了績效指標(biāo)，綜合反映項目預(yù)期完成的數(shù)量、成本、時效、質(zhì)量，預(yù)期達(dá)到的社會效益、經(jīng)濟效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響以及服務(wù)對象滿意度等情況。2023年開江縣房管所開展績效目標(biāo)管理的項目1個，涉及預(yù)算11.86萬元。
第三部分 開江縣房地產(chǎn)管理所2023年部門預(yù)算表（插入本部門預(yù)算公開表）
一、部門收支總表（表1）
二、部門收入總表（表1-1）
三、部門支出總表（表1-2）
四、財政撥款收支預(yù)算總表（表2）
五、財政撥款支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟分類科目）（表2-1）
六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（表3）
七、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表（表3-1）
八、一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表（表3-2）
九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表（表3-3）
十、政府性基金預(yù)算支出表（表4）
十一、政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表（表4-1）
十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表（表5）
十三、部門預(yù)算項目支出績效目標(biāo)表（表6）
十四、部門整體支出績效目標(biāo)表（表7）
第四部分 名詞解釋
（一）一般公共預(yù)算撥款收入:指市級財政當(dāng)年撥付的資金。
（二）上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
（三）一般公共服務(wù)(類)XX事務(wù)(款)行政運行(項):指局機關(guān)及下屬事業(yè)單位用于保障機構(gòu)正常運行、開展日常工作的基本支出。
(四)一般公共服務(wù)(類)XX事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項):指局機關(guān)及下屬事業(yè)單位開展XXX的項目支出。
（五）社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的養(yǎng)老保險費的支出。
（六）社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項):指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金的支出。
（七）社會保障和就業(yè)(類)其他社會保障和就業(yè)(款)其他社會保障和就業(yè)支出(項):指除上述項目外，其他用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。
（八）衛(wèi)生健康(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項):指局機關(guān)及參公管理事業(yè)單位用于單位應(yīng)繳納基本醫(yī)療保險支出。
（九）衛(wèi)生健康(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項):指事業(yè)單位用于單位應(yīng)繳納基本醫(yī)療保險支出。
（十）衛(wèi)生健康(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補助(項):指局機關(guān)及參公管理事業(yè)單位用于集中繳納公務(wù)員醫(yī)療補助支出。
（十一）住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。
（十二）基本支出:指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（十三）項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十四）“三公”經(jīng)費:納入 c c （部門簡稱）預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
（十五）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護以及其他費用。
（主要對本部門2023年部門預(yù)算公開信息中出現(xiàn)的專業(yè)性較強的名詞等進行解釋，可參照2023年省級部門預(yù)算公開信息填寫。）
