目  錄

第一部分  開江縣公安局交通警察大隊(duì)概況

?一、 基本職能及主要工作

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分  開江縣公安局交通警察大隊(duì)2023年部門預(yù)算表

一、部門收支總表（公開表 1)

二、部門收入總表（公開表1- 1)

三、部門支出總表（公開表1- 2)

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表（公開表 2 )

五、財(cái)政撥款支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)分類科目）（公開

表 2- 1)

六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（公開表 3)

七、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表（公開表3-  1)

八、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表（公開表3- 2)

九、一般公共預(yù)算“三公“ 經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表（公開表 3- 3)

十、政府性基金預(yù)算支出表（公開表4 )

十一、政府性基金預(yù)算“三公“ 經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表（公開

表4- 1)

十二、固有資本經(jīng)營預(yù)算支出表（公開表 5)

十三、部門預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（公開表6 )

十四、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表（公開表7)

第三部分  開江縣公安局交通警察大隊(duì)2023 年部門預(yù)算情況說明

第四部分名詞解釋

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第一部分開江縣公安局交通警察大隊(duì)概況

一、基本職能及主要工作

1、維護(hù)道路交通秩序，指揮、疏導(dǎo)交通；

2、糾正、處罰交通違法行為；

3、預(yù)防和處理交通事故；

4、開展交通安全宣傳；

         5、按照規(guī)定執(zhí)行道路交通保衛(wèi)任務(wù)；

6、先期處置公路上發(fā)生的治案、刑事案（事）件；

7、法律、行政法規(guī)、公安部規(guī)章或者文件規(guī)定的其他職責(zé)，以及省級(jí)公安機(jī)關(guān)依法規(guī)定的其他職責(zé)。

開江縣公安局交警大隊(duì)是全縣道路交通管理執(zhí)行機(jī)關(guān)，在縣委縣政府及縣公安局的領(lǐng)導(dǎo)下，在市交警支隊(duì)的業(yè)務(wù)指導(dǎo)下開展工作,大隊(duì)現(xiàn)有民警33人，工人3人，協(xié)警55人，退休職工8人。

二、 部門預(yù)算單位構(gòu)成

開江縣公安局交通警察大隊(duì)位于淙城街道辦三里橋社區(qū)2組，現(xiàn)有2724余平方米的辦公大樓，院場(chǎng)面積16000余平方米，大隊(duì)現(xiàn)有在崗民警33人、職工3人、輔警56人，下設(shè)行政辦公室、事故中隊(duì)、巡邏一、二、三中隊(duì)、車管所（四隊(duì)一室一所）。管轄全縣道路總里程2265.581公里，其中國道37.42公里、省道83.25公里，縣道109.493公里，鄉(xiāng)道449.871公里，村道1548.06公里，高速公路32公里、專用道路5.487公里；橋梁341座、機(jī)動(dòng)車保有量6.61萬余輛。開江縣公安局交警大隊(duì)是一級(jí)預(yù)算單位。

第二部分開江縣公安局交通警察大隊(duì)

2023年部門預(yù)算表

第三部分開江縣公安局交通警察大隊(duì)

2023年部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，開江縣公安局交通警察大隊(duì)所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、其他收入和上年結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括：一般公共服務(wù)支出、教育支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出和住房保障支出。 開江縣公安局交通警察大隊(duì)2023年收支預(yù)算總數(shù)為620.31萬元，比2021年收支預(yù)算總數(shù)增加114.58萬元，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)支出政策有所調(diào)整。

（ 一）收 入預(yù)算情況

開江縣公安局交通警察大隊(duì)2023年收入預(yù)算為620.31萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，占0%；一般公共預(yù)算撥款收入620.31萬元，占100%；其他收入0萬元，占0%。

（二）支出預(yù)算情況

開江縣公安局交通警察大隊(duì) 2023年支出預(yù)算為620.31萬元，其中：基本支出620.31萬元，占100%；項(xiàng)目支出0萬無，占0%。

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明

開江縣公安局交通警察大隊(duì)2023年財(cái)政撥款收支總預(yù)算為620.31萬元，比2021年財(cái)政撥款收支總預(yù)算增加114.58萬元，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)支出政策有所調(diào)整。

收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入620.31萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算撥款收入0萬元；支出包括：一般公共服務(wù)支出 470.95萬元、教育支出0萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出64.79萬元、衛(wèi)生健康支出38.45萬元、住房保障支出46.14萬元。

三、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

開江縣公安局交通警察大隊(duì)2023年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款620.31萬元，比2022年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款數(shù)增加114.58萬元，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)支出政策有所調(diào)整。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

一般公共服務(wù)支出470.95萬元，占75.92%；教育支出0萬元，占0；社會(huì)保障和就業(yè)支出64.79萬元，占10.44%；衛(wèi)生健康支出38.45萬元，占6.2%；住房保障支出46.14萬元，占7.44%。

（ 三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1. 一般公共服務(wù)支出（類）開江縣公安局交通警察大隊(duì)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為470.95萬元，主要用于保障開江縣公安局交通警察大隊(duì)日常工作順利開展。

2. 一般公共服務(wù)支出（類）開江縣公安局交通警察大隊(duì)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款） 一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)） 2023年預(yù)算數(shù)為0萬元，主要用于保障推進(jìn)開江縣公安局交通警察大隊(duì)各項(xiàng)重點(diǎn)工作任務(wù)完成。

3. 一般公共服務(wù)支出（類）開江縣公安局交通警察大隊(duì)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）機(jī)關(guān)服務(wù)（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為0萬元，主要用于保障開江縣公安局交通警察大隊(duì)工作正常開展。

4. 一般公共服務(wù)支出（類）開江縣公安局交通警察大隊(duì)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）專項(xiàng)業(yè)務(wù)（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為0萬元，主要用于保障開江縣公安局交通警察大隊(duì)專項(xiàng)工作任務(wù)順利開展。

5. 一般公共服務(wù)支出（類）開江縣公安局交通警察大隊(duì)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為0萬元，主要用于保障開江縣公安局交通警察大隊(duì)下屬各事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

6. 一般公共服務(wù)支出（類）開江縣公安局交通警察大隊(duì)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為0萬元，主要用于保障開江縣公安局交通警察大隊(duì)部分基建項(xiàng)目正常進(jìn)行。

7. 教育支出（類）普通教育（款）學(xué)前教育（項(xiàng)）2023 年預(yù)算數(shù)為0萬元，主要用于保障開江縣公安局交通警察大隊(duì)。

8. . 教育支出（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款） 培訓(xùn)支出（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為0萬元，主要用于開江縣公安局交通警察大隊(duì)支出。

9.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）

行政單位離退休（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為0萬元，主要用于開江縣公安局交通警察大隊(duì)離退休人員經(jīng)費(fèi)支出。

10. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為61.52萬元，主要用于開江縣公安局交通警察大隊(duì)繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

11. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為3.27萬元，主要用于開江縣公安局交通警察大隊(duì)實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

12. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出

（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為0萬元，主要用于開江縣公安局交通警察大隊(duì)對(duì)個(gè)人和家庭的生活補(bǔ)助支出。

13. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為38.45萬元，主要用于開江縣公安局交通警察大隊(duì)按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

14. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為0萬元，主要用于開江縣公安局交通警察大隊(duì)按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

15. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為11.54萬元，主要用于開江縣公安局交通警察大隊(duì)按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)繳納的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。

16 .住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）

2023年預(yù)算數(shù)為46.14萬元，主要用于開江縣公安局交通警察大隊(duì)按照相關(guān)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)繳納的住房公積金支出。

17.住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補(bǔ)貼（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為 萬元，主要用于開江縣公安局交通警察大隊(duì)按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為無房人員發(fā)放的購房補(bǔ)貼支出。

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

開江縣公安局交通警察大隊(duì)2023年一般公共預(yù)算基本支出620.31萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)533.91萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房  公積金、離休費(fèi)等支出。公用經(jīng)費(fèi)86.4萬元，主要包括：辦公費(fèi)、電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等支出。

五、“ 三公“ 經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明

開江縣公安局交通警察大隊(duì) 2023年“三公“ 經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)為17.28萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)0.1萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)17.18萬元。受新冠肺炎疫情影響，2023年省級(jí)年初部門預(yù)算暫不編列因公出國（境）經(jīng)費(fèi)，執(zhí)行中確需安排出國（境）任務(wù)和計(jì)劃的，按照“一事一議”的 方式按程序報(bào)批后安排經(jīng)費(fèi)。

（一）公務(wù)接待費(fèi)與2022年預(yù)算持平。

2023年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于開江縣公安局交通警察大隊(duì)工作開展所必要的公務(wù)接待任務(wù)。

（ 二）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較2022年預(yù)算增長(zhǎng)。主要原因是開江縣公安局交通警察大隊(duì)現(xiàn)有公務(wù)用車30輛，其中：執(zhí)勤執(zhí)法車11輛，普通公務(wù)用車2輛，特種車輛1輛，警用摩托車9輛，警用電動(dòng)摩托車7輛。

2023年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)17.31萬元，用于輛公務(wù)用車燃油、維修、保險(xiǎn)等支出，主要保障開江縣公安局交通警察大隊(duì)日常工作開展。

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

開江縣公安局交通警察大隊(duì)2023年未使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

開江縣公安局交通警察大隊(duì)2023年未使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

八、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2023年，開江縣公安局交通警察大隊(duì)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為86.4萬元，與2021年預(yù)算持平。

（二）政府采購情況

2023年，開江縣公安局交通警察大隊(duì)安排政府采購預(yù)算 0萬元，主要用于采購辦公設(shè)備及公務(wù)用車購置、維修、保險(xiǎn)、加油等服務(wù)。

（ 三） 國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年底，開江縣公安局交通警察大隊(duì)所屬各預(yù)算單位共有車輛30輛，其中：執(zhí)勤執(zhí)法車11輛，普通公務(wù)用車2輛，特種車輛1輛，警用摩托車9輛，警用電動(dòng)摩托車7輛。

（四）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

2023年，開江縣公安局交通警察大隊(duì)開展績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目2個(gè)，涉及預(yù)算620.31萬元。其中：人員類項(xiàng)目1個(gè)，涉及預(yù)算533.91萬元；運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目1個(gè)，涉及預(yù)算69.12萬元；特定目標(biāo)類項(xiàng)目1個(gè)，涉及預(yù)算17.31萬元。

第四部分名詞解釋

1. 財(cái)政撥款收入： 指開江縣財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2. 其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入。主要是銀行存款利息收入等。

3. 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指上個(gè)年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

4. 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)  定繼續(xù)使用的資金。

5. 基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)

而發(fā)生的人員支出和公用支出。

6. 項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

7. “三公“經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境） 費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi) 、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

8. 一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

9. 一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

10. 一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）機(jī)關(guān)服務(wù)（項(xiàng)）：反映為行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）提供后勤服務(wù)的各類后期服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位的支出。

11. 一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（ 室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）專項(xiàng)業(yè)務(wù)（項(xiàng)）：反映黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)開展專項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)所發(fā)生的支出。

12. 一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位的基本支出。

13. 一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)） ：反映其他用于黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出。

14. 教育支出（類）普通教育（款）學(xué)前教育（項(xiàng)）：反映各部門舉辦的學(xué)前教育支出。

15. 教育支出 （類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項(xiàng)）：反映各部門安排的用于培訓(xùn)的支出。

16. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）

行政單位離退休（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

17. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

18. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

19. 衛(wèi)生健康支出（類） 行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

20. 衛(wèi)生健康支出（類） 行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

21. 衛(wèi)生健康支出（類） 行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：反映財(cái)政部安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

22. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)：）反映  行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

23. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補(bǔ)貼（項(xiàng)：）反映按房改政策規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，行政事業(yè)單位向符合條件職工發(fā)放的用于購買住房的補(bǔ)貼。