目錄
第一部分 開(kāi)江縣房地產(chǎn)管理所概況
一、基本職能及主要工作
二、部門(mén)單位構(gòu)成
第二部分 開(kāi)江縣房地產(chǎn)管理所2023年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
第三部分 開(kāi)江縣房地產(chǎn)管理所2023年部門(mén)預(yù)算表
一、部門(mén)收支總表
二、部門(mén)收入總表
三、部門(mén)支出總表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、財(cái)政撥款支出預(yù)算表（部門(mén)經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目）
六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
七、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
八、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表
九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
十、政府性基金預(yù)算支出表
十一、政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
十二、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
十三、部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
十四、部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表
第四部分 名詞解釋
第一部分 開(kāi)江縣房地產(chǎn)管理所概況
一、基本職能及主要工作
（一）開(kāi)江縣房管所職能簡(jiǎn)介。我所是開(kāi)江縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局的下屬單位，單位性質(zhì)是公益一類(lèi)事業(yè)單位，共有在職職工22人，退休職工16人，全部為自收自支，納入縣財(cái)政綜合預(yù)算。主要職責(zé)是負(fù)責(zé)全縣房屋交易管理、商品房預(yù)售資金監(jiān)管、住宅專(zhuān)項(xiàng)維修資金監(jiān)管、保障性住房建設(shè)管理等工作。
（二）部門(mén)單位?構(gòu)成
內(nèi)設(shè)綜合辦公室、檔案資料管理辦公室、房屋安全鑒定辦公室、住房保障管理辦公室、白蟻防治辦公室、房屋交易管理辦公室6個(gè)股室。
第二部分 開(kāi)江縣房地產(chǎn)管理所2023年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、收支預(yù)算情況說(shuō)明
按照綜合預(yù)算的原則，開(kāi)江縣房管所所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、外交支出、教育支出。開(kāi)江縣房管所2023年收支預(yù)算總數(shù)238.66萬(wàn)元,比2022年收支預(yù)算總數(shù)減少6.22萬(wàn)元，主要原因是人員的減少和部分日常項(xiàng)目的減少。
（一）收入預(yù)算情況
開(kāi)江縣房管所2023年收入預(yù)算238.66萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入238.66萬(wàn)元，占100%；無(wú)其他收入。
（二）支出預(yù)算情況
開(kāi)江縣房管所2023年支出預(yù)算238.66萬(wàn)元，其中：基本支出238.66萬(wàn)元，占100%；無(wú)項(xiàng)目支出。
二、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明
開(kāi)江縣房管所2023年財(cái)政撥款收支預(yù)算總數(shù)238.66萬(wàn)元,比2022年財(cái)政撥款收支預(yù)算總數(shù)減少6.22萬(wàn)元，主要原因是人員的減少和部分日常項(xiàng)目的減少。
收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入238.66萬(wàn)元、無(wú)政府性基金預(yù)算撥款收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出238.66萬(wàn)元、無(wú)外交支出、教育支出等。
三、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
開(kāi)江縣房管所2023年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款238.66萬(wàn)元，比2022年預(yù)算數(shù)減少6.22萬(wàn)元，主要原因是人員的減少和部分日常項(xiàng)目的減少。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
一般公共服務(wù)支出238.66萬(wàn)元，占100%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）住宅建設(shè)與房地產(chǎn)市場(chǎng)監(jiān)管（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為168.55萬(wàn)元，主要用于：?jiǎn)挝徽＿\(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)，保障部門(mén)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
2.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為26.49萬(wàn)元，主要用于：實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度后由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
3.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為11.89萬(wàn)元，主要用于：局機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出
4住房保障（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為19.87萬(wàn)元，主要用于：部門(mén)按規(guī)定為職工繳納的住房公積金支出。
5.一般公共服務(wù)（類(lèi)）保障性安居工程支出事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為11.86萬(wàn)元，主要用于：我縣保障性住房日常工作服務(wù).維護(hù)等項(xiàng)目支出。
四、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
開(kāi)江縣房管所2023年一般公共預(yù)算基本支出238.66萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)214.3萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)等。
公用經(jīng)費(fèi)12.5萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、差旅費(fèi)等。
項(xiàng)目支出11.86萬(wàn)元。
五、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明
開(kāi)江縣房管所2023年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù) 1.5萬(wàn)元，其中：公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.5萬(wàn)元。受新冠肺炎疫情影響，2023年市級(jí)年初部門(mén)預(yù)算暫不編列因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)。執(zhí)行中，市級(jí)部門(mén)確需執(zhí)行出國(guó)（境）任務(wù)和計(jì)劃的，按照“一事一議”的方式按程序報(bào)批后安排經(jīng)費(fèi)。
（一）2023年我所未預(yù)算公務(wù)接待費(fèi)。
（二）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較2023年預(yù)算與2022年預(yù)算持平。
單位現(xiàn)有公務(wù)用車(chē)1輛，其中：轎車(chē)1輛。2023年安排公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.5萬(wàn)元，用于1輛公務(wù)用車(chē)主要用于脫貧攻堅(jiān)工作及保障各項(xiàng)工作的開(kāi)展、保障性住房的調(diào)查等工作所需的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)支出。
六、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明
開(kāi)江縣房管所2023年沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
七、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說(shuō)明
開(kāi)江縣房管所2023年沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。
八、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
2023年，開(kāi)江縣房管所為事業(yè)單位，按規(guī)定未使用機(jī)關(guān)運(yùn)行的相關(guān)科目。
（二）政府采購(gòu)情況
開(kāi)江縣房管所2023年無(wú)政府采購(gòu)項(xiàng)目，未安排政府采購(gòu)預(yù)算。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
開(kāi)江縣房管所2023年部門(mén)預(yù)算未安排購(gòu)置車(chē)輛及單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備。
（四）預(yù)算績(jī)效情況
績(jī)效目標(biāo)是預(yù)算編制的前提和基礎(chǔ)，2023年開(kāi)江縣房管所所有項(xiàng)目按要求編制了績(jī)效目標(biāo)，從項(xiàng)目完成、項(xiàng)目效益、滿(mǎn)意度等方面設(shè)置了績(jī)效指標(biāo)，綜合反映項(xiàng)目預(yù)期完成的數(shù)量、成本、時(shí)效、質(zhì)量，預(yù)期達(dá)到的社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響以及服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度等情況。2023年開(kāi)江縣房管所開(kāi)展績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目1個(gè)，涉及預(yù)算11.86萬(wàn)元。
第三部分 開(kāi)江縣房地產(chǎn)管理所2023年部門(mén)預(yù)算表（插入本部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表）
一、部門(mén)收支總表（表1）
二、部門(mén)收入總表（表1-1）
三、部門(mén)支出總表（表1-2）
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表（表2）
五、財(cái)政撥款支出預(yù)算表（部門(mén)經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目）（表2-1）
六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（表3）
七、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表（表3-1）
八、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表（表3-2）
九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表（表3-3）
十、政府性基金預(yù)算支出表（表4）
十一、政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表（表4-1）
十二、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表（表5）
十三、部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（表6）
十四、部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表（表7）
第四部分 名詞解釋
（一）一般公共預(yù)算撥款收入:指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
（三）一般公共服務(wù)(類(lèi))XX事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):指局機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開(kāi)展日常工作的基本支出。
(四)一般公共服務(wù)(類(lèi))XX事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)):指局機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位開(kāi)展XXX的項(xiàng)目支出。
（五）社會(huì)保障和就業(yè)(類(lèi))行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):指部門(mén)實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。
（六）社會(huì)保障和就業(yè)(類(lèi))行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng)):指部門(mén)實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的職業(yè)年金的支出。
（七）社會(huì)保障和就業(yè)(類(lèi))其他社會(huì)保障和就業(yè)(款)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(項(xiàng)):指除上述項(xiàng)目外，其他用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。
（八）衛(wèi)生健康(類(lèi))行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):指局機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位用于單位應(yīng)繳納基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。
（九）衛(wèi)生健康(類(lèi))行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng)):指事業(yè)單位用于單位應(yīng)繳納基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。
（十）衛(wèi)生健康(類(lèi))行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng)):指局機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位用于集中繳納公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。
（十一）住房保障(類(lèi))住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長(zhǎng)期住房?jī)?chǔ)金。
（十二）基本支出:指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（十三）項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十四）“三公”經(jīng)費(fèi):納入 c c （部門(mén)簡(jiǎn)稱(chēng)）預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
（十五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)以及其他費(fèi)用。
（主要對(duì)本部門(mén)2023年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)信息中出現(xiàn)的專(zhuān)業(yè)性較強(qiáng)的名詞等進(jìn)行解釋?zhuān)蓞⒄?023年省級(jí)部門(mén)預(yù)算公開(kāi)信息填寫(xiě)。）
