按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，部門預(yù)算編報(bào)內(nèi)容包括預(yù)算單位的全部收支情況。
一、單位概況
開江縣信訪局是縣級信訪工作專職機(jī)構(gòu)。局行政編制9名，機(jī)關(guān)工勤編制1名，內(nèi)設(shè)辦公室、辦信股、督辦股；下屬事業(yè)單位縣群眾接待中心（內(nèi)設(shè)接訪股、縣長熱線辦、網(wǎng)絡(luò)投訴股）事業(yè)編制11名。局機(jī)關(guān)及下屬單位現(xiàn)有工作人員21人。2022年年末工資在冊人數(shù)為22人。
二、收支預(yù)算總體情況
2023年縣信訪局一般收入預(yù)算總額為292.87萬元。一般收入預(yù)算總額較2022年增加19.94萬元，主要原因是單位職工五險(xiǎn)一金基數(shù)上調(diào)。
2023年縣信訪局支出預(yù)算總額為292.87萬元，其中：工資和福利支出269.55萬元，商品和服務(wù)支出18.62萬元，信訪工作支出4.66萬元，對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出0.04萬元,。
三、財(cái)政撥款支出預(yù)算情況
財(cái)政撥款支出主要用于保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、全縣信訪維穩(wěn)等工作的開展。
基本支出主要用于保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、社會保障繳費(fèi)等人員經(jīng)費(fèi)，以及辦公費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、會議費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
四、日常公用經(jīng)費(fèi)情況
日常公用經(jīng)費(fèi)18.62萬元，主要用于2023年機(jī)關(guān)辦公費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、會議費(fèi)、差旅費(fèi)等經(jīng)費(fèi)。
五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況
（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)
2023年因公出國（境）費(fèi)0萬元。
?。ǘ┕珓?wù)接待費(fèi)
2023年公務(wù)接待費(fèi) 0.5萬元, 比2022年預(yù)算數(shù)減少0.4萬元。嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定及省委省政府十項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，控制公務(wù)接待支出。
?。ㄈ┕珓?wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
2023年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定及省委省政府十項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，控制公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。
六、政府采購安排情況
2023年預(yù)算政府采購共計(jì)0萬元。
七、國有資產(chǎn)占用情況
我單位辦公用房是用的縣法院原辦公樓，總建筑面積共計(jì)662平方米，辦公用房使用面積458.5平方米。資產(chǎn)沒有在我單位核算。車輛共計(jì)0輛，價(jià)值0萬元。
八、績效目標(biāo)情況說明
我單位重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算有4個(gè)項(xiàng)目?？冃繕?biāo)預(yù)算如下：一是切實(shí)提升信訪工作法治化水平；二是全面加快推進(jìn)信訪信息化應(yīng)用；三是切實(shí)提高做好新形勢下群眾和信訪工作的能力水平；四是確保敏感時(shí)期、重大會期無進(jìn)京非訪發(fā)生。
開江縣信訪局
2023年3月7日