?目錄
一、職能簡介 2
第二部分 開江縣文化體育和旅游局2023年單位預(yù)算公開表 6
部門支出總表 9
財政撥款支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)分類科目） 11
一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表 15
政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表 17
國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表 18
第三部分 開江縣文化體育和旅游局2023年單位預(yù)算情況說明 21
五、 “三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明 24
第四部分 名詞解釋 27
第一部分 開江縣文化體育和旅游局概況
一、職能簡介
開江縣文化體育和旅游局是縣政府組成部門，主要職責(zé)是擬訂文化、體育、旅游、廣播電視和文物政策措施，起草文化、體育、旅游、廣播電視和文物規(guī)范性文件，負(fù)責(zé)本部門依法行政工作；組織推動全縣文化事業(yè)、文化產(chǎn)業(yè)、體育事業(yè)和旅游業(yè)發(fā)展，擬訂并組織實施全縣文化、體育、旅游、廣播電視發(fā)展和文物保護(hù)利用規(guī)劃，推進(jìn)所屬行業(yè)的體制機(jī)制改革和行業(yè)融合發(fā)展；負(fù)責(zé)管理全縣性重大文化體育旅游活動，組織全縣文化和旅游整體形象推廣，指導(dǎo)全縣重點文化、體育、旅游、廣播電視設(shè)施建設(shè)，促進(jìn)文化、體育、旅游產(chǎn)業(yè)對外交流合作和國際國內(nèi)市場推廣，加快推進(jìn)全域旅游；指導(dǎo)管理文藝事業(yè)，推動藝術(shù)創(chuàng)作生產(chǎn)，扶持體現(xiàn)社會主義核心價值觀、具有導(dǎo)向性代表性示范性的文藝作品，推動各門類藝術(shù)、各藝術(shù)品種發(fā)展，推動中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化和本土文化傳承發(fā)展；負(fù)責(zé)公共文化事業(yè)發(fā)展，推進(jìn)全縣公共文化服務(wù)體系建設(shè)和旅游公共服務(wù)建設(shè)，深入實施文化惠民工程，統(tǒng)籌推進(jìn)基本公共文化服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化、均等化；完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
二、2023年重點工作
（一）提升公共文化服務(wù)能力。一是加快推進(jìn)“蓮上田城”文化綜合體建設(shè)，推動公共文化服務(wù)多樣化，探索創(chuàng)新政府、市場和社會良性互動、共建共贏的模式，培育和發(fā)展多元化的社會服務(wù)主體，充分發(fā)揮文化非營利組織、文化志愿者等在公共文化服務(wù)中的作用。二是強(qiáng)化人才保障，著力培養(yǎng)一批縣鄉(xiāng)兩級各類文藝骨干，活躍鄉(xiāng)村文化，推動鄉(xiāng)村文化振興。三是堅持正確導(dǎo)向，弘揚主旋律，提倡多樣化，深入挖掘開江特色題材，努力推出具有地域特色的原創(chuàng)文藝精品，積極組織開展各類文化交流活動、文體賽事，不斷豐富人民群眾精神文化生活。
（二）優(yōu)化文旅精品項目打造。一是啟動開江大閘蟹、小龍蝦、橄欖酒等產(chǎn)品爭創(chuàng)“天府旅游名品”，飛云溫泉爭創(chuàng)“省級旅游示范區(qū)”，清河坊、開街爭創(chuàng)“文化旅游特色街區(qū)”。二是進(jìn)一步整合現(xiàn)有優(yōu)質(zhì)旅游資源，集中打造以“百里稻香”“百里水香”“百里果香”為主題的“三香”旅游環(huán)線，釋放開江旅游發(fā)展優(yōu)勢；三是加快推進(jìn)項目建設(shè)，推動蓮上田城 f 市民中心、陌上春風(fēng)、田米水鄉(xiāng)、體育館4個重點項目2023年一季度開工，加快三個百里、大梁山、飛云溫泉、萬達(dá)開全民健身中心4個項目前期建設(shè)工作，共同推進(jìn)創(chuàng)建巴蜀文化旅游走廊。
（三）擦亮特色文化旅游品牌。一是積極籌辦“中國田城 f 四川開江”2023年第五屆鄉(xiāng)村網(wǎng)絡(luò)春節(jié)、“成渝遠(yuǎn)方 f 田城開江”2023年中國農(nóng)民豐收節(jié)系列慶?；顒?、四川省第三屆鄉(xiāng)村文化振興魅力競演大賽（開江賽區(qū)）活動、四川開江第二屆田城文化藝術(shù)節(jié)、中國開江第九屆甘棠“?；瘕垺泵袼孜幕糜喂?jié)活動等。二是堅持文物保護(hù)利用與旅游發(fā)展深度融合，大力實施民俗文化振興計劃，依托民俗文化活動，不斷塑造甘棠?；瘕?、開江拗棒、普安水族鬧春、長嶺盤歌等“開江民俗文化”品牌。三是爭取在開召開2023年四川省鄉(xiāng)村文化旅游節(jié)、2023年四川省文旅發(fā)展大會、萬達(dá)開“大三峽 f 大巴山”國際文化旅游節(jié)、達(dá)州市文創(chuàng)設(shè)計大賽、2023年青少年足球聯(lián)賽。四是大力開展群眾性體育賽事活動，傾力打造“十五分鐘健身圈”，啟動達(dá)州市第五次運動會籌備工作。
（四）實施文化旅游提升工程。一是提升打造文旅庭院，補(bǔ)足我縣民宿服務(wù)短板，優(yōu)化游玩線路休憩點，提升游客食宿體驗；二是強(qiáng)化精準(zhǔn)投入，優(yōu)化資源配置，創(chuàng)新運行機(jī)制，大力實施“三館”提升行動，完善文化館、圖書館、博物館功能體系；三是加強(qiáng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合文化站效能建設(shè)和村（社區(qū)）綜合文化服務(wù)中心規(guī)范管理；四是進(jìn)一步鞏固農(nóng)村廣播電視建設(shè)成果，完善農(nóng)村廣播電視基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，扎實推進(jìn)“高清開江 f 智慧廣電”建設(shè)，大力提高農(nóng)村廣播電視服務(wù)水平；五是堅持“保護(hù)為主、搶救第一、合理利用、加強(qiáng)管理”的文物工作方針，建設(shè)一批文物保護(hù)展示利用示范項目，促進(jìn)文物得到有效保護(hù)和合理利用。
（五）打造文化旅游精品線路。一是以蓮花世界景區(qū)為龍頭，輔以龍形山生態(tài)農(nóng)業(yè)觀光區(qū)、中華橄欖園以及“果林 ”農(nóng)業(yè)主題公園、紅花山生態(tài)園等景點，構(gòu)成一條集觀光、山地運動、研學(xué)、休閑、游樂和體驗為一體的鄉(xiāng)村之旅精品旅游線路；二是以豐富的自然人文資源為主體，立足“成渝遠(yuǎn)方 f 田城開江”文旅品牌，結(jié)合康養(yǎng)文化、民俗文化、佛教文化、田園文化，串聯(lián)紅花山生態(tài)園、金山寺、飛云溫泉、開江牌坊、田米水鄉(xiāng)、福龜茶文化博覽園、大梁山生態(tài)康養(yǎng)度假旅游等景點，形成體驗旅游線路；三是依托我縣紅色文化優(yōu)勢，把紅色人文景觀和綠色自然景觀結(jié)合起來，把革命傳統(tǒng)教育與促進(jìn)旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展結(jié)合起來，打造紅色旅游和研學(xué)精品線路。
（六）強(qiáng)化文旅區(qū)域交流合作。一是加強(qiáng)區(qū)域文化旅游交流合作，建立萬達(dá)開川渝統(tǒng)籌發(fā)展文化旅游示范區(qū)、明月山綠色示范帶發(fā)展聯(lián)動機(jī)制。與萬州、梁平、開州等建立合作聯(lián)席會議制度，設(shè)立區(qū)域文旅合作基金，簽訂區(qū)域合作協(xié)議，促進(jìn)區(qū)域資源共享、市場共建、產(chǎn)業(yè)共興、合作共贏，構(gòu)建互動、互補(bǔ)、互利、互惠的發(fā)展格局；二是加強(qiáng)宣傳營銷，擴(kuò)大區(qū)域文旅品牌影響力。加強(qiáng)區(qū)域文旅產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展，共同舉辦非遺節(jié)、文化旅游節(jié)等重大文旅節(jié)會活動，互邀參加重大文體旅活動，共同推出“萬達(dá)開”自駕之旅、鄉(xiāng)村之旅、體驗之旅、康養(yǎng)之旅、紅色之旅等精品旅游線路；三是加強(qiáng)文化交流，促進(jìn)區(qū)域文化共同繁榮。加強(qiáng)文化交流，增進(jìn)友情，共謀發(fā)展，共同搭建起更好的文化交流學(xué)習(xí)平臺，實現(xiàn)資源共享，從而促進(jìn)萬達(dá)開區(qū)域群眾文化的共同繁榮。
第二部分開江縣文化體育和旅游局2023年
單位預(yù)算公開表
表1
部門收支總表
表1-1
部門收入總表
表1-2
部門支出總表
表2
財政撥款收支預(yù)算總表
表2-1
財政撥款支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)分類科目）
表3
一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
表3-1
一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
表3-2
一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表
表3-3
一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
表4
政府性基金支出預(yù)算表
表4-1
政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
表5
國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表
表6
部門預(yù)算項目支出績效目標(biāo)表
表7
部門（單位）整體支出績效目標(biāo)申報表
第三部分 開江縣文化體育和旅游局2023年
單位預(yù)算情況說明
一、收支預(yù)算情況說明
按照綜合預(yù)算的原則，開江縣文化體育和旅游局所有收入和支出均納入單位預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入515.48萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)953.9萬元；支出包括：文化旅游體育與傳媒支出1149.99萬元、社會保障和就業(yè)支出61.84萬元、衛(wèi)生健康支出15.74萬元、住房保障支出41.79萬元、其他支出200萬元。我單位2023年收支預(yù)算總數(shù)1469.37萬元，比2022年增加832.91萬元，主要原因是一般公共預(yù)算撥款項目支出增加。
（一）收入預(yù)算情況
我單位2023年收入預(yù)算1469.37萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入515.48萬元，占35.08%；上年結(jié)轉(zhuǎn)953.9萬元，占64.92%。
（二）支出預(yù)算情況
我單位2023年支出預(yù)算1469.37萬元，其中：基本支出508.7萬元，占34.62%。項目支出960.67萬元，占65.38%。
二、財政撥款收支預(yù)算情況說明
我單位2023年財政撥款收支預(yù)算總數(shù)1469.37萬元，比2022年增加832.91元，主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算撥款項目支出增加。
收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入515.48萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)953.9萬元；支出包括：文化旅游體育與傳媒支出1149.99萬元、社會保障和就業(yè)支出61.84萬元、衛(wèi)生健康支出15.74萬元、住房保障支出41.79萬元、其他支出200萬元。
三、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
我單位2023年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款515.48萬元，比2022年減少120.98萬元，主要原因是人員減少。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
文化旅游體育與傳媒支出396.11萬元，占76.84%；社會保障和就業(yè)支出61.84萬元，占12%；衛(wèi)生健康支出15.74萬元，占3.05%；住房保障支出41.79萬元，占8.11%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
1.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）行政運行（項）2023年預(yù)算數(shù)為173.46萬元，主要用于：我單位機(jī)關(guān)公務(wù)員（參公）人員正常運轉(zhuǎn)的基本支出。包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費，保障單位正常運轉(zhuǎn)。
2.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項）2023年預(yù)算數(shù)為108.82萬元，主要用于：我單位事業(yè)人員正常運轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費，保障單位正常運轉(zhuǎn)。
3.文化旅游體育與傳媒支出（類）廣播電視（款）其他廣播電視支出（項）2023年預(yù)算數(shù)為113.81萬元，主要用于：我單位自收自支人員正常運轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費，保障單位正常運轉(zhuǎn)。
4.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2023年預(yù)算數(shù)為55.73萬元，主要用于：實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出。
5.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）2023年預(yù)算數(shù)為15.38萬元，主要用于：按規(guī)定由單位繳納的機(jī)關(guān)公務(wù)員（參公）人員的基本醫(yī)療保險支出。
6.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）2023年預(yù)算數(shù)為7.81萬元，主要用于：按規(guī)定由單位繳納的事業(yè)人員的基本醫(yī)療保險支出。
7.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項）2023年預(yù)算數(shù)為7.94萬元，主要用于：按規(guī)定由單位集中繳納的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。
8.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2023年預(yù)算數(shù)為41.79萬元，主要用于：單位按規(guī)定為職工繳納的住房公積金支出。
四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
我單位2023年一般公共預(yù)算基本支出508.7元，其中：
人員經(jīng)費477.39萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費、住房公積金、其他工資福利支出、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費用等支出。公用經(jīng)費31.31萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費支出等。
五、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明
我單位2023年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)0.3萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費0萬元，公務(wù)接待費0.3萬元，公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費0萬元，其中公務(wù)用車購置0萬元、公務(wù)用車運行維護(hù)費0萬元。
（一）公務(wù)接待費編制說明
公務(wù)接待費主要用于市級部門到我縣開展相關(guān)工作接待費。
（二）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費編制說明
1.公務(wù)用車基本情況
單位現(xiàn)有公務(wù)車輛（含執(zhí)法特種車輛）0輛，計劃購置車輛數(shù)0輛。
2.公務(wù)用車運行維護(hù)費安排情況
無
六、政府性基金預(yù)算支出情況說明
我單位2023年政府性基金預(yù)算200萬元，用于體育事業(yè)的彩票公益金支出其中：觀音寨步道建設(shè)項目100萬元，廣福和長嶺全民健身中心建設(shè)項目各50萬元。
七、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明
我單位2023年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
八、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況
2023年，我單位的機(jī)關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算為31.31萬元，與2022年預(yù)算減少7.15萬元。原因是列入預(yù)算人員減少。
（二）政府采購情況
我單位2023年未安排政府采購預(yù)算。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年底，我單位所共有車輛0輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。
2023年我單位未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備。
（四）預(yù)算績效情況
2023年我單位開展績效目標(biāo)管理的項目2個，涉及預(yù)算6.77萬元。其中：人員類項目0個，涉及預(yù)算0萬元，運轉(zhuǎn)類項目1個，涉及預(yù)算5.95萬元；特定目標(biāo)類項目1個，涉及預(yù)算0.82萬元。
第四部分 名詞解釋
（一）一般公共預(yù)算撥款收入：指省級財政當(dāng)年撥付的資金。
（二）一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）行政運行（項）：用于保障機(jī)構(gòu)正常運行、開展日常工作的基本支出。
（三）一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）其他財政事務(wù)支出（項）：指除上述項目外，開展其他財政事務(wù)方面專門性工作任務(wù)的項目支出。
（四）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：用于單位繳納的養(yǎng)老保險的支出。
（五）衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：用于單位繳納的基本醫(yī)療保險支出。
（六）衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項）：用于集中繳納公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。
（七）住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。
（八）住房保障（類）住房改革支出（款）購房補(bǔ)貼（項）：指按房改政策規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，向符合條件職工發(fā)放的用于購買住房的補(bǔ)貼。
（九）基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十一）“三公”經(jīng)費：納入單位預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。