按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，部門預(yù)算編報(bào)內(nèi)容包括預(yù)算單位的全部收支情況。
一、單位概況
開江縣水務(wù)局是政府組成部門，貫徹執(zhí)行國家有關(guān)水行政管理工作的方針、政策和法律、法規(guī)，起草有關(guān)地方性法規(guī)和規(guī)章。負(fù)責(zé)保障水資源的合理開發(fā)利用，擬訂水利戰(zhàn)略規(guī)劃和政策，組織編制全縣重要江河湖泊的流域綜合規(guī)劃、防洪規(guī)劃等重大水利規(guī)劃，按規(guī)定制定水利工程建設(shè)有關(guān)制度并組織實(shí)施，負(fù)責(zé)提出水利固定資產(chǎn)投資建議，按照規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)相關(guān)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目，提出縣級(jí)水利建設(shè)投資安排建議并組織實(shí)施等方面的工作?？h水務(wù)局內(nèi)設(shè)辦公室、建管股(河湖管理股)、水資源管理股、規(guī)劃計(jì)劃股、財(cái)務(wù)股5個(gè)股室，下設(shè)縣人民政府防汛抗旱指揮部辦公室、縣水政監(jiān)察大隊(duì)2個(gè)參公單位及縣水土保持局。全局現(xiàn)有人數(shù)43人，其中：行政人員23人，事業(yè)人員18人，自收自支2人?，F(xiàn)有領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)5人，其中黨組書記、局長1人，黨組成員、副局長2人，黨組成員、機(jī)關(guān)書記1人，總工程師1人。
二、收支預(yù)算總體情況
2022年財(cái)政一般收入預(yù)算總額為10890.7603萬元;其中:（基本支出預(yù)算撥款收入536.8803萬元；公用支出預(yù)算撥款收入36.9040萬元;項(xiàng)目支出預(yù)算撥款收入11478 .3020萬元）。上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1161.3260萬元。一般收入預(yù)算總額較2021年增加6983.5403萬元，主要原因是工程項(xiàng)目預(yù)算增加。
三、財(cái)政撥款支出預(yù)算情況
財(cái)政撥款支出主要用于保障部機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、全縣有關(guān)水行政管理工作、保障水資源、組織編制全縣重要江河湖泊的流域綜合規(guī)劃、防洪規(guī)劃等重大水利規(guī)劃，按規(guī)定制定水利工程建設(shè)有關(guān)制度并組織實(shí)施等工作的開展。
基本支出，是用于保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
項(xiàng)目支出，是用于水利工程基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。
按支出功能分類主要用于以下方面:
一般公共服務(wù)支出536.8803萬元萬元，主要用于部機(jī)關(guān)及事業(yè)單位等工資福利支出（含基本工資、績效津補(bǔ)貼、社會(huì)保障費(fèi)等）、商品和服務(wù)支出（含辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待等）。
四、運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
運(yùn)行經(jīng)費(fèi)36.9040萬元，主要用于用于2023年機(jī)關(guān)辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)等經(jīng)費(fèi)。
五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況
（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)
2023年因公出國（境）費(fèi)0萬元。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
2023公務(wù)接待費(fèi)1.3萬元,較2022年預(yù)算數(shù)減少0.2萬元，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定及省委省政府十項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，控制公務(wù)接待支出。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
2023年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，其中：無公務(wù)用車購置萬元、運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)萬元, 主要原因是公車改革嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定及省委省政府十項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，控制公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。
六、政府采購安排情況
年初預(yù)算未安排政府采購。
七、國有資產(chǎn)占用情況
我單位房屋類資產(chǎn)共計(jì)2483.20平方米，價(jià)值187.3811萬元，0車輛共計(jì)0輛，價(jià)值0萬元。
八、績效目標(biāo)情況說明
2023年，我局將深入貫徹黨的二十大精神和省第十二次、市第五次黨代會(huì)精神，嚴(yán)格落實(shí)縣第十四次黨代會(huì)既定部署，致力于民生水利建設(shè)和鄉(xiāng)村振興，強(qiáng)力推進(jìn)治水、興水、凈水、供水、節(jié)水“五水”建設(shè)，為建設(shè)萬達(dá)開統(tǒng)籌先行示范區(qū)提供強(qiáng)有力的水利支撐。
（一）再接再厲全力推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)。一是深入推進(jìn)大雄水庫工程項(xiàng)目。全面推進(jìn)各項(xiàng)前期工作，積極向水利部規(guī)計(jì)司、國家發(fā)改委農(nóng)經(jīng)司進(jìn)行專題匯報(bào)，爭取將大雄水庫納入全國十四五中型水庫建設(shè)名錄。二是加快推進(jìn)中小河流治理工程。全面完成新盛河三清廟段防洪治理工程，綜合治理河道5.1公里；啟動(dòng)實(shí)施新盛河南京橋段、黃泥磅段、南河流域防洪治理工程，綜合治理河長20.54公里。做好2024-2025年中小河流治理項(xiàng)目儲(chǔ)備工作，爭取2024-2025年我縣更多的中小河流治理項(xiàng)目納入項(xiàng)目庫。三是鄉(xiāng)村水務(wù)試點(diǎn)縣建設(shè)。該項(xiàng)目已上報(bào)省水利廳評審，我們將把握好全市排名第一位的有利因素，持續(xù)加大向省水利廳和市水務(wù)局的匯報(bào)力度，全面做好項(xiàng)目前期工作和項(xiàng)目區(qū)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)等工作，爭取在省水利廳下達(dá)項(xiàng)目資金后第一時(shí)間開工建設(shè)。四是謀劃2023年水利發(fā)展資金水土保持工程和群英河山洪溝治理項(xiàng)目，推進(jìn)新街河小流域水土保持綜合治理，綜合治理水土流失面積24平方公里。五是加快實(shí)施明橋、老河堰等6座小型病險(xiǎn)水庫除險(xiǎn)加固工程建設(shè)，確保水庫運(yùn)行安全。六是分批次推進(jìn)大中型水庫移民后期扶持資金項(xiàng)目建設(shè)，加強(qiáng)對項(xiàng)目鄉(xiāng)鎮(zhèn)的督查和指導(dǎo)。七是加快推進(jìn)安全飲水提升工程，全面完成五大片區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)供水建設(shè)項(xiàng)目，啟動(dòng)城鄉(xiāng)供水一體化項(xiàng)目，切實(shí)保障城鄉(xiāng)居民飲水安全。八是加快推進(jìn)小型水庫續(xù)擴(kuò)建工程，通過地方專項(xiàng)債等方式多渠道爭取項(xiàng)目資金，盡早開工建設(shè)徐家堡水庫擴(kuò)建工程。。
（二）防治并舉狠抓水旱災(zāi)害防御。一是思想作風(fēng)再嚴(yán)實(shí)，堅(jiān)決做細(xì)防范措施。清醒認(rèn)識(shí)近年來極端天氣頻發(fā)的防汛抗旱嚴(yán)峻形勢，進(jìn)一步強(qiáng)化“四預(yù)”措施和縣鄉(xiāng)村組點(diǎn)五級(jí)群測群防，提升調(diào)度應(yīng)急能力。統(tǒng)籌做好雨情、水情、險(xiǎn)情、災(zāi)情“四情”防御工作，完善水旱災(zāi)害防御應(yīng)急響應(yīng)機(jī)制，推動(dòng)“三個(gè)責(zé)任人”從“有名有責(zé)”到“有能有效”。二是隱患排查再落實(shí)，堅(jiān)決筑牢首道防線。緊盯水庫塘堰、“三低”區(qū)域、山洪災(zāi)害危險(xiǎn)區(qū)、河堤河段等重點(diǎn)區(qū)域，常態(tài)開展安全隱患排查，動(dòng)態(tài)整改問題。加快推進(jìn)病險(xiǎn)水庫除險(xiǎn)加固、河段防洪治理、應(yīng)急維修整治等在建工程建設(shè)，確保水利工程來年安全度汛。三是春旱防范再充實(shí)，堅(jiān)決做好旱情應(yīng)對措施。加強(qiáng)旱情預(yù)測，修訂完善《抗旱應(yīng)急預(yù)案》，建立建強(qiáng)抗旱隊(duì)伍，充分儲(chǔ)備抗旱物資，全力做好蓄水保水和抗旱工程維護(hù)，強(qiáng)化部門配合聯(lián)動(dòng)，做好氣象預(yù)測、提水工程檢查維護(hù)，及時(shí)掌握工程蓄水及作物生長情況，形成部門聯(lián)動(dòng)、共同防抗春旱的格局。
（三）履職盡責(zé)加強(qiáng)行業(yè)監(jiān)督管理。一是進(jìn)一步加強(qiáng)水資源管理和保護(hù)。堅(jiān)決落實(shí)最嚴(yán)格的水資源管理制度，科學(xué)配置調(diào)度，提升水資源管理水平，進(jìn)一步完善全縣用水規(guī)劃，提高水資源利用率，廣泛開展節(jié)水宣傳活動(dòng)，增強(qiáng)節(jié)水意識(shí)。二是進(jìn)一步加強(qiáng)水利工程質(zhì)量監(jiān)管。全面實(shí)行質(zhì)量安全體系、質(zhì)量安全行為、工程實(shí)體質(zhì)量“三位一體”的監(jiān)管模式，及時(shí)發(fā)現(xiàn)、分析、整改檢查中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量和安全問題，推動(dòng)全縣水利工程質(zhì)量穩(wěn)步提升，確保在建水利工程質(zhì)量安全。三是進(jìn)一步加強(qiáng)行政執(zhí)法監(jiān)督。持續(xù)保持“四風(fēng)”問題高壓嚴(yán)打態(tài)勢，鞏固專項(xiàng)整治成效，推進(jìn)“清四亂”常態(tài)化規(guī)范化。強(qiáng)化流域聯(lián)合執(zhí)法，加強(qiáng)溝通聯(lián)系，共同做好邊界河道管理、執(zhí)法、水事糾紛預(yù)防處理等工作，促進(jìn)流域與區(qū)域管理相結(jié)合的聯(lián)動(dòng)體制。進(jìn)一步加強(qiáng)河湖管理保護(hù)。
（四）堅(jiān)定不移推進(jìn)黨建工作走深走實(shí)。一是始終堅(jiān)持把政治建設(shè)放在首位。堅(jiān)持和加強(qiáng)黨的全面領(lǐng)導(dǎo)，把學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想和黨的二十大精神作為首要政治任務(wù)。二是落實(shí)意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任制。堅(jiān)持黨管意識(shí)形態(tài)原則，定期開展意識(shí)形態(tài)領(lǐng)域研判和風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查，加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)安全監(jiān)管，積極穩(wěn)妥做好重大突發(fā)事件和熱點(diǎn)敏感問題的輿論引導(dǎo)。三是深化黨風(fēng)廉政建設(shè)。嚴(yán)格落實(shí)全面從嚴(yán)治黨要求，落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，轉(zhuǎn)變干部作風(fēng)，始終做到廉潔自律。四是強(qiáng)化黨建引領(lǐng)。始終堅(jiān)持以黨建工作為統(tǒng)攬，貫徹落實(shí)“節(jié)水優(yōu)先、空間均衡、系統(tǒng)治理、兩手發(fā)力”治水思路，搶抓國家、省、市的重大政策機(jī)遇，進(jìn)一步補(bǔ)強(qiáng)水利短板，推進(jìn)開江水利現(xiàn)代化建設(shè)，為開江經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展提供水利支撐。
