目錄

概況

一、基本職能及主要工作

二、部門預算單位構成

第二部分2023年部門預算表

一、部門收支總表（公開表1)

二、部門收入總表（公開表 1- 1)

三、部門支出總表（公開表 1- 2)

四、財政撥款收支預算總表（公開表 2 )

五、財政撥款支出預算表（部門經(jīng)濟分類科目） （公開

表 2- 1)

六、一般公共預算支出預算表（公開表 3)

七、一般公共預算基本支出預算表（公開表 3-  1)

八、一般公共預算項目支出預算表（公開表 3- 2)

九、一般公共預算“三公“ 經(jīng)費支出預算表（公開表 3- 3)

十、政府性基金預算支出表（公開表4 )

十一、政府性基金預算“三公“ 經(jīng)費支出預算表（公開

表 4- 1)

十二、固有資本經(jīng)營預算支出表（公開表 5)

十三、部門預算項目支出績效目標表（公開表6 )

十四、部門整體支出績效目標表（公開表 7)

第三部分2023年部門預算情況說明第四部分名詞解釋

第一部分概況

一、基本職能及主要工作

（一）職能簡介

宣傳和貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和國家的法律、法規(guī)，認真執(zhí)行上級黨組織和政府的決議、決定、命令，并檢查督促落實。
根據(jù)縣委、縣政府授權，依法履行轄區(qū)內黨的建設、公共服務、城市管理、社會治理、安全穩(wěn)定等綜合管理職能，統(tǒng)籌協(xié)調轄區(qū)地區(qū)性、社會性、群眾性工作。
      抓好基層黨組織建設各項工作，做好基層黨建工作，加強基層宣傳思想文化工作。做好紀檢監(jiān)察、組織、宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)、政法工作和群團工作。加強干部管理。協(xié)助管理縣級部門派駐淙城街道的干部。
       研究提出促進區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展的有關措施，制定經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃，為企業(yè)和個體私營經(jīng)濟提供服務，組織管理轄區(qū)第二三產(chǎn)業(yè)和公共資產(chǎn)管理等工作，因地制宜發(fā)展特色經(jīng)濟，營造良好發(fā)展環(huán)境。
      開展社區(qū)服務、擁軍優(yōu)屬工作。負責社區(qū)優(yōu)撫、社會救濟、社會福利工作，興辦社會福利及殘疾人福利事業(yè)。負責社區(qū)文化、科普、衛(wèi)生健康、教育體育等工作。維護老年人、婦女、未成年人和殘疾人等合法權益。
      配合有關部門做好城市規(guī)劃、市容環(huán)境衛(wèi)生、道路日常養(yǎng)護、園林綠化、環(huán)境保護等城市建設和管理工作。
發(fā)揮屬地管理優(yōu)勢，統(tǒng)一指揮和統(tǒng)籌協(xié)調轄區(qū)范圍內執(zhí)法力量，依法開展綜合執(zhí)法、協(xié)調聯(lián)合執(zhí)法。
     負責轄區(qū)內的社會治安綜合治理、平安建設、人民調解、法律服務等工作，依照有關規(guī)定管理外來流動人員。
     負責街道財務管理和基層組織建設、管理服務工作。指導村(居)委會建設，組織開展社區(qū)服務，培育、發(fā)展社區(qū)社會組織。推動居民自治，及時處理并向縣政府反映居民的意見和要求，辦理人民群眾的來信來訪等事項。組織轄區(qū)單位、居民和志愿者隊伍為社區(qū)發(fā)展服務。
     完成縣委、縣政府交辦的其他工作。

部門預算單位構成

淙城街道于2019年12月31日掛牌成立，轄區(qū)面積30.15平方公里，轄13個社區(qū)3個村，戶籍人口約8.16萬人，常住人口約10.64萬人，建檔立卡貧困戶298戶932人。街道辦事處共有9個內設機構，4個下屬事業(yè)單位。

第二部分 開江縣淙城街道辦事處

2023年部門預算表

公開表6

公開表7

部門整體支出績效目標表

（2023年度）

第三部分開江縣淙城街道辦事處

2023 年部門預算情況說明

一、收支預算情況說明

按照綜合預算的原則，開江縣淙城街道辦事處所有收入和支出  均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入、其他收入和上年結轉；支出包括：一般公共服務支出、教育支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出和住房保障支出。

開江縣淙城街道辦事處2023年收支預算總數(shù)為3989.94萬元 ，比2022年收支預算總數(shù)增加441.28萬元，主要原因是人員經(jīng)費及項目有所增加。

（一）收入預算情況

開江縣淙城街道辦事處2023年收入預算為1994.97萬元，其中：一般公共預算撥款收入1994.97萬元，占100%；

（二 ） 支出預算情況

開江縣淙城街道辦事處2023年支出預算為1994.97萬元，其中：基本支出1322.6萬元，占總支出預算66%，項目支出672.37萬元，占34%。

二、財政撥款收支預算情況說明

開江縣淙城街道辦事處2023年財政撥款收支總預算為3989.94萬元 ，比2022年財政撥款收支總預算增加441.28元，人員經(jīng)費及項目有所增加。

收入包括：本年一般公共預算撥款收入1994.97萬元、政府性基金預算撥款收入0萬元； 支出包括：一般公共服務支出876.75萬元、社會保障和就業(yè)支出157.95萬元、衛(wèi)生健康支出48.82萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元、農(nóng)林水支出845萬元、住房保障支出66.45萬元。

三、一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模 變化情況

開江縣淙城街道辦事處2023年一般公共預算當年撥款1994.97萬元，比2022年一般公共預算當年撥款數(shù)增加237.35萬元，主要原因是人員經(jīng)費支出政策有所調整。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況

     一般公共服務支出876.75萬元，占44%；社會保障和就業(yè)支出157.95萬元，占7.92%；衛(wèi)生健康支出48.82萬元，占2.4%；農(nóng)林水支出845萬元，占42.35%；住房保障支出66.45萬元，占3.33%。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

一般公共服務支出（類）人大事務（款）一般行政管理事務（項）2023年預算數(shù)為8萬元，主要用于保障人大事務日常工作順利開展。

一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）2023年預算數(shù)為327.08萬元，主要用于保障推進開江縣淙城街道辦事處各項重點工作任務完成。

一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）2023年預算數(shù)241.91萬元，主要用于保障開江縣淙城街道辦日常工作正常開展。

一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）事業(yè)運行（項）2023年預算數(shù)為299.77萬元，主要用于淙城街道辦事處事業(yè)編人員基本保障。

社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2023年預算數(shù)為88.6萬元，主要用于機關職工養(yǎng)老保險費支出。

社會保障和就業(yè)支出（類）就業(yè)補助（款）社會保險補貼（項）2023年預算數(shù)為21.17萬元，主要用于保障公益性崗位及涉軍人員全年社保支出。

社會保障和就業(yè)支出（類）就業(yè)補助（款）公益性崗位補貼（項）2023年預算數(shù)為39.96萬元，主要用于公益性崗位、涉軍人員工資待遇等保障性支出。

9.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）

其他社會保障和就業(yè)支出（項）2023 年預算數(shù)為8.21萬元，主要用

于按照規(guī)定的職工失業(yè)工傷等社保費用的支出。

衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）2023年預算數(shù)為39.28萬元，主要用于按照規(guī)定標準繳納的基本醫(yī)療保險支出。

衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療

補助（項）2023 年預算數(shù)為9.54萬元，主要用于按照規(guī)定標準繳納的公務員醫(yī)療補助支出。

農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）病蟲害控制（項）2023 年預算數(shù)為1.54萬元，主要用于防疫員全年工資支出。

農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）2023年預算數(shù)為842.26萬元，主要用于轄區(qū)村（社區(qū)）基層組織公共服務運行及工資的支出。

住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2023 年預算數(shù)為66.45萬元，主要用于按照規(guī)定標準繳納的住房公積金支出。

其他鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興支出2023年預算數(shù)為1.20萬元，主要用于鄉(xiāng)村振興支出。

四、一般公共預算基本支出情況說明

開江縣淙城街道辦事處2023年一般公共預算基本支出1322.6萬元，其中：

人員經(jīng)費1264.81萬元，主要包括：基本工資256.77萬元、津貼補貼92.23萬元、獎金115.75萬元、績效工資88.93萬元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費88.6萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費39.28萬元、公務員醫(yī)療補助繳費9.54萬元、其他社會保障繳費8.21萬元、住房公積金66.45萬元、生活補助499.01萬元、獎勵金0.04萬元。

公用經(jīng)費57.79萬元，主要包括：辦公費13萬元、印刷費9萬元、水費1萬元、電費5萬元、郵電費0.23萬元、差旅費10.61萬元、維護費1.5萬元、培訓費1萬元、勞務費1萬元、工會經(jīng)費1萬元、福利費1萬元、其他商品和服務支出12.95萬元、資本性支出0.5萬元。

五、“ 三公”經(jīng)費財政撥款預算安排情況說明

開江縣淙城街道辦事處2023年“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)為0萬元，其中：公務接待費0萬元，公務用車運行維護費0萬元。受新冠肺炎疫情影響，2023年省級年初部門預算暫不編列因公出國（境）經(jīng)費，執(zhí)行中確需安排出國（境）任務和計劃的，按照“一事一議”的方式按程序報批后安排經(jīng)費。

（一）公務接待費與2022 年預算持平。

2023年未計劃公務接待費。

（二）公務用車運行維護費

單位現(xiàn)有公務用車0輛，其中： 轎車0輛，越野車0輛，商務車0輛，中大型客車0輛，廂式貨車0輛。

2023 年安排公務用車購置費0萬元，擬購置一般公務用車

0輛。

2023 年安排公務用車運行維護費0萬元。

六、政府性基金預算支出情況說明

開江縣淙城街道辦事處2023 年使用政府性基金預算撥款安排支出0萬元。

七、國有資本經(jīng)營預算支出情況說明

開江縣淙城街道辦事處2023 年未使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。

八、其他重要事項的情況說明

（一） 機關運行經(jīng)費

2023年，開江縣淙城街道辦事處運行經(jīng)費財政撥款預算為57.79萬元，比2022年預算減少14.93萬元，用于辦公費，水電費、勞務費、差旅費、郵電費等。主要原因是2023年在編人員有減少。

（二）政府采購情況

2023年，開江縣淙城街道辦事處安排政府采購預算0萬元。

（三） 國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年底，開江縣淙城街道辦事處所屬各預算單位共有

車輛輛，其中：轎車0輛，越野車0輛，商務車0輛，中大型客車0輛，廂式貨車0輛。

2023年部門預算安排一般公務用車購置經(jīng)費0萬元。其中，

財政撥款預算安排0萬元。

（四）績效目標設置情況

2023年，開江縣淙城街道辦事處開展績效目標管理的項目3個，涉及預算334.59萬元。其中：人員類項目1個，涉及預算17.14萬元； 運轉類項目1個，涉及預算14.45萬元；特定目標類項目1個，涉及預算303萬元。

第四部分名詞解釋

財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。

其他收入：指 除上述“財政撥款收入“、 “事業(yè)收入“ 等以外的收入。主要是銀行存款利息收入等。

年初結轉和結余：指上個年度尚未完成、結轉到本年度

按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

基本支 出： 指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務

而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出： 指 在基本支出之外為完成特 定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

“三公“經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境） 費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境） 費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出。

一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管

理的事業(yè)單位）的基本支出。

一般公共服務支出（類）黨委辦公廳 （室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）機關服務（項）：反映為行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）提供后勤服務的各類后期服務中心、醫(yī)務室等 附屬事業(yè)單位的支出。

一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（ 室）及相關機構事務（款）專項業(yè)務（項）：反映黨委辦公廳（室）及相關機構開展專項業(yè)務活動所發(fā)生的支出。

一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）事業(yè)運行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出。

一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他黨委辦公廳（室）及相關機構事務支出（項）： 反映其他用于黨委辦公廳（室）及相關機構事務支出。

教育支出（類）普通教育（款）學前教育（項）：反映各部門舉辦的學前教育支出。

教育支出（類）進修及培訓（款）培訓支出（項）：反映各部門安排的用于培訓的支出。

社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）

-18 -

行政單位離退休（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。

社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施 養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

衛(wèi)生健康支出（類） 行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。

衛(wèi)生健康支出（類） 行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。

衛(wèi)生健康支出（類） 行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）：反映財政部安排的公務員醫(yī)療補助經(jīng)費。

住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項：）反映  行政事業(yè)單位按人力資源和社會保 障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項：） 反映按房改政策規(guī)定的標準，行政事業(yè)單位向符合條件職工發(fā)放 的用于購買住房的補貼。