?一、部門(mén)（單位）概況

（一）機(jī)構(gòu)組成

開(kāi)江縣文化體育和旅游局，是財(cái)政一級(jí)預(yù)算單位。內(nèi)設(shè)辦公室、文化股、旅游股、體育股、廣播電視股、市場(chǎng)監(jiān)管股、市場(chǎng)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)。局屬事業(yè)單位8家，即開(kāi)江縣文化館、開(kāi)江縣文物管理所、開(kāi)江縣圖書(shū)館、開(kāi)江縣地面數(shù)字廣播電視運(yùn)行管理中心、開(kāi)江縣文藝創(chuàng)作辦公室、文化旅游市場(chǎng)管理中心、開(kāi)江縣體育發(fā)展服務(wù)中心、開(kāi)江縣文化旅游發(fā)展服務(wù)中心。

（二）機(jī)構(gòu)職能

1.擬訂文化、體育、旅游、廣播電視和文物政策措施，起草文化、體育、旅游、廣播電視和文物規(guī)范性文件，負(fù)責(zé)本部門(mén)依法行政工作。

2.組織推動(dòng)全縣文化事業(yè)、文化產(chǎn)業(yè)、體育事業(yè)和旅游業(yè)發(fā)展，擬訂并組織實(shí)施全縣文化、體育、旅游、廣播電視發(fā)展和文物保護(hù)利用規(guī)劃，推進(jìn)所屬行業(yè)的體制機(jī)制改革和行業(yè)融合發(fā)展。

3.負(fù)責(zé)管理全縣性重大文化體育旅游活動(dòng)，組織全縣文化和旅游整體形象推廣，指導(dǎo)全縣重點(diǎn)文化、體育、旅游、廣播電視設(shè)施建設(shè)，促進(jìn)文化、體育、旅游產(chǎn)業(yè)對(duì)外交流合作和國(guó)際國(guó)內(nèi)市場(chǎng)推廣，加快推進(jìn)全域旅游。

4.指導(dǎo)管理文藝事業(yè)，推動(dòng)藝術(shù)創(chuàng)作生產(chǎn)，扶持體現(xiàn)社會(huì)主義核心價(jià)值觀、具有導(dǎo)向性代表性示范性的文藝作品，推動(dòng)各門(mén)類(lèi)藝術(shù)、各藝術(shù)品種發(fā)展，推動(dòng)中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化和本土文化傳承發(fā)展。

5.負(fù)責(zé)公共文化事業(yè)發(fā)展，推進(jìn)全縣公共文化服務(wù)體系建設(shè)和旅游公共服務(wù)建設(shè)，深入實(shí)施文化惠民工程，統(tǒng)籌推進(jìn)基本公共文化服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化、均等化。

6.推進(jìn)文化、體育、旅游、廣播電視和文物科技創(chuàng)新發(fā)展，推進(jìn)本行業(yè)信息化、標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。

7.負(fù)責(zé)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)，推動(dòng)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的保護(hù)、傳承、普及、弘揚(yáng)和振興。

8.組織實(shí)施所屬行業(yè)資源普查、挖掘、保護(hù)與利用工作促進(jìn)行業(yè)的產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

9.指導(dǎo)文化、體育、旅游、廣播電視和文物市場(chǎng)發(fā)展，對(duì)行業(yè)進(jìn)行監(jiān)管，推進(jìn)行業(yè)信用體系建設(shè)，依法規(guī)范行業(yè)市場(chǎng)。

10.統(tǒng)籌全縣文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法，組織查處全縣性、跨區(qū)域文化、文物、出版、廣播電視、電影、旅游市場(chǎng)領(lǐng)域的違法行為，督查督辦大案要案，維護(hù)市場(chǎng)秩序。

11.負(fù)責(zé)管理文化、體育、旅游、廣播電視和文物對(duì)外及對(duì)港澳臺(tái)交流合作與宣傳推廣工作，組織大型文化、體育、旅游、廣播電視和文物對(duì)外及對(duì)港澳臺(tái)交流活動(dòng)，推動(dòng)中華文明走出去。

12.負(fù)責(zé)全縣文化、體育、旅游、廣播電視和文物市場(chǎng)安全生產(chǎn)工作的綜合協(xié)調(diào)與監(jiān)督管理，對(duì)文化旅游園區(qū)的安全生產(chǎn)和職業(yè)健康工作實(shí)施行業(yè)監(jiān)督管理。制定職責(zé)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)年度監(jiān)督檢查計(jì)劃并組織實(shí)施。

13.負(fù)責(zé)監(jiān)督指導(dǎo)全縣競(jìng)技體育、群眾體育和青少年體育發(fā)展工作。推行全民健身計(jì)劃、監(jiān)督實(shí)施國(guó)家體育鍛煉標(biāo)準(zhǔn)，推動(dòng)全縣國(guó)民體質(zhì)監(jiān)測(cè)和社會(huì)體育指導(dǎo)工作隊(duì)伍制度建設(shè)。組織協(xié)調(diào)市級(jí)或縣級(jí)綜合性運(yùn)動(dòng)會(huì)，負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督體育運(yùn)動(dòng)中的反興奮劑和運(yùn)動(dòng)員社會(huì)保障工作。協(xié)助體育彩票銷(xiāo)售工作的監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)公共體育設(shè)施的建設(shè)指導(dǎo)、監(jiān)督管理。

14.加強(qiáng)廣播電視陣地建設(shè)，把握正確的輿論導(dǎo)向和創(chuàng)作導(dǎo)向。推進(jìn)廣播電視基本公共服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化、均等化。指導(dǎo)、監(jiān)督廣播電視重點(diǎn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。負(fù)責(zé)對(duì)各類(lèi)廣播電視機(jī)構(gòu)進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和行業(yè)監(jiān)管，會(huì)同有關(guān)部門(mén)對(duì)網(wǎng)絡(luò)視聽(tīng)節(jié)目服務(wù)機(jī)構(gòu)進(jìn)行管理。組織實(shí)施廣播電視節(jié)目評(píng)價(jià)工作。指導(dǎo)、監(jiān)管廣播電視廣告播放。負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和管理全縣廣播電視媒體的宣傳、發(fā)展、傳輸覆蓋等重大事項(xiàng)。負(fù)責(zé)推進(jìn)廣播電視與新媒體新技術(shù)新業(yè)態(tài)融合發(fā)展。

15.負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全縣文物的管理、保護(hù)、搶救、發(fā)掘、研究、宣傳等工作。監(jiān)督和管理文物市場(chǎng)。組織協(xié)調(diào)重大文物保護(hù)、考古項(xiàng)目的實(shí)施。指導(dǎo)博物館建設(shè)管理和業(yè)務(wù)工作。指導(dǎo)和監(jiān)督社會(huì)文物管理工作。

16.負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)管鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合文化站和村級(jí)綜合文化室工作。綜合管理和指導(dǎo)社會(huì)文化事業(yè)，重點(diǎn)推動(dòng)農(nóng)村文化、社區(qū)文化、企業(yè)文化、校園文化事業(yè)發(fā)展。負(fù)責(zé)縣鄉(xiāng)村文化體育活動(dòng)和服務(wù)場(chǎng)所基礎(chǔ)設(shè)施的規(guī)劃、建設(shè)和管理。

17.歸口管理開(kāi)江縣文化旅游發(fā)展服務(wù)中心。

18.負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)和職業(yè)健康、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、意識(shí)形態(tài)、審批服務(wù)便民化等工作。

19.完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

20.職能轉(zhuǎn)變。以人民美好生活為引導(dǎo)，統(tǒng)籌推進(jìn)文化、體育、旅游、廣播電視和文物事業(yè)與產(chǎn)業(yè)的融合發(fā)展，用好文化創(chuàng)意、科技創(chuàng)新和社會(huì)投資等新動(dòng)能。鞏固旅游業(yè)的戰(zhàn)略性支柱產(chǎn)業(yè)地位，提升文化軟實(shí)力、旅游競(jìng)爭(zhēng)力。將縣文體旅游局所屬事業(yè)單位所有行政職能交由縣文體旅游局機(jī)關(guān)承擔(dān)。

（三）人員概況

2021年，年末實(shí)有在職人數(shù)50人（其中：局機(jī)關(guān)16人（含工勤）、地面數(shù)字廣播電視運(yùn)行管理中心25人、文藝創(chuàng)作辦公室3人、文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法大隊(duì)6人），離退休人員44人，遺屬12人。

二、部門(mén)財(cái)政資金收支出情況

（一）部門(mén)財(cái)政資金收入情況

2021年預(yù)算收入為2599.45萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2599.45元。

（二）部門(mén)財(cái)政資金支出情況

2021年預(yù)算支出為2599.45元，按功能科目分類(lèi)支出其中：2070101行政運(yùn)行204.96萬(wàn)元、2070199其他文化和旅游支出102.89萬(wàn)元、2070204文物保護(hù)1600萬(wàn)元、2070899其他廣播電視支出585.90萬(wàn)元、2079999其他文化旅游體育與傳媒支出15.25萬(wàn)元、2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出37.13萬(wàn)元、2101101行政單位醫(yī)療11.95萬(wàn)元、2101102事業(yè)單位醫(yī)療5.45萬(wàn)元、2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助7.98萬(wàn)元、2210201住房公積金27.93萬(wàn)元。

三、部門(mén)財(cái)政支出管理情況

（一）預(yù)算編制情況

1.嚴(yán)格執(zhí)行《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》編制年初部門(mén)預(yù)算，根據(jù)縣財(cái)政局的統(tǒng)一安排，結(jié)合本部門(mén)實(shí)際工作的情況，認(rèn)真編制部門(mén)預(yù)算及年度績(jī)效目標(biāo)填報(bào)經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核后，及時(shí)報(bào)送縣財(cái)政局。

2.財(cái)政撥款支出主要用于保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)及群眾文化活動(dòng)等工作的開(kāi)展；基本支出544.88萬(wàn)元，是用于保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)；項(xiàng)目支出2054.57萬(wàn)元，主要用于重大節(jié)慶文化活動(dòng)及文化惠民百姓大舞臺(tái)活動(dòng)開(kāi)展、《魅力開(kāi)江》雜志編輯出版、向上爭(zhēng)取項(xiàng)目資金工作等。

（二）執(zhí)行管理情況

1.預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度情況

2021年基本支出預(yù)算544.88萬(wàn)元，2020年8月已執(zhí)行進(jìn)度為62.26%；項(xiàng)目支出預(yù)算2054.57元，2020年8月已執(zhí)行進(jìn)度為45%。全年支出執(zhí)行進(jìn)度100%，按執(zhí)行管理情況執(zhí)行。

2.績(jī)效監(jiān)控情況

縣財(cái)政局在9月對(duì)我局績(jī)效監(jiān)控跟蹤發(fā)現(xiàn)1-8月，我局在預(yù)算執(zhí)行及項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度較慢，并對(duì)我局反饋了整改意見(jiàn)及要求。我局及時(shí)整改了相關(guān)問(wèn)題，加快預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度，提高財(cái)政資金使用率。確保年度績(jī)效目標(biāo)全面完成。

3.預(yù)決算差異情況

本年收入，年初預(yù)算數(shù)500.58萬(wàn)元；年末決算數(shù)2054.57萬(wàn)元；差異率為75.63%。差異主要原因?yàn)槿藛T工資福利、保險(xiǎn)的變動(dòng)及項(xiàng)目的追加等因素故年初預(yù)算數(shù)與決算執(zhí)行數(shù)有相應(yīng)的偏差。

4.“三公經(jīng)費(fèi)”控制情況

我局嚴(yán)格貫徹落實(shí)“三公經(jīng)費(fèi)”支出管理辦法，取得了良好效果。2021年國(guó)內(nèi)接待費(fèi)0.38元，接待批次6次，接待人數(shù)46人，人均82.61元。因公出國(guó)（境）費(fèi)用0元，公務(wù)車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)0元。

（三）綜合管理情況

1.預(yù)算管理。一是建立行之有效的項(xiàng)目安排決策機(jī)制，保證部門(mén)項(xiàng)目申報(bào)、審核、安排全過(guò)程公開(kāi)透明；二是根據(jù)部門(mén)項(xiàng)目支出情況，制定完善項(xiàng)目資金管理辦法，確保單位經(jīng)費(fèi)合規(guī)合理使用；三是按照規(guī)定的時(shí)限完成部門(mén)預(yù)算信息及“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算的公開(kāi)。

2.資產(chǎn)管理。一是制定相關(guān)管理辦法，規(guī)范固定資產(chǎn)的采購(gòu)、使用、處置；二是固定資產(chǎn)保存完整、配置合理、使用率達(dá)到95%；三是固定資產(chǎn)賬務(wù)管理合規(guī)、賬實(shí)相符、處置規(guī)范。

3.政府采購(gòu)管理。對(duì)于各類(lèi)采購(gòu)項(xiàng)目，我局嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定執(zhí)行審批流程，嚴(yán)把審批關(guān)。每年初根據(jù)工作開(kāi)展需要制定出當(dāng)年的采購(gòu)項(xiàng)目計(jì)劃。采購(gòu)計(jì)劃經(jīng)黨組會(huì)通過(guò)后報(bào)財(cái)政局，經(jīng)財(cái)政局審核后報(bào)政府采購(gòu)中心備案。

4.非稅收入管理。加強(qiáng)非稅收入管理，確保收入的及時(shí)清收。

5.績(jī)效管理和監(jiān)督情況。堅(jiān)持年初制定的全年目標(biāo)任務(wù)責(zé)任到各股室，到人頭，確保各項(xiàng)工作有序開(kāi)展。堅(jiān)持工作目標(biāo)任務(wù)與績(jī)效工資掛鉤，與年度目標(biāo)考核評(píng)優(yōu)掛鉤，充分調(diào)動(dòng)單位職工工作的積極性，做到獎(jiǎng)勤罰懶，不搞一刀切，大鍋飯。同時(shí)加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)，接受上級(jí)部門(mén)的監(jiān)督和審計(jì)，保證單位正常的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)有序開(kāi)展，確保單位發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)的全面實(shí)施和充分體現(xiàn)。能夠較好地保證單位會(huì)計(jì)資料的真實(shí)性、合法性、完整性。

（四）整體績(jī)效

1.招商引資工作扎實(shí)開(kāi)展。一是焦項(xiàng)目，精心策劃。立足開(kāi)江現(xiàn)代農(nóng)業(yè)和文化旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀，重新完善全縣文化旅游的總體布局及功能分區(qū)，突出鄉(xiāng)村旅游、休閑農(nóng)業(yè)、溫泉康養(yǎng)、特色養(yǎng)殖等重點(diǎn)，更新包裝策劃重點(diǎn)文化旅游產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目。二是對(duì)接企業(yè)，全程服務(wù)。文化旅游產(chǎn)業(yè)招商專班牽頭領(lǐng)導(dǎo)帶隊(duì)到成都市新都區(qū)、溫江區(qū)、崇州市、大邑縣4區(qū)縣考察農(nóng)文旅融合項(xiàng)目并推介我縣溫泉康養(yǎng)水城和田米水鄉(xiāng)項(xiàng)目，參加第二十二屆墊江牡丹文化節(jié)，推介蓮花世界項(xiàng)目等招商項(xiàng)目；赴重慶參加第25屆都市文化旅游節(jié)暨城際旅游交易會(huì)并現(xiàn)場(chǎng)推介，備受重慶及周邊市民群眾青睞。三是重點(diǎn)突破，招商引強(qiáng)。截至目前，“走出去”21次，“引進(jìn)來(lái)”9次，對(duì)接聯(lián)系公司20余家，洽談包裝文旅項(xiàng)目48個(gè)，其中，簽約項(xiàng)目2個(gè)、跟蹤在談項(xiàng)目2個(gè)、對(duì)接洽談項(xiàng)目8個(gè)，儲(chǔ)備包裝項(xiàng)目36個(gè)，意向投資100億元。

2.文化惠民活動(dòng)取得新成效。成功舉辦了開(kāi)江縣慶祝中國(guó)共產(chǎn)黨成立100周年文藝晚會(huì)暨“兩優(yōu)一先”表彰大會(huì)、“融入雙城圈 f 謳歌新時(shí)代”百年經(jīng)典誦讀大賽、2021年開(kāi)江縣迎新長(zhǎng)跑健身活動(dòng)、流動(dòng)舞臺(tái)進(jìn)基層等特色文體惠民展演活動(dòng)120余場(chǎng)次，受惠群眾達(dá)80萬(wàn)人次。開(kāi)江竹琴、任市金錢(qián)板、淙城老窖傳統(tǒng)釀造技藝和開(kāi)江泥模鍋罐傳統(tǒng)制作技藝入圍達(dá)州市第六批非物質(zhì)文化遺產(chǎn)代表性項(xiàng)目名錄，省級(jí)非遺《薅秧歌》代表性傳承人（張一珍）搶救性記錄工程已通過(guò)縣、市專家組驗(yàn)收，開(kāi)江13位代表性傳承人入圍達(dá)州市第四批市級(jí)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)項(xiàng)目代表性傳承人名單，市級(jí)非遺項(xiàng)目《長(zhǎng)嶺盤(pán)歌》榮獲在四川省首屆鄉(xiāng)村文化振興魅力鄉(xiāng)鎮(zhèn)競(jìng)演大賽（達(dá)州賽區(qū)）三等獎(jiǎng)、情景舞蹈《紅色記憶》榮獲全市住建系統(tǒng)慶祝中國(guó)共產(chǎn)黨成立100周年主題文藝晚會(huì)三等獎(jiǎng)。開(kāi)江5家非遺網(wǎng)店（工坊）參加省文旅廳組織的“非遺購(gòu)物節(jié)”活動(dòng)，實(shí)現(xiàn)線上線下銷(xiāo)售金額100余萬(wàn)元。組隊(duì)參加達(dá)州市第四屆運(yùn)動(dòng)會(huì)等賽事13個(gè)，榮獲一等獎(jiǎng)（金牌）31個(gè)，二等獎(jiǎng)（銀牌）63個(gè)，三等獎(jiǎng)（銅牌）80個(gè)，其中新寧鎮(zhèn)隊(duì)獲得全國(guó)農(nóng)村鄉(xiāng)鎮(zhèn)組四十二式太極劍競(jìng)賽套路決賽三等獎(jiǎng)、四川省我要上全運(yùn)社區(qū)運(yùn)動(dòng)會(huì)太極拳決賽一等獎(jiǎng)。常態(tài)化開(kāi)展體育館、文化館、圖書(shū)館、博物館、各文化站（室）免費(fèi)開(kāi)放工作，通過(guò)錯(cuò)時(shí)開(kāi)放、延時(shí)開(kāi)放和嚴(yán)格落實(shí)限流、分流、預(yù)約等疫情防控措施，共接待群眾11.8萬(wàn)人次，圖書(shū)外借3.01萬(wàn)冊(cè)次，總流通1.64萬(wàn)人次，新辦借閱證84個(gè)，新增館藏圖書(shū)、電子圖書(shū)、期刊和報(bào)紙30余萬(wàn)冊(cè)，朗讀亭設(shè)備1臺(tái)，圖書(shū)館數(shù)字資源庫(kù)明顯提升。通過(guò)購(gòu)買(mǎi)公益性崗位招募文化“三區(qū)”文化志愿者6人，達(dá)州市“巴山蒲公英”文化志愿者服務(wù)團(tuán)22人。實(shí)施基層文化工作者“增能提素”工程，舉辦專題培訓(xùn)班11期培訓(xùn)1100人次。

3.文藝創(chuàng)作成果豐碩。創(chuàng)作詩(shī)歌、散文、短篇小說(shuō)、故事、小品、歌曲、音樂(lè)舞蹈600件（首、篇），創(chuàng)作美術(shù)、書(shū)法、攝影作品共計(jì)800件，出版雙語(yǔ)詩(shī)集《時(shí)間的隱喻》、長(zhǎng)篇小說(shuō)《風(fēng)雨袁玉奇》2部。其中：獲獎(jiǎng)作品40余件，散文《陶牌坊的前世今生》《十年雪米莉》《愛(ài)此高山桃花源》被《人民日?qǐng)?bào)》《光明日?qǐng)?bào)》等國(guó)家主流媒體登載，攝影《鄉(xiāng)村老酒坊》入選“中國(guó)攝影家協(xié)會(huì)”主辦的第三屆扶貧公益攝影大展，美術(shù)《艷》《秋韻圖》分別獲得四川省總工會(huì)舉辦的“中國(guó)夢(mèng) f 勞動(dòng)美—巾幗跟黨走 f 奮進(jìn)新征程”攝影書(shū)畫(huà)大賽銀獎(jiǎng)、銅獎(jiǎng)。通過(guò)開(kāi)江本土作家、詩(shī)人、書(shū)法攝影家及其愛(ài)好者的優(yōu)秀作品，全方位宣傳推介開(kāi)江，編輯出版《魅力開(kāi)江》5期共9000冊(cè)，完成作品登記600件，著力打造《魅力開(kāi)江》電子版和微信公眾號(hào)，進(jìn)一步提升了開(kāi)江知名度、認(rèn)可度，打響了“田城開(kāi)江 f 恰似成渝遠(yuǎn)方”文旅品牌。

4.文化市場(chǎng)監(jiān)管成效明顯。以群眾最不滿意10件事為抓手，開(kāi)展文化、體育、旅游、出版物市場(chǎng)專項(xiàng)整治行動(dòng)8次，累計(jì)出動(dòng)執(zhí)法人員825人次，檢查經(jīng)營(yíng)單位597家次，聯(lián)合公安、市監(jiān)、綜合執(zhí)法開(kāi)展專項(xiàng)檢查3次，“雙隨機(jī)”檢查11次，立案查處7起，發(fā)出責(zé)令整改通知書(shū)22份，收繳各類(lèi)非法出版物6000余冊(cè)，處罰款8萬(wàn)元。其中：疫情反彈期間，轄區(qū)內(nèi)的網(wǎng)吧、娛樂(lè)場(chǎng)所、電影院按要求全部暫停經(jīng)營(yíng)，并出動(dòng)執(zhí)法人員開(kāi)展多層次、全方位、拉網(wǎng)式排查，確保關(guān)停到位，確保文化市場(chǎng)安全?？h文體旅游局查辦的《開(kāi)江縣某中學(xué)擅自征訂教學(xué)用書(shū)目錄以外的出版物案》被達(dá)州市法治政府建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室通報(bào)表?yè)P(yáng)為行政執(zhí)法優(yōu)秀案卷。

5.文化旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展得到增強(qiáng)。截至目前，全縣各景區(qū)景點(diǎn)接待游客408.56萬(wàn)人次，比2019年同期上升7.52%，實(shí)現(xiàn)旅游收入達(dá)32.82億元，比2019年同期上升8.14%。一是強(qiáng)化政策文件引領(lǐng)。圍繞“123456”文旅發(fā)展思路，編制完成《開(kāi)江縣“十四五”文化旅游體育廣電產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展規(guī)劃》，研究制訂了《開(kāi)江縣鄉(xiāng)村旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展工作方案》《開(kāi)江縣前廂旅游大環(huán)線工作方案》，進(jìn)一步明確建設(shè)川渝文化高地和成渝西康養(yǎng)旅游目的地“兩大目標(biāo)”。二是加快文旅品牌創(chuàng)建。深挖文化旅游資源，提檔升級(jí)旅游景區(qū)，邀請(qǐng)專業(yè)設(shè)計(jì)單位對(duì)蓮花世界、“稻田 ”景觀提升進(jìn)行了規(guī)劃設(shè)計(jì)，完成蓮花世界荷塘樂(lè)園花海培育項(xiàng)目，構(gòu)建集山水觀光、農(nóng)業(yè)休閑、農(nóng)事體驗(yàn)于一體的田園鄉(xiāng)村旅游觀光區(qū)；積極創(chuàng)建國(guó)家AAAA級(jí)景區(qū)，金山景區(qū)創(chuàng)國(guó)家AAAA級(jí)旅游景區(qū)前期籌備工作已全面完成，正籌備省級(jí)驗(yàn)收，編制《田米水鄉(xiāng)規(guī)劃設(shè)計(jì)方案》，將其納入稻田創(chuàng)建國(guó)家AAAA級(jí)旅游景區(qū)編制規(guī)劃。三是加大宣傳推介力度。通過(guò)“文旅開(kāi)江”微信公眾號(hào)、抖音等新媒體宣傳推介開(kāi)江，《開(kāi)江金絲皇菊》入選省文旅廳《多彩金秋|紅遍山野，黃滿枝頭！深秋美景入畫(huà)來(lái)！》推文內(nèi)容，《開(kāi)江印象》榮獲達(dá)州市第二屆文創(chuàng)設(shè)計(jì)大賽優(yōu)秀獎(jiǎng)，易拉罐畫(huà)《孔雀圖》榮獲“三峽非遺 文創(chuàng)賦能”為主題的2021三峽庫(kù)區(qū)文創(chuàng)產(chǎn)品創(chuàng)意設(shè)計(jì)大賽銀獎(jiǎng)，開(kāi)江綠升牌橄欖系列產(chǎn)品、開(kāi)江豆筍、任市板鴨被推薦為天府旅游名品。四加快推進(jìn)文旅項(xiàng)目建設(shè)。開(kāi)江紅色文化陳列室提檔升級(jí)工程全面完成，開(kāi)江縣民俗博物館建設(shè)項(xiàng)目已完成可行性研究報(bào)告、用地預(yù)審和選址意見(jiàn)書(shū)、工程概算，開(kāi)江縣體育館建設(shè)項(xiàng)目已完成了項(xiàng)目選址、可行性研究報(bào)告、概念性規(guī)劃設(shè)計(jì)，開(kāi)江縣“田米水鄉(xiāng)”建設(shè)項(xiàng)目正在按程序招標(biāo)掛網(wǎng)，《開(kāi)江縣金山景區(qū)創(chuàng)建國(guó)家AAAA級(jí)旅游景區(qū)推進(jìn)工作方案》正在按程序送審。五是推進(jìn)旅游區(qū)域協(xié)作。積極融入成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟(jì)圈建設(shè)，與萬(wàn)州、開(kāi)州、梁平等毗鄰區(qū)縣協(xié)作，簽訂旅游合作戰(zhàn)略框架協(xié)議，協(xié)同創(chuàng)建明月山綠色發(fā)展示范帶，共同挖掘和開(kāi)發(fā)利用，策劃推出綠色生態(tài)精品旅游線路，吸引游客來(lái)大梁山、峨城山、飛云溫泉養(yǎng)生，開(kāi)創(chuàng)文旅高質(zhì)量融合發(fā)展、互惠共贏新局面。

6.黨的建設(shè)取得新進(jìn)展。一是扎實(shí)開(kāi)展“黨史學(xué)習(xí)教育”和“三大”活動(dòng)。結(jié)合“黨史學(xué)習(xí)教育”和“大學(xué)習(xí)”活動(dòng)，深入學(xué)習(xí)黨史、學(xué)習(xí)政策規(guī)定、學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí)、學(xué)習(xí)先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，組織干部職工開(kāi)展集中學(xué)習(xí)討論活動(dòng)28次，把每周星期二作為集中學(xué)習(xí)時(shí)間，主要學(xué)習(xí)習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想和習(xí)近平總書(shū)記系列重要講話精神、《中國(guó)共產(chǎn)黨簡(jiǎn)史》、本行業(yè)最新相關(guān)文件政策和業(yè)務(wù)知識(shí)，舉行“應(yīng)知應(yīng)會(huì)”知識(shí)測(cè)試2次。充分發(fā)揮紅色文化資源優(yōu)勢(shì)，利用“開(kāi)江紅色文化陳列館”對(duì)黨員進(jìn)行理想信念和革命傳統(tǒng)教育，有效拓寬了黨員干部教育課堂。組織廣大黨員干部開(kāi)展群眾走訪，送文化下鄉(xiāng)、文化惠民等活動(dòng)105人次，不斷增強(qiáng)全體黨員干部服務(wù)群眾的本領(lǐng)。二是做好疫情防控常態(tài)化工作。督促指導(dǎo)各公共文化場(chǎng)館、文旅市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所嚴(yán)格按照“測(cè)體溫、掃場(chǎng)所碼、戴口罩、場(chǎng)所消殺通風(fēng)”加強(qiáng)疫情常態(tài)化防控工作，組織執(zhí)法人員采取隨機(jī)抽查、全覆蓋巡查等方式進(jìn)行督導(dǎo)，確保轄區(qū)公共文體場(chǎng)館、文旅市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所安全健康有序。三是加強(qiáng)行權(quán)和安全信訪工作。優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境，完善審批監(jiān)管聯(lián)動(dòng)機(jī)制和審批信息共享機(jī)制，做好權(quán)力清單動(dòng)態(tài)調(diào)整，及時(shí)更新行政權(quán)力責(zé)任清單，經(jīng)清理調(diào)整后行政權(quán)力事項(xiàng)共488項(xiàng)。其中行政處罰441項(xiàng)、行政強(qiáng)制4項(xiàng)、行政確認(rèn)5項(xiàng)、行政檢查13項(xiàng)、行政獎(jiǎng)勵(lì)13項(xiàng)、其他行政權(quán)力12項(xiàng)，做到權(quán)責(zé)一致；切實(shí)抓好安全信訪維穩(wěn)舉報(bào)辦理，實(shí)現(xiàn)安全信訪維穩(wěn)舉報(bào)“零暫存”。四是穩(wěn)步推進(jìn)改革工作。扎實(shí)推進(jìn)“兩項(xiàng)改革”后半篇文章等改革工作，厘清文化體育旅游改革事項(xiàng)6項(xiàng)，編制“1 24 1”改革方案《開(kāi)江縣鄉(xiāng)村旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展工作方案》，長(zhǎng)嶺鎮(zhèn)，甘棠鑼鼓堂、回龍鎖口廟、長(zhǎng)嶺山溪口評(píng)為2021年達(dá)州市鄉(xiāng)村文化振興樣板村鎮(zhèn)。全年向縣委改革辦、縣委宣傳部報(bào)送改革信息、改革動(dòng)態(tài)13篇，《關(guān)于創(chuàng)建川渝平原農(nóng)旅融合示范園區(qū)的研究》得到縣委肯定。五是筑牢意識(shí)形態(tài)工作。持續(xù)加大“掃黃打非”、出版物市場(chǎng)管理、演藝市場(chǎng)管理及文藝作品管控，進(jìn)一步夯實(shí)我縣意識(shí)形態(tài)工作基礎(chǔ)；全面抓好網(wǎng)絡(luò)意識(shí)形態(tài)工作開(kāi)展，重點(diǎn)抓好單位政務(wù)微博微信新媒體的管理，全天候加強(qiáng)輿情引導(dǎo)和應(yīng)急處置，同時(shí)做好網(wǎng)評(píng)網(wǎng)宣工作。其中縣文體旅游局被縣掃黃打非工作領(lǐng)導(dǎo)小組表?yè)P(yáng)為“掃黃打非”工作先進(jìn)集體。

五、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

（一）整體績(jī)效目標(biāo)完成情況

2021年，縣文體旅游局在縣委、縣政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，緊扣“文旅強(qiáng)縣”戰(zhàn)略定位，全面布局“123456”發(fā)展思路，著力打造“田城開(kāi)江 f 恰似成渝遠(yuǎn)方”文旅品牌，致力于做大、做強(qiáng)、做精文化旅游產(chǎn)業(yè)，打基礎(chǔ)、尋突破、謀發(fā)展，較好地完成了全年目標(biāo)任務(wù)。

（二）整體績(jī)效目標(biāo)未完成情況及原因分析

有些日常公用經(jīng)費(fèi)支出滯后，原因是一些公務(wù)活動(dòng)開(kāi)展進(jìn)度稍緩慢，支出發(fā)票未及時(shí)送達(dá)。

六、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題

（一）后續(xù)工作計(jì)劃

1.嚴(yán)格控制，加強(qiáng)預(yù)算管理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》及本級(jí)預(yù)算編制相關(guān)規(guī)定，完善預(yù)算編制程序與管理制度，進(jìn)行預(yù)算編制及財(cái)務(wù)資源配置，做到預(yù)算編制有目標(biāo)。同時(shí)根據(jù)局機(jī)關(guān)內(nèi)控制度規(guī)定，厲行節(jié)約，將預(yù)算支出按金額大小設(shè)立審批權(quán)限，并認(rèn)真執(zhí)行國(guó)家的相關(guān)法律法規(guī)。

2.今后將進(jìn)一步完善績(jī)效管理體系建設(shè)。按照縣財(cái)政局的統(tǒng)一要求，嚴(yán)格執(zhí)行績(jī)效目標(biāo)管理，以提高資金使用效益。

（二）主要經(jīng)驗(yàn)做法、存在的問(wèn)題和建議

我局目前在整體支出的預(yù)算編制、執(zhí)行和管理過(guò)程中，還存在一些問(wèn)題和不足：

預(yù)算控制率有待降低。除政策性因素以外，由于部分臨時(shí)、緊急或突發(fā)的工作任務(wù)導(dǎo)致年中追加預(yù)算。

針對(duì)存在的問(wèn)題及我局整體支出管理工作的需要，擬實(shí)施的改進(jìn)措施如下：

1.細(xì)化預(yù)算編制工作。進(jìn)一步加強(qiáng)局機(jī)關(guān)預(yù)算管理意識(shí)，嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求，公用經(jīng)費(fèi)根據(jù)單位的年度工作重點(diǎn)和項(xiàng)目專項(xiàng)工作規(guī)劃，本著“勤儉節(jié)約、保障運(yùn)轉(zhuǎn)”的原則進(jìn)行預(yù)算的編制。編制范圍盡可能的全面，不漏項(xiàng)。進(jìn)一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性、合理性、嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性。

2.加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行管理。遵循預(yù)算管理辦法，從嚴(yán)控制年中追加預(yù)算規(guī)模。對(duì)于年度無(wú)法預(yù)計(jì)的臨時(shí)追加的相關(guān)工作所需費(fèi)用，嚴(yán)格按照預(yù)算調(diào)整追加程序，逐級(jí)申報(bào)報(bào)批，有效降低預(yù)算控制率。

3.保障預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度。加快項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度的推進(jìn)，加強(qiáng)項(xiàng)目開(kāi)展進(jìn)度的跟蹤，開(kāi)展項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)，確保項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)的完成，發(fā)揮資金的使用效益，壓減年末結(jié)余資金規(guī)模，提高預(yù)算完成率。

4.評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用不夠。在項(xiàng)目完成驗(yàn)收后，按照項(xiàng)目資金績(jī)效評(píng)價(jià)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)和考核評(píng)分，同時(shí)加強(qiáng)對(duì)評(píng)價(jià)結(jié)果的反饋和應(yīng)用，嚴(yán)格做到與后年度的專項(xiàng)資金安排掛鉤。

作為部門(mén)，我們將加強(qiáng)本部門(mén)預(yù)算編制的科學(xué)、合理性，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算。建議財(cái)政尊重政策調(diào)整的因素、考慮市場(chǎng)的實(shí)際情況，對(duì)部門(mén)編制的預(yù)算指標(biāo)進(jìn)行合理評(píng)估，科學(xué)、合理的下達(dá)預(yù)算任務(wù)，避免部門(mén)的收支預(yù)算在執(zhí)行過(guò)程中出現(xiàn)大的偏差，提高預(yù)算編制嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性。

附表1

附表2

附表3