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目錄

第一部分開江縣民政局概況

一、基本職能及主要工作

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分開江縣民政局2023年部門預(yù)算表

一、部門收支總表（公開表1)

二、部門收入總表（公開表1-1)

三、部門支出總表（公開表1-2)

四、財政撥款收支預(yù)算總表（公開表2)

五、財政撥款支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟分類科目）（公開表2-1)

六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（公開表3)

七、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表（公開表3-1)

八、一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表（公開表3-2)

九、一般公共預(yù)算“三公“經(jīng)費支出預(yù)算表（公開表3-3)

十、政府性基金預(yù)算支出表（公開表4)

十一、政府性基金預(yù)算“三公“經(jīng)費支出預(yù)算表（公開表4-1)

十二、固有資本經(jīng)營預(yù)算支出表（公開表5)

十三、部門預(yù)算項目支出績效目標(biāo)表（公開表6）

十四、部門整體支出績效目標(biāo)表（公開表7)

第三部分開江縣民政局2023年部門預(yù)算情況說明

第四部分名詞解釋

第一部分開江縣民政局概況

一、基本職能

1.貫徹執(zhí)行國家和省、市有關(guān)民政工作的法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策，擬訂全縣民政事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、措施、標(biāo)準(zhǔn)并組織實施。

2.擬訂全縣社會團(tuán)體、社會服務(wù)機構(gòu)等社會組織登記和監(jiān)督管理辦法并組織實施，依法對社會組織進(jìn)行登記管理和執(zhí)法監(jiān)督。

3.牽頭擬訂全縣社會救助規(guī)劃、措施、標(biāo)準(zhǔn)，統(tǒng)籌推進(jìn)全縣社會救助體系建設(shè)，負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)居民最低生活保障、特困人員救助供養(yǎng)、臨時救助、生活無著流浪乞討人員救助工作。

4.擬訂全縣城鄉(xiāng)基層群眾自治建設(shè)和社區(qū)治理措施，指導(dǎo)城鄉(xiāng)社區(qū)治理體系、服務(wù)體系和治理能力建設(shè)，提出加強和改進(jìn)城鄉(xiāng)基層政權(quán)建設(shè)的建議，推動基層民主政治建設(shè)。

5.落實行政區(qū)劃管理政策和行政區(qū)域界線、地名管理辦法，負(fù)責(zé)政府駐地遷移和全縣行政區(qū)劃設(shè)立、命名、撤銷、變更審核報批工作，指導(dǎo)全縣行政區(qū)域界線的勘定、管理工作，調(diào)處行政區(qū)域邊界爭議，負(fù)責(zé)地名管理工作。

6.貫徹執(zhí)行婚姻管理政策，負(fù)責(zé)全縣婚姻登記管理工作，推進(jìn)婚俗改革。

7.落實殯葬管理法規(guī)政策，制定全縣殯葬管理服務(wù)規(guī)范并組織實施，負(fù)責(zé)殯葬管理工作，推進(jìn)殯葬改革。

8.落實社會福利事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策、標(biāo)準(zhǔn)，擬訂社會福利機構(gòu)管理辦法并指導(dǎo)實施，落實殘疾人權(quán)益保護(hù)政策。負(fù)責(zé)全縣康復(fù)輔助器具行業(yè)管理，統(tǒng)籌推進(jìn)殘疾人福利制度建設(shè)和康復(fù)輔助器具產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

9.統(tǒng)籌推進(jìn)、督促指導(dǎo)、監(jiān)督管理養(yǎng)老服務(wù)工作，擬訂養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃、措施、標(biāo)準(zhǔn)并組織實施，承擔(dān)老年人福利和特殊困難老年人救助工作，協(xié)調(diào)推進(jìn)農(nóng)村留守老年人關(guān)愛服務(wù)工作，承擔(dān)城鄉(xiāng)老年社會組織管理工作。

10.擬訂兒童福利、孤棄兒童保障、兒童收養(yǎng)、兒童救助保護(hù)措施和標(biāo)準(zhǔn)并組織實施，健全農(nóng)村留守兒童關(guān)愛服務(wù)體系和困境兒童保障制度，負(fù)責(zé)華僑以及居住在香港、澳門、臺灣地區(qū)的中國公民在全縣范圍內(nèi)收養(yǎng)子女的登記工作。

11.落實促進(jìn)慈善事業(yè)發(fā)展法律法規(guī)及政策，指導(dǎo)社會捐助工作。根據(jù)上級部署做好福利彩票銷售相關(guān)具體工作。

12.落實社會工作、志愿服務(wù)政策和標(biāo)準(zhǔn)，會同有關(guān)部門推進(jìn)全縣社會工作人才隊伍建設(shè)和志愿者隊伍建設(shè)。

13.依法依規(guī)負(fù)責(zé)康復(fù)輔助器具行業(yè)和社會福利、養(yǎng)老服務(wù)、殯葬服務(wù)、救助管理機構(gòu)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的職業(yè)健康、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、意識形態(tài)、審批服務(wù)便民化等工作。

14.完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

15.職能轉(zhuǎn)變?？h民政局應(yīng)強化基本民生保障職能，為困難群眾、孤老孤殘孤兒等特殊群體提供基本社會服務(wù)，促進(jìn)資源向薄弱地區(qū)、領(lǐng)域和環(huán)節(jié)傾斜。積極培育社會組織、社會工作者等多元參與主體，推動搭建基層社會治理和社區(qū)公共服務(wù)平臺。統(tǒng)籌推進(jìn)承擔(dān)行政職能的事業(yè)單位改革，將縣民政局所屬事業(yè)單位的行政職能交由縣民政局機關(guān)承擔(dān)。

16.有關(guān)職責(zé)分工。

一是與縣衛(wèi)生健康局的有關(guān)職責(zé)分工。縣民政局負(fù)責(zé)統(tǒng)籌推進(jìn)、督促指導(dǎo)、監(jiān)督管理養(yǎng)老服務(wù)工作，擬訂養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃、措施、標(biāo)準(zhǔn)并組織實施，承擔(dān)老年人福利和特殊困難老年人救助工作?？h衛(wèi)生健康局負(fù)責(zé)擬訂應(yīng)對人口老齡化、醫(yī)養(yǎng)結(jié)合政策措施，綜合協(xié)調(diào)、督促指導(dǎo)、組織推進(jìn)老齡事業(yè)發(fā)展，承擔(dān)老年疾病防治、老年人醫(yī)療照護(hù)、老年人心理健康與關(guān)懷服務(wù)等老年健康工作。

二是與縣自然資源局的有關(guān)職責(zé)分工。縣民政局會同縣自然資源局組織編制公布行政區(qū)劃信息的開江縣行政區(qū)劃圖。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

內(nèi)設(shè)機構(gòu)5個。即：辦公室（規(guī)劃財務(wù)股）、社會救助股、政權(quán)區(qū)劃股、社會事務(wù)和行政審批股、福利股。

直屬事業(yè)單位：12個。即：開江縣地名辦、 頤養(yǎng)敬老院、 明月敬老院、福壽敬老院、逸仙敬老院、天年敬老 院、晚 晴中心敬老院、城鄉(xiāng)最低生活保障中心、民政執(zhí)法隊、救助 站、婚姻登記處、殯葬管理所。

第二部分開江縣民政局2023年部門預(yù)算表（見附件）

第三部分開江縣民政局2023年部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，開江縣民政局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入；支出包括：社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出、其他支出。開江縣民政局2023年收支預(yù)算總數(shù)為20240.12萬元，比2022年收支預(yù)算總數(shù)增加6335.03萬元，主要原因是上級專項資金增加。

（一）收入預(yù)算情況

開江縣民政局2023年收入預(yù)算為20240.12萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入19630萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余610.12萬元

（二）支出預(yù)算情況

開江縣民政局2023年支出預(yù)算為20240.12萬元，其中：基本支出798.28萬元，占3.94%；項目支出19441.84萬元，占96.06%。

二、財政撥款收支預(yù)算情況說明

開江縣民政局2023年財政撥款收支總預(yù)算為20240.12萬元，比2022年財政撥款收支總預(yù)算增加6335.03萬元，主要原因是上級專項資金增加。

收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入19630萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算資金409.74萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府性基金預(yù)算資金200.38萬元。

支出包括：社會保障和就業(yè)支出19930.21萬元、衛(wèi)生健康支出45.27萬元、住房保障支出64.27萬元、其他支出200.38萬元。

三、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

開江縣民政局2023年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款20240.12萬元，比2022年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款數(shù)增加6335.03萬元，主要原因是上級專項資金增加。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

社會保障和就業(yè)支出19930.21萬元，占98.47%；衛(wèi)生健康支出45.27萬元，占0.22%；住房保障支出64.27萬元，占0.31%；其他支出200.38萬元，占1%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）行政運行（項）2023年預(yù)算數(shù)為135.68萬元，主要用于保障日常工作順利開展。

2.社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）其他民政管理事務(wù)支出（項）2023年預(yù)算數(shù)為1702.29萬元，主要用于保障推進(jìn)各項重點工作任務(wù)完成。

3.社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理（項）2023年預(yù)算數(shù)為405.4萬元，主要用于保障基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理工作正常開展。

4.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2023年預(yù)算數(shù)為85.69萬元，主要用于職工的社保繳費。

5.社會保障和就業(yè)支出（類）社會福利（款）兒童福利（項）2023年預(yù)算數(shù)為260萬元，主要用于保障兒童福利工作正常開展。

6.社會保障和就業(yè)支出（類）社會福利（款）老年福利（項）2023年預(yù)算數(shù)為365萬元，主要用于保障老年福利工作正常開展。

7.社會保障和就業(yè)支出（類）社會福利（款）其他社會福利支出（項）2023年預(yù)算數(shù)為23萬元，主要用于保障綠色惠民殯葬。

8.社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人生活和護(hù)理補貼（項）2023年預(yù)算數(shù)為1577萬元，主要用于保障殘疾人事業(yè)正常開展。

9.社會保障和就業(yè)支出（類）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（項）2023年預(yù)算數(shù)為2000萬元，農(nóng)村最低生活保障金支出（項）2023年預(yù)算數(shù)為10720萬元，主要用于最低生活保障支出。

10.社會保障和就業(yè)支出（類）臨時救助（款）臨時救助支出（項）2023年預(yù)算數(shù)為300萬元，流浪乞討人員救助支出（項）2023年預(yù)算數(shù)為60萬元，主要用于臨時救助支出。

11.社會保障和就業(yè)支出（類）特困人員救助供養(yǎng)（款）城市特困人員救助供養(yǎng)支出（項）2023年預(yù)算數(shù)為100萬元，農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出（項）2023年預(yù)算數(shù)為2100萬元，主要用于用于特困人員救助供養(yǎng)支出。

12.社會保障和就業(yè)支出（類）其他生活救助（款）其他農(nóng)村生活救助（項）2023年預(yù)算數(shù)為86.34萬元，主要用于其他農(nóng)村生活救助支出。

13.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出

（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）2023年預(yù)算數(shù)為9.8萬元，主要用于對個人和家庭的生活補助支出。

14.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）2023年預(yù)算數(shù)為36.72萬元，事業(yè)單位醫(yī)療（項）2023年預(yù)算數(shù)為1.04萬元，主要用于按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)繳納的基本醫(yī)療保險支出。

15.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）2023年預(yù)算數(shù)為7.51萬元，主要用于按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)繳納的公務(wù)員醫(yī)療補助支出。

16.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2023年預(yù)算數(shù)為64.27萬元，主要用于按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)繳納的住房公積金支出。

17.其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于社會福利的彩票公益金支出（項）2023年預(yù)算數(shù)為200.38萬元，主要用于社會福利的彩票公益金支出。

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

開江縣民政局2023年一般公共預(yù)算基本支出798.28萬元，其中：

人員經(jīng)費743.4萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、住房公積金、離休費等支出。

公用經(jīng)費54.88萬元，主要包括：辦公費、電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護(hù)）費、會議費、公務(wù)用車運行維護(hù)費等支出。

五、“三公“經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明

開江縣民政局2023年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)為6.8萬元，其中：公務(wù)接待費3.8萬元，公務(wù)用車運行維護(hù)費3萬元。受新冠肺炎疫情影響，2023年省級年初部門預(yù)算暫不編列因公出國（境）經(jīng)費，執(zhí)行中確需安排出國（境）任務(wù)和計劃的，按照“一事一議”的方式按程序報批后安排經(jīng)費。

公務(wù)接待費與2022年預(yù)算持平，2023年公務(wù)接待費計劃用于開江縣民政局工作開展所必要的公務(wù)接待任務(wù)。

公務(wù)用車運行維護(hù)費比2022年增加1.5萬元，主要原因是新購公務(wù)車。

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

開江縣民政局2023年政府性基金預(yù)算撥款安排的支出200.38萬元，主要用于社會福利的彩票公益金支出。

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

開江縣民政局2023年未使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

八、其他重要事項的情況說明

無。

第四部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金。

2.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入。主要是銀行存款利息收入等。

3.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指上個年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

4.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

5.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

6.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

7.“三公”經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

8.一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

9.一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

10.一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）機關(guān)服務(wù)（項）：反映為行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）提供后勤服務(wù)的各類后期服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位的支出。

11.一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）專項業(yè)務(wù)（項）：反映黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)開展專項業(yè)務(wù)活動所發(fā)生的支出。

12.一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出。

13.一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出（項）：反映其他用于黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出。

14.教育支出（類）普通教育（款）學(xué)前教育（項）：反映各部門舉辦的學(xué)前教育支出。

15.教育支出（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項）：反映各部門安排的用于培訓(xùn)的支出。

16.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。

17.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

18.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

19.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部安排的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。

20.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。

21.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）：反映財政部安排的公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費。

22.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項：）反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

23.住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項：）反映按房改政策規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，行政事業(yè)單位向符合條件職工發(fā)放的用于購買住房的補貼。

開江縣民政局2023年度部門預(yù)算.xlsx

開江縣民政局2023年度部門整體目標(biāo)表.xlsx